| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 426.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DE TRIBUTOS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO - SN - CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 982.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFU 9708 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 1206.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 41697.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.498-4 EM 08.01.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 18.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE N° 13.489-9 EM 08.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 1794.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2021 | 5844.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. PERIODO DE APURACAO 31122020. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2021 | 4735.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO DE UIRUNA- PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2021 | 188.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT UNO BRANCO PLACA OGA5755 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2021 | 34.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 20.01.2021. ADO - PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2021 | 3.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2021 | 9.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2021 | 20.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2021 | 39.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2021 | 5.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2021 | 36.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2021 | 85.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2021 | 109.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2021 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2021 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2021 | 14.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2021 | 11.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2021 | 417.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | CERTIFICADO DIGITAL A3CPF TOKEN PARA SRA. MARIA SULENE DANTAS SARMENTO MAIS DESLOCAMENTO SOUSAPB A UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO ONIBUS NOVO QUE SERVIRA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 191.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020L DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA KVJ 7140PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2021 | 2936.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRUNA- PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2021 | 69.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB SITUADO A RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA 593 - BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2020 E BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DESTA PREFEITURA CITROEN AIRCROSS PLACA QSK 1H25 PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 127.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 210.53 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 210.53 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 210.53 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 168.42 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 210.53 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 210.53 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 210.53 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 210.53 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 210.53 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 210.53 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 210.53 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 210.53 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 210.53 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 210.53 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 210.53 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 210.53 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 210.53 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 210.53 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 210.53 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 210.53 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 210.53 | 00004808725460 | Marcio Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 210.53 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 210.53 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 168.42 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 168.42 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 168.42 | 00036468169453 | Francisco Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 168.42 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 126.31 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 03 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 210.53 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 210.53 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 168.42 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 168.42 | 00013793613461 | Francimar Vicente de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 262.50 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 336.00 | 00070845397435 | Francisco Romario Maia dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 08 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 262.50 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 262.50 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 168.42 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 262.50 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 252.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 84.00 | 00040510396844 | CICERO CARLOS BARBOSA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 02 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 252.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 252.63 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 252.63 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 168.42 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 126.31 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 03 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 168.42 | 00011351769499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 520.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO-ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 85E A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 250.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 170.00 | 00011852514485 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 02DIARIAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 250.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 500.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 500.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 250.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 250.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 300.00 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 250.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 250.00 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 225.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A QUATRO E MEIA DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 300.00 | 00004808725460 | Marcio Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 250.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 300.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A .SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 100.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 02 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 250.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 250.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 300.00 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 275.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 300.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 225.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A QUATRO DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 300.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 275.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 250.00 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 300.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 250.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 150.00 | 00010340982411 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 03 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 75.00 | 00036468169453 | Francisco Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 01 DIARIA E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 250.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 250.00 | 00011351769499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 300.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 300.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 225.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A QUATRO DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2021 | 175.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TRES DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 200.00 | 00010860933482 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 85.00 | 00041969550880 | ROMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 01 DIARIA NESTE MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 250.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 300.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 06 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 250.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 75.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 631.57 | 00006543692405 | LIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 84.21 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 02 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 267.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMINHAO PIPA PLACA OXO 2065PB DO TRANSPORTE DAGUA PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 267.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2020L DO VEICULO DESTA PREFEITURA CACAMBA PLACA CBS 8185PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 250.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2021 | 184.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 22.01.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2021 | 3800.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2021 | 300.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 3 DIAS TRABALHADOS NESSE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2021 | 150.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A SEMANA FIXA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2021 | 8299.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA ATENDER OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2021 | 6110.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA O FUNCIONAMENTO DE POCOS E ABASTECIMENTOS DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2021 | 56955.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRUNA- PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2021 | 300.00 | 00013124535405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR REALATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA A MANUNTENCAO DE VIAS PUBLICAS QUE CONSISTE NA RETIRADA E APREENSAO DE ANIMAIS REFERENTE A 6 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 1300.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 85 E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 250.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO ASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 250.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CARREGAMENO DO GADO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 250.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AOS DIAS 11 A 15DESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 250.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CARREGADOR DO GADO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2021 | 200.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 85.00 | 00071286550424 | LUCAS DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR UM DIA TRABALHADO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 250.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 250.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIMPEZA MATADOURO PUBLICO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 250.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIMPEZA MATADOURO PUBLICO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 250.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ALIMPEZA MATADOURO PUBLICO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 378.94 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. OBS REFERE AOTRABALHO EXECUTADO DURANTE OS DIAS 01 A 09 DESTE MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 49.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB SITUADO A RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA 593 - BAIRRO BELA VISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 152.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 04.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 11.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 13.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2021 | 18.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 15.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 15.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 18.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2021 | 24.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 19.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 13.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2021 | 41.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 26.582-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DEBITO AUTOMATICO NO DIA 07.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2021 | 189.90 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2021 | 200.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DA FILHA MENOR MARIA JULIANA NUNES SOARES DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA NESTEMÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 300.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE ANTONIO PEREIRA NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2021 | 150.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2021 | 150.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE SEVERINA MARIA DA SILVA NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 150.00 | 00007512217404 | MARIA ALANYA DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NA CIDADE DE NATALRN HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTEMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2021 | 250.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE ANTONIO SEVERINO DE SOUSA NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2021 | 200.00 | 00030256941491 | RAIMUNDO CEZARIO DA SILVA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIROHAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2021 | 150.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2021 | 150.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS VALERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA LUZ E ALIMENTOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2021 | 150.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA LUZ E ALIMENTOS DA RESIDENCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2021 | 4.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 26.01.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2021 | 32.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2021 | 33.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 16.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3-8 EM 27.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2021 | 244.36 | 10718163000168 | ATL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MANUNTENCAO EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE UM KIT REP.CIL.ARTICULACAO 8T6390-7X2825 PARA UM RETROESCAVADEIRA QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 436.95 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOSSERVICOS - REPARO CENTRAL HASTE V VWFC TRACADO - 2RR512398 E PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 24X120MM PARA UM CAMINHAO BOB ESPONJA VOLKSWAGEM TRACADO ANO 2013 PLACA OGC 3869 QUE ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2021 | 57022.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2021 | 475.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2021 | 500.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2021 | 450.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2021 | 350.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A SETE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2021 | 75.00 | 00007882592455 | FRANCINALDO GALIZA PINTO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA DIARIA E MEIA TRABALHADA NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 650.00 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 525.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 650.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2021 | 600.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2021 | 500.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 500.00 | 00002029169447 | JOSE NILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2021 | 500.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2021 | 475.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 650.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2021 | 650.00 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2021 | 650.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2021 | 650.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2021 | 550.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2021 | 600.00 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2021 | 600.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2021 | 500.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2021 | 600.00 | 00004808725460 | Marcio Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2021 | 500.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2021 | 150.00 | 00010860933482 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DUAS DIARIAS E DUAS MEIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2021 | 500.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 500.00 | 00011351769499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 50.00 | 00076878449472 | LINDOMAR MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA DIARIA TRABALHADA NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2021 | 500.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2021 | 400.00 | 00011671872452 | JOAO PAULO SOBREIRA VENANCIO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVOS A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2021 | 500.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2021 | 500.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DESERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAODAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2021 | 400.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2021 | 1410.52 | 40418755000125 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELA BORRACHARIA DO ZEZAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AOS SEGUINTES SERVICOS VULCANIZACAO DA RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA E CACAMBA. TROCA DE PNEUS DA CACAMBA DO INTERNATIONALCARROCERIA TANQUE DO FORDF1200 LCARROCERIA BASCULANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2021 | 500.00 | 00002386866475 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DA AGUA DA CAIXA DO POSTO MEDICO CRECHE E CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A UMA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00006079231808 | FRANCISCO PIRES FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DO FISCAL DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 24 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2021 | 450.00 | 00041969550880 | ROMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NESTE MESDE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2021 | 900.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2021 | 6049.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2021 | 20650.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2021 | 5750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 83.00 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2021 | 83.00 | 00011422680479 | ELSON DANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM UMA DIARIA COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2021 | 300.00 | 00003655327463 | JOSE NETO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2021 | 4399.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2021 | 1028.02 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR 14 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DUAS SEMANAS FIXASTRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DUAS SEMANAS FIXASTRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DUAS SEMANAS FIXASTRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DUAS SEMANAS FIXASTRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2021 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2021 | 291703.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2021 | 57139.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2021 | 14224.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 45511.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2021 | 157.89 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE UMA VINHETA SOBRE O CALENDARIO DE MATRICULA NO ANO LETIVO DE 2021 PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAI. PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 3520.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2021 | 2600.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMAS E SOFTWARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAuNAPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2021 | 4033.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2021 | 63.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2021 | 7095.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 29.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 150.00 | 00006848330930 | FRANCISCA TANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM UMA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2021 | 260.00 | 00029864190890 | MARIA AUGUSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA SENHORA MARIA AUGUSTA GOMES NESTE MES DE JANIERO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2021 | 200.00 | 00049186485415 | FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2021 | 260.00 | 00084079860463 | MARIA CLEONICE GOMES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2021 | 300.00 | 00002834585423 | REGINA CELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2021 | 250.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 8668.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 21.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 22.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE BOLETO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS EMPRESARIOS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 28.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 598.75 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 29.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00006412113410 | Magna de Oliveira Fernandes | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA JUNTO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 415.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-EFETIVOSCOMISSIONADOSELETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 19.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 29.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.01.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 39.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 15955.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM DUAS DIARIAS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO QUANTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VIAJANDO DIA 14012021 E RETORNANDO DIA 15012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00066029740415 | MARIA IRINEIDE MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO AO PuBLICO NA RECEPCAO DA PORTARIA DESTA PREFEITURA ORIENTANDO OS SERVICOS PRESTADOS EM CADA SETOR SUPLEMENTANDO OS SERVICOS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE CONFORME CLAUSULA SEXTA N 03 DE 24 DE MARCO DE 2018 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 16315.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 993.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 2009.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO FORD KA COM PLACA QSI6E13PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO PERIODO DE TRANSICAO DOS PRIMEIROS DIAS DE GOVERNO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 11965.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 993.54 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002350788407 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUINA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 500.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBPARA RESTAURACOES DA CRECHE MAE CHOTA DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 250.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBPARA RESTAURACOES DA CRECHE MAE CHOTA DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS NESTEMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 250.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBPARA RESTAURACOES DA CRECHE MAE CHOTA DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 18846.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 2245.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 2887.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 9074.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 2787.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 431.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO VW GOL COM PLACA QFP5184PB ANO 20162017 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 1280.00 | 00027879628827 | FRANCISCO DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTENESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A VINTE E SEIS DIARIAS TRABALHADOSNESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 6983.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 2980.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 1155.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND TL75E SEM PLACA ANO 2008 DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 1428.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND TL95E SEM PLACAANO 2012 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00007546315409 | SARAH ALEXANDRA DE LIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 250.00 | 00003220105866 | CICERO DANIEL DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 503.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 4017.73 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 9409.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 3974.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 1987.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 1112.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO VW GOL COM PLACA QFW1626PB ANO 20162017 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 597.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO AIRCROSS COM PLACA QSK1H25PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 8383.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 750.00 | 00021930538472 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS(MANUT SEC INF EST GUARDA N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 15 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003350044409 | EROCILMA ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00002057068439 | ANTONIO MARCOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS AUTOMOVEIS LAVAJATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 450.00 | 00069025126472 | MARLENOR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBRELATIVO A NOVE DIARIASTRABABALHADOS NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 16725.10 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 15854.83 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 8000.00 | 00005860031424 | JOSE ANDERSON MATIAS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PIPA PLACA HDI 7288 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DAGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURALNO PERIODO DO DIA 05012021 A 05022021. NESTE MUNICIPIO DEUIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 602.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CHEVROLET C10 COM PLACA MOO4701PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 888.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO VW GOL COM PLACA QFW1646PB ANO 20162017 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 1174.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA FORD F12000 COM PLACA CBS8185PB ANO 1997 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 171.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO GM CHEVROLET D-20 COM PLACA MNQ0380PB ANO 1988 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 1208.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA FORD F14000 COM PLACA BLG5580PB ANO 1993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 785.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO M. BENZ ACCELO 815 COM PLACA OFG4043PB ANO 2014 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 1513.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA 416E CART. SEM PLACA ANO 2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 1181.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO PA CARRECADORA PAC-2 SEM PLACA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 1244.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CARRO PIPA INT. 4400P76.4 COM PLACA OXO2065PB ANO 2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 1505.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA VW 26280 CRM64 COM PLACA OGC3869PB ANO 2013 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2021 | 7263.15 | 00026228017420 | JOSE FERNANDO DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS LIXOS E ENTULHOS COM A CACAMBA NA ZONA URBANA DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE JAMEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2021 | 1300.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHAO DO PAC VW 26.280 QUE FUNCIONA NO TRANSPORTE DE AREIA BARRO E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2021 | 500.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO F11000F12000 QUE FUNCIONA NO TRANSPORTE DE ENTULHO NA LIMPEZA PUBLICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2021 | 800.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE VAZANTE DE CIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2021 | 210.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A AQUISICAO DE GASOLINA DO TIPO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA PLACA QSI6E13PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM FISCALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2021 | 2400.00 | 00041479122904 | DANIEL ESCORICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO PERIODO DE 0401 A 0402 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE A-2 DOMESTICOS COMERCIAIS E VARREDURAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2021 | 475.00 | 00002386866475 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTROLADOR DA AGUA DA CAIXA DO POSTO MEDICO CRECHE E CAIXA D'AGUA DO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A UMA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2021 | 3096.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A OITENTA E SEIS CARRADAS C 10.000 LITROS CADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2021 | 799.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VINTE LAMPADAS VAPOR SODIO TUBULAT 400W2000K NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 6067.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DOS ITENS A SEGUIR RELE FOTOCONTROLADOR SLIM RETARDO T1LNFRNAL 4KV 220 40 MIL UND. TOMADA FIXA BAIXA PRELE CL METALICO 15 MIL UND. REATOR EXT. SODIOMETAL 70 W 5 MIL UND. REATOR RVMET TUNG 400WAFP EXT ENCE 5 MIL UND. REATOR RV MET TUNG 250W AFP EXT 2 MIL UND. LAMPADA VAPOR SODIO TUBOLAR 400W E40 24 MIL UND LAMPADA V SODIO TUBULAR 250W E 40 10 MIL UND. LAMPADA SOT 70W 2000K E27 60 MIL UND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2021 | 4157.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2021 | 50.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2021 | 550.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO 11 DIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALO A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2021 | 50.00 | 00070722949456 | FRANCISCO WILLIAN PEREIRA DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2021 | 750.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS E MEIA DIARIA TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2021 | 300.00 | 00070059002433 | ANDERSON JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A SEIS DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2021 | 650.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2021 | 550.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2021 | 550.00 | 00012306609411 | LUCAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2021 | 450.00 | 00010561379408 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2021 | 550.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM LIMPEZA DE RUAS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPBPARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2021 | 550.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2021 | 450.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2021 | 550.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2021 | 450.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2021 | 500.00 | 00035528432804 | Alexsandro Romualdo Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2021 | 500.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2021 | 600.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTEMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2021 | 300.00 | 00053731034468 | GERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR EVENTO ESPORTIVO E FUTEBOLISTICO DO UIRAUNA SPORT CLUBE DA III COPA TEREZA MATILDE A PARTIR DO DIA 12 DO CORRENTE MES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 168.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2021 | 85.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE UM GLP P13 NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2021 | 1368.42 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO de ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 52.63 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA PARA O CONSELHO TUTELAR E CRAS SOBRE OS RISCOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA NOS DIAS 11 12 E 1302 DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 152.63 | 00006700183413 | EUCIVANIA MATIAS DE OLIVEIRA | DIVULGACAO DE EVENTO DO CONSELHO TUTELAR E CRAS SOBRE OS RISCOS DA GRAVIDEZ DE ADOLESCENCIA.NOS DIAS 1112 E 13.NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2021 | 900.00 | 00005909640461 | JOAO DAMASIO OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROREFERENTE A DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS NO MATADOURO PUBLICO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2021 | 750.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 15 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2021 | 955.00 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR TREZE DIA TRABALHADO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TREZE DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TREZE DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2021 | 106.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DE UMA VINHETA SOBRE UM CALENDARIO DE MATRICULA NO ANO LETIVO DE 2021 PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 100.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE SPOT CAMPANHA DE MATRICULAS 2021 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO CONFORME LEI N 6552008 RELACIONADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 83.00 | 00010198540493 | WILLYAN RAMON DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE CAPACITACAO CONFORME LEI N 6552008 RELACIONADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 500.00 | 00005573899414 | FRANCISCO DAS CHAGAS LACERDA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DO GRUPO ESCOLAR DE APARECIDANESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 500.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DO GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 250.00 | 00024771186847 | JOSE UILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DO GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 250.00 | 00011910442461 | JOSE AIRTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DO GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA CRECHE MAE CHOTA NESTE MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA CRECHE MAE CHOTANESTE MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2021 | 700.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2021 | 41.34 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNCEDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR LUIZA PINTO - DISTRITO DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2021 | 1670.00 | 29733104000197 | ANA GABRIELLA VALENTIM DE BRITO MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CARIMBOS 45 CARIMBOS 4916 04 CARIMBOS 4913 E 02 CARIMBOS REDONDOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTES MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2021 | 652.00 | 31109284000182 | CLARA CLARIANY DUARTE NOGUEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE 163 UNIDADES DE AGUA ADCIONADA DE SAIS LARA 20 NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2021 | 4967.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA BRASILIADFCOM SAIDA NO DIA 03022021 E RETORNO NO DIA 05022021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 1660.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVA A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS A ADMINISTRACAO OUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB INFORMO AINDA QUE O MEIO DETRANSPORTE SERA AEREO NO PERIODO DE 02022021 A 05022021 4 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 160.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QSH1G60PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2021 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1702 A 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2021 | 7520.00 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 CPU VALIANTY PRO 158400 8GB SSD240256G E 02 HD INT ITB 3.5 SEAGATE ST100DM010 SERIESZN1H6P5E-ZN1H6PGB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 449.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2021 | 14827.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2021 | 41718.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2021 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 24.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 32.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2021 | 25.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2021 | 20.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2021 | 6.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2021 | 22.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 26.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 12.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 16.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 32272.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-OB COR DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2021 | 1266.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-OB COR DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO 13° SALARIO2020 CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2021 | 2559.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ATMMULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2021 | 100.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ATMMULTA E JUROS RFB-PREV-OB DEV DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO 13° SALARIO2020 CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 12.02.2021. ADO - PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 4.898-4 EM 18.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2021 | 18.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2021 | 20.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2021 | 20.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2021 | 300.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FUNCAO DE DIARISTAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DOS TRIBUTOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2021 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2021 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2021 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2021 | 300.00 | 00009512769484 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2021 | 200.00 | 00047918306104 | ENEAS RAIMUNDO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO COM AGUA E LUZ HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2021 | 280.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FIANCEIRO COM VIAGEM PARA SAO PAULO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOCILITANTE NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2021 | 300.00 | 00005893358473 | LUCIANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2021 | 280.00 | 00008522943109 | LUIZ DAVID DE BRITO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM VIAGEM PARA SAO PAULO-SP HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2021 | 250.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2021 | 250.00 | 00002552657435 | ELISANGELA ALEXANDRES DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2021 | 8413.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA ATENDER OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2021 | 5530.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA ATENDER OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2021 | 770.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS.NESTE MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS.NESTE MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2021 | 175.00 | 00006126179471 | MONICA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECCAO DE CINQUENTA MASCARAS DE ALGODAO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2021 | 2058.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA PARA ATENDER OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2021 | 1466.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2021 | 923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2021 | 625.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2021 | 843.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2021 | 105.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2021 | 417.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2021 | 550.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2021 | 500.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2021 | 550.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2021 | 50.00 | 00012125569418 | FRANCISCO DIELITON DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA DIARIA TRABALHADA NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/02/2021 | 650.00 | 00006079231808 | FRANCISCO PIRES FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2021 | 500.00 | 00004808725460 | Marcio Pereira Neto | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2021 | 550.00 | 00007358392477 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2021 | 650.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2021 | 300.00 | 00002029169447 | JOSE NILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A SEIS DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2021 | 4164.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCLVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE TRINTA MANILHAS 1X30X60 CM E SESSENTA E SETE LAJE M²METRO QUADRADO NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2021 | 400.00 | 00007882592455 | FRANCINALDO GALIZA PINTO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2021 | 450.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2021 | 450.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2021 | 200.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A QUATRO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2021 | 400.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2021 | 60845.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2021 | 1760.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003253765-0. FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1041810-372017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 1270.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2021 | 21426.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2021 | 5750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2021 | 30.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO 83 3534-2004 DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2021 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 83 3534-2004 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2021 | 4336.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2021 | 834.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2021 | 1975.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2021 | 1207.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2021 | 50.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 833534-2345 DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2021 | 51.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 83 3534-2345 DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2021 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000543 | 19/02/2021 | 16100.00 | 07981471000177 | GLEMER ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR AGRICULA COM GRADES ARAGEM DESTINADO A AGRICULTORES DA REGIAO NO CULTIVO AGRICULA E SERVICOS GERAIS CONVENIENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA OBSERVACAO 1 COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR DA MAQUINA A SER CUSTEADO PELO CONTRATADO 2 POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003253674-2.PROJETO EXECUTIVO DE UMA FOSSA E SUMIDOURO PARA O MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2021 | 55244.47 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2021 | 295172.06 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2021 | 12501.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2021 | 47328.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2021 | 50.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2021 | 1000.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSMISSAOLIVE EM MULTIPLATAFORMAS YOU TUBE DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA VIRTUAL 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 585.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 11999.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVO-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 61257.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 43.34 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR PINTO - DISTRITO DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 2987.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS-CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 1905.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 606.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS-CRECHES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 9557.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 3957.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLASCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 471.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2021 | 846.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2021 | 3426.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2021 | 208.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 315.78 | 00008297351432 | NACELIA DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2021 | 3875.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2021 | 739.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2021 | 2512.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2021 | 208.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00008560040498 | GILMAR NAZARIO DE SOUSA | SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA SECRETARIA E INSTITUICOES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2021 | 61732.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2021 | 180.01 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QSH1G60 VIAGEM A JOAO PESSOA EM 24022021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2021 | 12411.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2021 | 3512.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA DE A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003254345-5. QUE CONSISTE NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO E CONSTRUCAO DE TRES PRACAS PUBLICAS NO DISTRITO DE AREIAS VAZANTE E MUTIRAO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1002217-872012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2021 | 3329.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003253775-7. QUE CONSISTE NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO URBANAS E RURAIS NA MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO 0282020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003253764-1. FISCALIZACAO DA EXECUSAO DA CONCLUSAO DA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGASA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONVENIO 04782016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003253771-4.FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANASA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO 0522020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2021 | 1908.00 | 00085372846453 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 206.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 19.02.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2021 | 8528.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2021 | 1489.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2021 | 3350.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2021 | 4261.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 PERIODO DE APURACAO 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2021 | 13.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2021 | 52.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2021 | 25.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 19.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2021 | 1506.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 19.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2021 | 300.00 | 00005568247412 | GERALDA ANGELA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2021 | 1820.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 4.904-2 EM 22.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 25-0 EM 22.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 25-0 EM 23.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 25-0 EM 25.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 25-0 EM 26.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 569.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE SALARIO DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 24.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 3803.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 599.51 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 14.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 14.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 7.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 49.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 26.02.2021. LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 19240.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000621 | 23/02/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE FEVEREIRO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2021 | 4.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 01.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 04.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2021 | 6.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 11.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 12.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2021 | 37.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 17.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2021 | 14.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 18.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 26.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2021 | 300.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2021 | 350.00 | 00085372790482 | ANGELA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A 7 DIARIASTRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2021 | 650.00 | 00011351769499 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHAD0S NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 157.89 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS PARA CONFECCAO DE ANIMACAO 3D REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DE QUIOSQUES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 450.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO DESSA PREFEITURA CACAMBA USADA NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PLACA OGC 3869. CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 22093.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 22415.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2021 | 3157.89 | 00041479122904 | DANIEL ESCORICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2021 | 250.24 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM 4 UND. CAPA ALTA IMP 38 SUPRIR E 328 UND. MANG HID 2SN 38 TRANSP NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBRELATIVO A 10 DIARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2021 | 450.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2021 | 450.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2021 | 500.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2021 | 500.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2021 | 450.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 450.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2021 | 450.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2021 | 450.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2021 | 450.00 | 00006140236452 | VALCELY DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 04 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2021 | 660.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIARIA TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 630.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 09 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 700.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 13 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2021 | 560.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2021 | 500.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2021 | 500.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2021 | 450.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2021 | 450.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2021 | 500.00 | 00002386866475 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊSDE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2021 | 450.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DEFEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2021 | 450.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABESTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTEMÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2021 | 450.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2021 | 450.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2021 | 450.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 250.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2021 | 250.00 | 00007882592455 | FRANCINALDO GALIZA PINTO SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2021 | 450.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2021 | 250.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 05 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2021 | 150.00 | 00088559106472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A TRES DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | LIMPEZA DE PRACAS.SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2021 | 711.57 | 00010919388493 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVAREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2021 | 711.57 | 00007252879429 | JACKSON PAULO DA CRUZ VALCACE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A UMA QUINZENA TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000591 | 23/02/2021 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO SUPLEMENTACAO DO SETOR DE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO EM CONJUNTO AO SETOR PESSOAL EM PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 1572.00 | 00003951605456 | MARIA VANEILZA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 131 MARMITAS PARA SERVIDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO E DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 500.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PERERIA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS DE EDILIDADE PORTAIS PROVEDORES DE INTERNET E CONTEUDO BEM COMO DE OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA SEGUNDOO ART. 1 DA LEI MUNICIPAL N 535 DE 08032004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 16136.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 532.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 115 UND CABO DE REDE PARA CFTV 4P. 8 FIOS MULTILASER SE139 PR 100 UND CONECTOR CONEX 1000 RJ45 CAT5E 2 UND TONER HP COMP 435A436A285A278A MONOCRON 1 UND CABO USB PIMPR 2.0 E 1 UND PEN DRIVE16GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A UMA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2021 | 600.00 | 00012295918421 | EMILLY RENATA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 23936.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2021 | 1660.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVA A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS REALACIONADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB INFORMO AINDA QUE O MEIO DE TRANSPORTE SERA AEREO NO PERIODO DE 22022021 A 24022021 2 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2021 | 10.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 13.134-2 EM 26.02.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE 2021 EM FAVOR DA UNDIMEPB PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTA AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL VISANDO A IMPLEMENTACAO DO REGIME DE COLABORACAO PRECONIZADO NA CONSTITUICAO FEDERAL E NA LEI N939496 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCACAO NACIONAL ETC... | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 26185.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 6110.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 5300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 900.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA FRANCISCA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS. NESTE MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESOESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA FRANCISCA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 20 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA FRANCISCA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 20 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA FRANCISCA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB.DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 15982.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 810.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA FRANCISCA SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 18 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2021 | 3636.75 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME A NOTA FISCAL N°916 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2021 | 907.50 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DA ESCOLA DO MADEIRO NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME A NOTA FISCAL N°915 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2021 | 2592.67 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME A NOTA FISCAL N°914 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2021 | 720.20 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DA ESCOLA DA VAZANTE NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME A NOTA FISCAL N°913 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2021 | 2068.58 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DA ESCOLA DE APARECIDA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME A NOTA FISCAL N°912 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2021 | 585.00 | 00010811189465 | ALAN ALISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXu DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00005573899414 | FRANCISCO DAS CHAGAS LACERDA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LUIZA PINTO EM APARECIDA 10 DIAS TRABALHADOS NA ESOLA MANOEL PAULO NA VAZANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2021 | 1400.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LUIZA PINTO EM APARECIDA 10 DIAS TRABALHADOS NA ESOLA MANOEL PAULO NA VAZANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2021 | 700.00 | 00011910442461 | JOSE AIRTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LUIZA PINTO EM APARECIDA10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MANOEL PAULO NA VAZANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2021 | 700.00 | 00024771186847 | JOSE UILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LUIZA PINTO EM APARECIDA10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MANOEL PAULO NA VAZANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 8803.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 807.73 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR 11DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2021 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2021 | 450.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 550.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIOUIRAUNA-PB REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2021 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS DIARIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2021 | 450.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 6507.14 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 4250.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 14700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 6050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 10999.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 11733.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2021 | 1300.00 | 00006412113410 | Magna de Oliveira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORANDA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2021 | 150.00 | 00070307477479 | ANNA CAROLLINY MANGABEIRA DE ALMEIDA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 150.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 42.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPM-IPI N° 28.577-3 MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 35.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPM-IPI N° 28.577-3 MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2021 | 334.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 05.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 05.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2021 | 35.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2021 | 26.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2021 | 24.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2021 | 48.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2021 | 35.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2021 | 9.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2021 | 8.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2021 | 22.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2021 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2021 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 01.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 02.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2021 | 3.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2021 | 5.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 04.03.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2021 | 300.00 | 00097839442153 | MARCOS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA- PB TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2021 | 2328.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UND REATOR RVS 70W 10 UND RELE EXATRON FOTOELET 220V 20 UND LAMPADA SODIO 250W E40 E 20 UND LAMPADA SODIO 70W E27 PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2021 | 12029.55 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2021 | 443.00 | 06172930000109 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS MICROEMPRESA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACOS PARA MUDA PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS IBAMA DESTEM UNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2021 | 14040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UND BATERIAS 150 AP DESTINADA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2021 | 300.00 | 00069240957472 | JOSE ALDO SOBREIRA DE LIMA | VALOR A SE EMEPNHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE REFERENTE A TRES DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA- PB TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2021 | 1668.50 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOTOBOMBA TOYAMA MOTOR TE65 PARA MANUTENCAO DE CARRO PIPA PLACA OXO2065PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2021 | 3278.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 12 UND TUBO PVC ESGOTO DN 150 E 10 UND TUBO PVC ESGOTO DN 100 PARA ENCANAMENTO DE AGUA DE CHUVA NO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIODE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000765 | 01/03/2021 | 1421.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1626PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000766 | 01/03/2021 | 2232.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000767 | 01/03/2021 | 423.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO D20 DE PALCA MNQ-0380PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000768 | 01/03/2021 | 2228.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA CBS-8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000769 | 01/03/2021 | 1312.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000770 | 01/03/2021 | 1760.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO DE PALCA OFG-4043PB DESTINADO A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000774 | 01/03/2021 | 1318.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO C10 DE PALCA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000776 | 01/03/2021 | 1401.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000779 | 01/03/2021 | 2388.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-2065PB DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA ABESTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000780 | 01/03/2021 | 2892.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000781 | 01/03/2021 | 2900.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000802 | 01/03/2021 | 17350.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 10 UND CAMARA DE AR 10 UND PNEU E 10 UND PROTETOR FLAP PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA OGC-3869PB A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2021 | 5400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BRONZINA BRIELA JUNTA SEGMENTO STD E TURBINA PARA MANUTENCA DA CACAMBA DO PAC PLACA OGC 3869PB DESTINADO PARA O RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2021 | 3405.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONFECAO DE CAMISETA REGATA LISA COM ESTAMPA DESTINADAS AO PROJETO CORPO DANCA E MOVIMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000773 | 01/03/2021 | 1418.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2021 | 85.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EMISSAO DE 2 VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO EM NOME DE DAMIAO JOSE DE SOUSA SENDO ESTA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO de ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2021 | 100.00 | 00023637978415 | MARIA ANUNCIADORA TAVARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2021 | 300.00 | 00012518133488 | RITA DE KASSIA PERERIA ROSENO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2021 | 200.00 | 00013007854466 | JUCIMAR RODRIGUES SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2021 | 945.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PE COEX NYLON - 350 X 500 X 1120 MM C1000 FR PARA EMBALAR CESTAS BASICAS E KIT HIGIENE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000800 | 01/03/2021 | 90012.03 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000804 | 01/03/2021 | 17040.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 114.00 | 04075530000150 | TALLES ROBERTO MEDEIROS AMARO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICO DE RECARGA DO CARTUCHO TONNER SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000808 | 01/03/2021 | 20250.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000809 | 01/03/2021 | 349.00 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000810 | 01/03/2021 | 7742.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA KIT HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000811 | 01/03/2021 | 3816.50 | 07817316000381 | DSA - DISTRIBUIDORA SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA KIT HIGIENE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000812 | 01/03/2021 | 2360.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA KIT HIGIENE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2021 | 121.00 | 00003350488463 | FRANCISCO GERUCIO DE SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITAS PARA OS TRATORISTAS A SERVICO DE CORTE DE TARDE BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000741 | 01/03/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000771 | 01/03/2021 | 2416.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND TL75E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000772 | 01/03/2021 | 5263.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND 95E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2021 | 1495.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PINTURA DE BOLSINHAS DE PORTA LAPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000777 | 01/03/2021 | 1306.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 2501.00 | 04075530000150 | TALLES ROBERTO MEDEIROS AMARO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICO DE RECARGA DO CARTUCHO TONNER E RECARGA DE TINTA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 1600.00 | 00008960413445 | BIANCA MARIA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2021 | 3204.60 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRAS DE MATERIAL DE MONTAGEM DE CORTINAS PAPEL DE PAREDE E ILUMINACAO LED PARA O GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2021 | 500.00 | 28386070000149 | FABIO DE FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE PUBLICIDADE DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO EM PORTAL DE NOTICIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2021 | 280.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QSH1G60PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000775 | 01/03/2021 | 1431.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PALCA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000778 | 01/03/2021 | 664.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH-1660PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2021 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DIVULGACAO DE BANER E EVENTOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000801 | 01/03/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 01/03/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2021 | 370.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 40 UND. AGUA MINERAL E 2 UND. GLP EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2021 | 546.00 | 00010648779408 | GGERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A REVESTIMENTO DE PELICULAS FUME EM DUAS JANELAS NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2021 | 5777.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2021 | 350.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000783 | 01/03/2021 | 297.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFV-9708PB A SERVICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000784 | 01/03/2021 | 1038.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSC-7000PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000785 | 01/03/2021 | 2683.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO SPRINTERR DE PLACA QSJ-7F45PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000786 | 01/03/2021 | 3202.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO SPRINTDE PLACA QSF-1873PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000787 | 01/03/2021 | 2370.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO SPRINT DE PLACA QSM-1970PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000788 | 01/03/2021 | 3863.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA QSB-5447PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000789 | 01/03/2021 | 3157.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA QSB-4957PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000790 | 01/03/2021 | 2059.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA QSB-4967PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000791 | 01/03/2021 | 1714.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC-O356PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000792 | 01/03/2021 | 1827.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC-1246PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000793 | 01/03/2021 | 961.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-QFP5174PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000794 | 01/03/2021 | 859.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA-5755PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000795 | 01/03/2021 | 701.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNQ-7298PB A SERVICO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000796 | 01/03/2021 | 147.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO MOTODE PLACA MNG-1495PB A SERVICO DO PEVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000797 | 01/03/2021 | 167.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO MOTO DE PLACA MNG-1755PB A SERVICO DO PEVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2021 | 132.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2021 | 510.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BIRO KOMPAKTUS E CADEIRA MK GIRATORIA PARA O SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2021 | 150.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2021 | 250.00 | 00006641163458 | ADELSA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 974.00 | 00003951605456 | MARIA VANEILZA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 82 MARMITAS PARA SERVIDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB POLICIAIS MILITARES E AJUDANTES DA PREPARACAO DAS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS PESSOAS CARENTESDEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A DEZ DIARIAS TRABALHADANESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010453692761 | CARLA MARIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPANA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA SEMANALNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2021 | 930.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 1800.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE CONFORME CLAUSULA SEXTA N 03 DE 24 DE MARCO DE 2018 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DUASDIARIAA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 0903 A 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1503 A 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSI6E13 DO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2021 | 250.00 | 00011910442461 | JOSE AIRTON PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2021 | 250.00 | 00024771186847 | JOSE UILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA DO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2021 | 500.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2021 | 500.00 | 00005573899414 | FRANCISCO DAS CHAGAS LACERDA DAMIÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA NO VARRELO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOR PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOR PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2021 | 1000.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A IMPRESSAO DE HUM MIL ADESVIOS COM A LOGO DO MUNICIPIO PARA AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 188.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000822 | 10/03/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11022021 A 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SERRINHA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ART PB20210363324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NESTE MÊS DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NESTEMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 500.00 | 00002386866475 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE AREIASDESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2021 | 700.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2021 | 720.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A DOZE DIARIAS TRABLALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BRONZEADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DESTE MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2021 | 450.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2021 | 500.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2021 | 550.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2021 | 550.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2021 | 500.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO ADEZDIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2021 | 550.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2021 | 500.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2021 | 600.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2021 | 500.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2021 | 450.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2021 | 150.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TRES DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2021 | 500.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2021 | 500.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2021 | 500.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2021 | 550.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2021 | 500.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2021 | 667.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 E 2021 E BOMBEIRO 2020 E 2021 DO VEICULO DE PLACA OFG4043 DO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 4.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2021 | 2144.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.01.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2021 | 2144.49 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 26.02.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2021 | 2467.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2021 | 7447.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2021 | 41736.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DE INSS CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2021 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 11.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 12.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 1883.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 26.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 38.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2021 | 8.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 11.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 437.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 120.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-OB COR REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 25.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2020 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2021 | 42.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2021 | 4005.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2021 | 1399.00 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2021 | 4200.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TB PVC ESGOTO 6MTS 200MM PARA O MATADOUTRO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2021 | 3354.90 | 08673402000169 | GERALDO MACENA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 1490.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 2432.00 | 00003505990418 | MARCIO GONCALVES DUDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 300.00 | 00069101515420 | FRANCISCO PEIXOTO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2021 | 79.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A UM PROGRAMA ANTI-VIRUS DIRECIONADO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2021 | 954.59 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR 13 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2021 | 4550.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTOS DE SA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE ROMPEDOR HIDRAULICO PARA ESCAVACAO DE FOSSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2021 | 2053.14 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAL USADO NA FOSSA DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000926 | 17/03/2021 | 7650.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2021 | 500.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A DEZ DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2021 | 2813.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAL TIPO BRITA EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MARCODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTOS DE SA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE CACAMBA PLACA MOV4130RN PARA REMOCAO DE PODAS DE ARVORES NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2021 | 12.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 18.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 18.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2021 | 10.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2021 | 3643.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 PERIODO DE APURACAO 28.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/03/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2021 | 4040.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2021 | 1790.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2021 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 19.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2021 | 8.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2021 | 15.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2021 | 19.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2021 | 41.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 17.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 18.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 19.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2021 | 11.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N°13.187-3 EM 22.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2021 | 13025.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2021 | 4707.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2021 | 57628.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2021 | 5669.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2021 | 4639.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2021 | 269.85 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SERRINHA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ART PB20210363324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2021 | 10880.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2021 | 278.01 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DO VEICULO DE PALCA QSH1G60PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCODE 2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2021 | 278.02 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 COMUM DO VEICULO DE PALCA QSH1G60PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM REC. DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2021 | 194.00 | 31809754000110 | POSTO RODAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QS16E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2021 | 251.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 22.03.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2021 | 1366.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2021 | 892.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2021 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO S. CONV. E FORT. DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2021 | 3087.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2021 | 1270.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2021 | 4499.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2021 | 1207.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2021 | 2309.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2021 | 600.00 | 00006185307464 | MARIA IZEUDA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO GINAZIO ESPORTIVO AZULAODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA.PB RELATIVOS A 12 DIARIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2021 | 813.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2021 | 3388.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2021 | 4967.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2021 | 61985.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2021 | 11601.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOSESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOSCRECHE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2021 | 2625.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOSCRECHES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2021 | 3356.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/03/2021 | 1283.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOSESCOLAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2021 | 1975.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2021 | 9938.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2021 | 300.00 | 00008218798471 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA SITIO RIACHO DO EXU PARA RESTAURACOES DE GRUPO ESCOLAR NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2021 | 5568.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLASCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2021 | 2463.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2021 | 720.00 | 00008218798471 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RIACHO DO EXU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADAS NO MÊS DE MARCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2021 | 720.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RIACHO DO EXU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MÊS DE MARCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2021 | 303.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE ROCADEIRA ELETRICA PARA SERVICO DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2021 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2021 | 42.00 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO ESCOLAR PINTO - DISTRITO DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/03/2021 | 55274.13 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/03/2021 | 12025.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/03/2021 | 289925.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2021 | 47474.83 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2021 | 600.00 | 00005573899414 | FRANCISCO DAS CHAGAS LACERDA DAMIÃO | VALOR A SE ENPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARROJADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE SEIS DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2021 | 1260.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA DO SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA RESTAURACOES DA REFERIDA ESCOLA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2021 | 700.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 7 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DA REFERIDA ESCOLANESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2021 | 500.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARRROJADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS TRABALHADAS NO MÊSDE MARCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2021 | 250.00 | 00011910442461 | JOSE AIRTON PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ARROJADO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A CINCO DIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MARCO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DA REFERIDA ESCOLA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA LICA DUARTE PARA RESTAURACOES DA REFERIDA ESCOLA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2203 A 24032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2021 | 2823.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/03/2021 | 3875.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2021 | 388.00 | 00003951605456 | MARIA VANEILZA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 28 MARMITAS PARA SERVIDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB E POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001046 | 24/03/2021 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO SUPLEMENTACAO DO SETOR DE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO EM CONJUNTO AO SETOR PESSOAL EM PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2021 | 1590.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE FECHADURAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2021 | 21536.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2021 | 6850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2021 | 515.00 | 00008451155456 | JOSE GILDENE SOARES OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NO TOTAL DE 5HORAS PARA MEDIDAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2021 | 495.70 | 92666056000106 | ISLA SEMENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA A MANUTENCAO DE HORTA COMUNITARIA DO IBAMA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2021 | 690.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECCAO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLAND UTILIZADO A SERVICO DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/03/2021 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2021 | 250.00 | 00052698860812 | LUIZ NAILSON ALVES DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2021 | 200.00 | 00001427957126 | FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMO E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2021 | 300.00 | 00005959563436 | JOSEFA MARIA ALVES ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2021 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA COM DOIS FUNERAIS PARA SRA. IRENE ALVES SANTANA E PARA MARIA VITORIA OLIVEIRA PEREIRA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2021 | 300.00 | 00008343466489 | LUCIANA MARIA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/03/2021 | 250.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/03/2021 | 300.00 | 00008099147430 | LUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/03/2021 | 300.00 | 00006108360488 | VANDERLEA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/03/2021 | 300.00 | 00010601013433 | ELIANA ALVES ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/03/2021 | 300.00 | 00006867778402 | GEANE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/03/2021 | 300.00 | 00004430936447 | PASTORA MARIA ALVES LOURENCO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/03/2021 | 250.00 | 00006867779484 | LUCIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2021 | 250.00 | 00006938654409 | MARIA EDIGLEUMA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2021 | 150.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003220105866 | CICERO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2021 | 300.00 | 00007003695464 | ADRIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2021 | 300.00 | 00012031290410 | FRANCISCO MARCIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2021 | 250.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003182947109 | JAKELINA DO NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2021 | 250.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2021 | 511.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/03/2021 | 7850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001045 | 24/03/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2021 | 511.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2021 | 557.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026972020-70 DO CNPJ 18.217.6520001-48 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2021 | 557.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026972020-70 DO CNPJ 18.217.6520001-48 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2021 | 61664.71 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2021 | 250.00 | 00003353027424 | MARIA HELENA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2021 | 250.00 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTO A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00006412113410 | Magna de Oliveira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORANDA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2021 | 364.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2021 | 1400.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2021 | 6.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 25.03.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001068 | 25/03/2021 | 1947.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001069 | 25/03/2021 | 1684.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1626PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001072 | 25/03/2021 | 1032.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO C10 DE PALCA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001073 | 25/03/2021 | 1489.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO DE PLACA CBS8185PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001074 | 25/03/2021 | 1258.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001075 | 25/03/2021 | 514.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO D20 DE PALCA MNQ-0380PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001076 | 25/03/2021 | 1401.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO DE PALCA OFG-4043PB DESTINADO A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001079 | 25/03/2021 | 3593.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001080 | 25/03/2021 | 4267.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001081 | 25/03/2021 | 2381.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO DE PLACA OCC3869PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001083 | 25/03/2021 | 2505.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO-2065PB DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA ABESTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001084 | 25/03/2021 | 2080.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PA CARREGADORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2021 | 650.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2021 | 550.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2021 | 650.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A 13 DIARIASTRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2021 | 650.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2021 | 700.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2021 | 700.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2021 | 750.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2021 | 500.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2021 | 650.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2021 | 700.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2021 | 500.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2021 | 550.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2021 | 550.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2021 | 500.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 25.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2021 | 13.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 30.319-4 EM 25.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001077 | 25/03/2021 | 4849.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND TL75E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001078 | 25/03/2021 | 4994.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR AGRICULA NEW HOLLAND TL95E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2021 | 750.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2021 | 750.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001071 | 25/03/2021 | 1862.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PALCA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001082 | 25/03/2021 | 1710.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH-1660PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001070 | 25/03/2021 | 2030.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2021 | 37593.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006693036406 | MARIA LINDAMARA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA QUIXABA ZONA RURAL DE UIRAUNA REFERENTE A DUAS QUINZENAS DO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2021 | 600.00 | 00011195527454 | MARIA SILVANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS NA ESCOLA DO RIACHO DO EXU NA ZONA RURAL DE UIRAUNA. REFERENTE A DUAS QUINZENAS DO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2021 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2021 | 3700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2021 | 21700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2021 | 25300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 28885.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2021 | 600.00 | 00006892358446 | RAIMUNDA DUARTE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO TIGREMUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 23136.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001169 | 26/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV E-SIC SISTEMA DE INFORMACAO DO CIDADAO OUVIDORIA INTEGRADO AO SITE LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001170 | 26/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV E-SIC SISTEMA DE INFORMACAO DO CIDADAO OUVIDORIA INTEGRADO AO SITE LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2021 | 600.00 | 00012295918421 | EMILLY RENATA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADANESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010453692761 | CARLA MARIANA LEITE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPANA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA SEMANALNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2021 | 15711.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2021 | 1450.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2021 | 600.00 | 00007565913413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2021 | 500.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PERERIA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2021 | 1400.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE NO PERIODO DIA 15 ATE DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE NO PERIODO DIA 15 ATE DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE NO PERIODO DIA 15 ATE DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATODOURO PUBLICO MUNICIPALNESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE NO PERIODO DIA 15 ATE 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2021 | 8953.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2021 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2021 | 807.73 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR 11DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2021 | 650.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006636606452 | FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008489968446 | VALERIA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006493724414 | TATIANA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2021 | 300.00 | 00008425899451 | ALINE FERREIRA GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2021 | 150.00 | 00016488858459 | ELISABETH DUARTE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2021 | 150.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE MARCO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2021 | 3700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 300.00 | 00047828447434 | JOSE NOALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 250.00 | 00012467981401 | FRANCISCA ISABELA VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 300.00 | 00005740006406 | FRANCISCA ADRIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/03/2021 | 250.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/03/2021 | 300.00 | 00017244165889 | TEONES LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/03/2021 | 300.00 | 00026585750845 | MARIA MARQUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2021 | 250.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006021903471 | JACINTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2021 | 250.00 | 00034630525807 | SHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2021 | 250.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2021 | 200.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010646066447 | MARIA GIRLENE DE FRANCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2021 | 250.00 | 00003351255497 | JOCILEIDE PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2021 | 250.00 | 00043546437829 | DEBORAH DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001147 | 26/03/2021 | 973.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2021 | 14200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 8150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 10072.85 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/03/2021 | 2164.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2021 | 144.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SOM DAS ACOES DA PASCOA REALIZANDO 12 HORAS SENDO QUE A HORA CORRESPONDE AO VALOR DE 12 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2021 | 300.00 | 00003354675470 | VANDERLUCIA VARELE DA SILVA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DOS TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2021 | 19826.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT- SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2021 | 1914.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 26.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10536-8 EM 26.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2021 | 18.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 29.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2021 | 500.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2021 | 450.00 | 00013560671400 | MATHEUS KESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2021 | 650.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2021 | 500.00 | 00002386866475 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2021 | 650.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2021 | 550.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2021 | 550.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2021 | 600.00 | 00066029740415 | MARIA IRINEIDE MARCOS ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINAGEM VARRICAO E COLETA NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MESDE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2021 | 700.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 840.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 980.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 14 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2021 | 650.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2021 | 650.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2021 | 650.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 22462.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 600.00 | 00007013494410 | DANIELE PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DUAS QUINZENAS TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 1578.94 | 00041479122904 | DANIEL ESCORICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/03/2021 | 27980.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00003719259404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA FILHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB TRABALHADASNESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PROJETO E ORCAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ART PB20210366009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2021 | 180.00 | 00041969550880 | ROMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 3 DIASTRABALHADOS NESTE MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006606996309 | GILDOLENO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 12133.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2021 | 300.00 | 00005568247412 | GERALDA ANGELA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2021 | 150.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2021 | 200.00 | 00002258573912 | MARINALVA ALVES POMPEU | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 300.00 | 00030256941491 | RAIMUNDO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIROHAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2021 | 526.31 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB RELATIVO A UMA QUINZENA TRABALHADA NESTE MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2021 | 300.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 3 DIAS TRABALHADOS NESSE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2021 | 600.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFEENTE NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2021 | 300.00 | 00039575390482 | MARIA DE FATIMA GALVAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DE PRACAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE UIRAUNA-PB REFENTE A DUAS QUINZENAS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2021 | 450.00 | 00010919388493 | GUILHERME HENRIQUE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA PODA DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPBPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRAUTURA TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2021 | 450.00 | 00012790037400 | ISAIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA E COLETA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA TRABALHADAS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 250.00 | 00010399978488 | JOSE FRANSUELHO SOUSA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 5 DIARIAS NESTE MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 3096.00 | 00000308182146 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A OITENTA E SEIS CARRADAS C 10.000 LITROS CADA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2021 | 856.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.03.2021 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA EFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2021 | 4678.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2021 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2021 | 1.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2021 | 245.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.03.2021 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURACONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.03.2021. LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2021 | 600.16 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2021 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 30.319-4 EM 03.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 315.78 | 00010868201421 | JAILMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO POLISESPORTIVO AZULAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2021 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006998743432 | JOELMA CAETANO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2021 | 150.00 | 00015634552427 | FERNANDA CRISTINA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2021 | 150.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2021 | 150.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2021 | 300.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 250.00 | 00012568542470 | DAYSE ENEAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 200.00 | 00003345429446 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COMO ALIMENTACAO E ENERGIA DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 200.00 | 00009029256443 | NAIARA BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 200.00 | 00009018414476 | ANA TAIS DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COMOMEDICAMENTO ALIMENTACAO E ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 200.00 | 00005673121431 | VANIUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 200.00 | 00002931529427 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COMO ALIMENTACAO E ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 200.00 | 00008185132410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 200.00 | 00015542880452 | THAMIRES APARECIDA NASCIMENTO SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COMO MEDICAMENTOS ALIMENTACAO E ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 200.00 | 00066030773453 | CICERO ROMAO DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COMO ALIMENTACAO E ENERGIA DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2021 | 450.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB TRABALHADOS NESTE MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00005513151480 | GEORGIO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL BENEFICIANDO OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 305.20 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE UM PARAFUSO SEXT. MA ACO 8.8 20X60MM PARA O TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAMEL USADO NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO OS PEQUENOS AGIRCULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003505990418 | MARCIO GONCALVES DUDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001249 | 30/03/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LICITACOES A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001241 | 30/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV E-SIC SISTEMA DE INFORMACAO DO CIDADAO OUVIDORIA INTEGRADO AO SITE LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E TRANSPARENTE. REF 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001274 | 01/04/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001291 | 01/04/2021 | 282.41 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DE SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001298 | 01/04/2021 | 1522.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001302 | 01/04/2021 | 114.89 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2021 | 423.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE LICITACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2021 | 3360.00 | 00008709353488 | THIAGO QUEIROGA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE REPARACAO DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001341 | 01/04/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2021 | 3600.00 | 26780459000149 | DAMIANA MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM AR CONDICIONADOS PARA SETOR DE TRIBUTOS LICITACAO E SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2021 | 450.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA RESTAURACOESDE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2021 | 810.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001307 | 01/04/2021 | 147.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001308 | 01/04/2021 | 237.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2021 | 2200.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A EMBALAGENS DOS KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001322 | 01/04/2021 | 21679.23 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001323 | 01/04/2021 | 38396.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS KIT MERENDA ESCOLAR DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2021 | 83.00 | 00010198540493 | WILLYAN RAMON DE SOUZA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE PATOSPB PARA A ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DO PROJETO EDUCAR PRF COM A PRESENCA DO SUPERINTENDENTE DA PRF NA PARAIBA CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2021 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE PATOSPB PARA A ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DO PROJETO EDUCAR PRF COM A PRESENCA DO SUPERINTENDENTE DA PRF NA PARAIBA CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2021 | 83.00 | 00070203190416 | FRANCISCO LUCIVALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE PATOSPB PARA A ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DO PROJETO EDUCAR PRF COM A PRESENCA DO SUPERINTENDENTE DA PRF NA PARAIBA CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2021 | 950.00 | 00006788527407 | LIDIANE VIEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA ELIZA DA CONCEICAO NO SITIO QUIXABA REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001287 | 01/04/2021 | 485.87 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001303 | 01/04/2021 | 65.48 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2021 | 1547.00 | 03694266000170 | B E A COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2021 | 200.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA DE SUA RESIDÊNCIA COMO ALIMENTACAO E ENERGIA MEDICAMENTOS E OUTRAS NECESSIDADES DO LAR. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2021 | 200.00 | 00070270490159 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2021 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2021 | 200.00 | 00006512868404 | MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2021 | 200.00 | 00045241726888 | JULIANO SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2021 | 200.00 | 00002713677416 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2021 | 200.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2021 | 200.00 | 00008461890469 | ANA PAULA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001317 | 01/04/2021 | 259.56 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001318 | 01/04/2021 | 419.77 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2021 | 200.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001320 | 01/04/2021 | 48.68 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2021 | 220.00 | 00071720762490 | JOSE MIROSMAR PEREIRA LOURENCO | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2021 | 200.00 | 00012126114465 | MARIA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2021 | 1414.57 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE BIXOS DE PELUCIA DE PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2021 | 300.00 | 00011290708401 | Romario Gomes de França | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2021 | 700.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001285 | 01/04/2021 | 175.03 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001306 | 01/04/2021 | 242.68 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DE SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2021 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 06.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2021 | 7746.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2021 | 48910.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 06.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2021 | 8.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2021 | 4.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2021 | 12.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2021 | 2.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2021 | 8.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2021 | 15.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE N° 13.489-9 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001304 | 01/04/2021 | 280.93 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 09.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001288 | 01/04/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11032021 A 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001299 | 01/04/2021 | 1571.01 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001301 | 01/04/2021 | 91.40 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS. CONFORME CONTRATO 00552020. ART PB20210367792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2021 | 1512.00 | 00085372846453 | MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DA RUA AMADEUS JOSE DO NASCIMENTO E COMPLEMENTO DA RUA JOVINO FERNANDES COSTA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. COM AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA DE 2.38506METROS QUADRDOS. ART PB20210367881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2021 | 2800.00 | 23214756000139 | JEFFERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CORTADOR DE GRAMA GASOL 6HP 51 CM 4EM1TOYAMA TLMS510RMS60MT4404006 PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001315 | 01/04/2021 | 137.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO APS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2021 | 444.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2021 | 13.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 12.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 13.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2021 | 13.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 01.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2021 | 200.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2021 | 250.00 | 00067425577453 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2021 | 200.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001305 | 01/04/2021 | 219.48 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2021 | 200.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E SOCORRO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2021 | 650.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PECAS PARA RETROESCAVADEIRA QUE TRABALHA NA MANUNTECAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2021 | 550.00 | 00070390493414 | ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2021 | 500.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2021 | 500.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2021 | 500.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTA PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2021 | 500.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2021 | 500.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDAEXCESSIVA. RELATIVO A DEZ DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2021 | 550.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A ONZE DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2021 | 500.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/04/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2021 | 720.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A 10 DIARIASTRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2021 | 700.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2021 | 700.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2021 | 500.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2021 | 500.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2021 | 500.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2021 | 450.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2021 | 500.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2021 | 500.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2021 | 500.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2021 | 500.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2021 | 500.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2021 | 500.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTEMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DEABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2021 | 140.00 | 00003351413408 | JOSE HILTON ALEXANDRE VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2021 | 500.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 13.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2021 | 14.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2021 | 13.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/04/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETORDE TRIBUTOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2021 | 480.00 | 00042349890880 | DIEGO CARLOS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETOR DE TRIBUTOSNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2021 | 250.00 | 00009464765437 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2021 | 560.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA CASA DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 15.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2021 | 8.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2021 | 200.00 | 00000997219882 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008505169433 | EDILMARIA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012594419460 | TALLES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012899880489 | ELIANY OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007358395492 | EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2021 | 200.00 | 00004982040494 | VALDENIZA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003661839403 | ELIANA VIEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002018742450 | MARIA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2021 | 200.00 | 00066030781472 | PAULO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010853080496 | IZABEL CRISTINA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002309113409 | JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003352388407 | MARIA ANTONIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2021 | 200.00 | 00013841903410 | ELIZIANE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007021705425 | ALECSANDRA CHAGAS DE LIMA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006140261481 | MARIA DA PIEDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA COMO ALIMENTACAO EENERGIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANÇA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2021 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 11 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2021 | 550.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 11 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO UIRAuNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOSNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO UIRAuNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOSNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO UIRAuNAPB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOSNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2021 | 734.30 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2021 | 450.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 9 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIEMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010453692761 | CARLA MARIANA LEITE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2021 | 4606.15 | 41544982000160 | FRANCISCO ROBERTO ALVINO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE FOTO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL EM SETORES DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 0704 A 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001488 | 14/04/2021 | 1188.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADO A MANUTENCAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001457 | 14/04/2021 | 1682.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001462 | 14/04/2021 | 1339.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO GOLQFP-5184. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/04/2021 | 5313.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2021 | 4557.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOSCRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACA QFP5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2021 | 60883.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOSESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001455 | 14/04/2021 | 1488.97 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NO CORTE DE TERRAS. SECRETARIA DE AGRICULTURA TRATOR TL75E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001459 | 14/04/2021 | 1593.10 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES. TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURATL95E NEW HOLLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001487 | 14/04/2021 | 18972.00 | 07981471000177 | GLEMER ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR AGRICOLA COM GRADES E ARADOS DESTINADO A ASSISTENCIA A AGRICULTORES DA REGIAO NO CULTIVO AGRICOLA E SERVICOS GERAIS. CONVENENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA OBSERVACAO 1 COMBUSTIVEL MANUTENCAO E OPERADOR DA MAQUINA A SER CUSTEADO PELO CONTRATADO 2 POR CONTA DO CONTRATANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006978910465 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004259453408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2021 | 200.00 | 00072719575453 | MARGARIDA MARIA DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005143619483 | REGINA KELLS VITAL VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003223304401 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2021 | 200.00 | 00070369856406 | HORTENCIA TALITA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2021 | 200.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2021 | 200.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2021 | 200.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/04/2021 | 200.00 | 00000408691301 | PEDRINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003348944414 | ANGELA MARIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2021 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2021 | 200.00 | 00003774234400 | VALDILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009353269440 | JOSILENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2021 | 777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007726621427 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010924925426 | BRUNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005667324407 | MARIA VALCENI CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2021 | 200.00 | 00070308158407 | JOSE ROBERTO VIEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2021 | 200.00 | 00007268131410 | EDILEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2021 | 200.00 | 00010350386412 | DALILA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2021 | 200.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005489106425 | AUZENY FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2021 | 200.00 | 00032809901813 | ANTONIA CLAUDINO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/04/2021 | 56.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2021 | 1.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001456 | 14/04/2021 | 193.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO COMO TRANSPORTE A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV-S.CONV. E FORT. DE VINCULOSCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCFV-S.CONV. E FORT. DE VINCULOSCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001495 | 14/04/2021 | 1637.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2021 | 30.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2021 | 4667.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO2021 PERIODO DE APURACAO 31.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2021 | 2147.26 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.03.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001449 | 14/04/2021 | 811.23 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E EM ESTRADAS VICINAIS. PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001458 | 14/04/2021 | 351.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS-8581PB A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001460 | 14/04/2021 | 663.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO COURRIER DE PLACA OET-2838PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001461 | 14/04/2021 | 1068.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARRIER DE PLACA OET-2838PB A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001463 | 14/04/2021 | 1265.76 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG-5580PB TRANSPORTE A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001464 | 14/04/2021 | 3355.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001465 | 14/04/2021 | 3674.81 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS-8185 TRANSPORTE A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001466 | 14/04/2021 | 2977.94 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA TRANSPORTE A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001467 | 14/04/2021 | 2959.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE D'AGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL. CAMINHAO PIPAOXO 2065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001468 | 14/04/2021 | 196.69 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PLACAMNQ-0380 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001470 | 14/04/2021 | 3062.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO USADO NA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E EM ESTRADAS VICINAIS.CACAMBA DA INFRAESTRUTURA PLACA OGC-3869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTEMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2021 | 170.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA E PIPATROCA DE PNEU PARA MANUTENCAO DA URBANIZACAO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2021 | 378.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2021 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2021 | 12.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2021 | 21.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 19.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2021 | 2547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2021 | 200.00 | 00041441885404 | MARIA DE LOURDES FELIX MINERVINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2021 | 200.00 | 00002533652440 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2021 | 450.00 | 00058911090425 | CICERO ESTEVÃO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/04/2021 | 450.00 | 00003350065406 | ESPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2021 | 450.00 | 00003348467497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/04/2021 | 450.00 | 00001454887486 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2021 | 350.00 | 00070307964469 | DIEGO MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2021 | 450.00 | 00070302985433 | PEDRO LEONARDO BATISTA DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/04/2021 | 450.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2021 | 480.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2021 | 5875.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2021 | 550.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA A MANUTENCAO DE BOMBA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2021 | 4213.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 20.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2021 | 13018.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2021 | 4717.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2021 | 2352.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/04/2021 | 23.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2021 | 1406.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2021 | 1648.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2021 | 20.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2021 | 4163.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2021 | 2982.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2021 | 1711.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2021 | 4522.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2021 | 1438.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2021 | 454.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2021 | 2115.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/04/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2021 | 200.00 | 00057748187134 | VALDEMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070722949456 | FRANCISCO WILLIAN PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2021 | 200.00 | 00009449174458 | EBSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/04/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/04/2021 | 1880.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2021 | 332.00 | 00031117342859 | AMILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2204 A 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2021 | 11729.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOSESCOLAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2021 | 2525.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOSCRECHES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2021 | 1090.00 | 00025708547863 | NIVALDO MANOEL DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MERCADORIAS ALFACES E FEIJAO VERDE PARA INTEGRAR O KIT MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DA PANDEMIA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2021 | 6065.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOSESCOLA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2021 | 7894.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2021 | 9977.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2021 | 42.70 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2021 | 304.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2021 | 3299.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2021 | 813.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2021 | 705.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001570 | 19/04/2021 | 224.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2021 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UM DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO DIA 14042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MARCO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 20.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2021 | 4858.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2021 | 592.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001562 | 19/04/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS DE REPORTAGEM ASSESSORIA DE IMPRESA JORNALISMO E RELACOES PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001575 | 22/04/2021 | 1883.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PALCA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001585 | 22/04/2021 | 1557.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX DE PLACA QSH-1660PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2021 | 1141.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001574 | 22/04/2021 | 1543.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2021 | 500.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ESCOLA JOSE PATRICIO DE ANDRADE SITIO AREIAS ZONA RURAL.REFERENTE ESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ESCOLA JOSE PATRICIO DE ANDRADE SITIO AREIAS ZONA RURAL.REFERENTE ESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001587 | 22/04/2021 | 3611.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL95E DESTINADO AO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001588 | 22/04/2021 | 3270.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL75E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2021 | 240.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS EM USO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2021 | 150.00 | 00026540784856 | JOSENILCE ALVES VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001576 | 22/04/2021 | 507.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 22.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 22.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2021 | 24.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2021 | 2.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2021 | 1400.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2021 | 32.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2021 | 21.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001571 | 22/04/2021 | 1491.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001572 | 22/04/2021 | 1504.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1626PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TAXA DE LICENCA - OFICIO N° A-1992021 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001577 | 22/04/2021 | 1041.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001578 | 22/04/2021 | 1296.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICIAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001579 | 22/04/2021 | 1176.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG-5580PB DESTINADO A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001580 | 22/04/2021 | 572.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO D20 DE PLACA MNQ-0380PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001581 | 22/04/2021 | 2131.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADORA PAC 2 DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001582 | 22/04/2021 | 1152.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001583 | 22/04/2021 | 2382.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001584 | 22/04/2021 | 1207.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001586 | 22/04/2021 | 2372.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-2065PB DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001589 | 22/04/2021 | 1328.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO ACCELO 815 DE PLACA OFG-4043PB DESTINADO A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2021 | 250.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2021 | 150.00 | 00003349573460 | DEODATO DE FRANCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2021 | 354.00 | 00026017157825 | JOAO FERNANDES DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CAMISETAS PARA FARDAMENTO PARA A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/04/2021 | 150.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2021 | 526.31 | 00041479122904 | DANIEL ESCORICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2021 | 512.47 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2021 | 558.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026972020-70 DO CNPJ 18.217.6520001-48 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2021 | 2577.60 | 41521789000103 | MARIA ISABEL DE SOUSA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS LIVROS INGLES DO FUNDAMENTAL 1 E 2 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2021 | 694.80 | 41521789000103 | MARIA ISABEL DE SOUSA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DIARIOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2021 | 842.10 | 00020069715491 | MARIA ANUNCIADA FORMIGA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE USABILIDADE E PREENCHIMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIMECPARPNE REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2021 | 1326.80 | 41521789000103 | MARIA ISABEL DE SOUSA ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PROVAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2021 | 45523.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2021 | 36693.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2021 | 53454.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2021 | 12025.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/04/2021 | 297409.36 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2021 | 2317.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARCO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2021 | 8400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/04/2021 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/04/2021 | 25100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/04/2021 | 70229.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/04/2021 | 58551.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/04/2021 | 30886.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 26.04.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2021 | 62.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 27.04.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/04/2021 | 900.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA RESTAURACOES DE GRUPO ESCOLARESNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/04/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/04/2021 | 900.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NA RESTAURACAO DA ESCOLA DO SITIO QUIXABA DE BAIXONESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2021 | 3875.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2021 | 15936.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/04/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2021 | 631.60 | 00012295918421 | EMILLY RENATA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECECPCIONISTAS NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE ESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2021 | 992.16 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/04/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/04/2021 | 290.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A MANUTENCAO GERAL EM PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001688 | 26/04/2021 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO SUPLEMENTACAO DO SETOR DE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO EM CONJUNTO AO SETOR PESSOAL EM PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/04/2021 | 800.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E LIMPEZA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO N.69 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES. MUNICIPIO DE UIRAUNAPBONDE FUNCIONAVA O SETORDE TRIBUTOS AGRICULTURA E LICITACAO.COMPUTADOS 08 DIAS DE SERVICOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/04/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2021 | 20886.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/04/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/04/2021 | 2100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001694 | 26/04/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2021 | 7583.26 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2021 | 21710.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2021 | 15300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/04/2021 | 8300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2021 | 11536.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2021 | 4000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2021 | 7283.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/04/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005427006460 | MARIA ELIETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2021 | 51.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2021 | 250.00 | 00025203266468 | PEDRO TAVARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2021 | 150.00 | 00009761665429 | RIVAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/04/2021 | 150.00 | 00000018283470 | MARLENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/04/2021 | 150.00 | 00012600945458 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/04/2021 | 150.00 | 00001233312421 | MARIA DA CONSOLACAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/04/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2021 | 8953.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2021 | 4399.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/04/2021 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2021 | 19586.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2021 | 8553.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2021 | 51.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 26.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2021 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2021 | 34.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 27.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2021 | 24.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001689 | 26/04/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2021 | 20129.86 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2021 | 62043.12 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/04/2021 | 1287.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONSERTO DO SISTEMA DE INJECAO E MODULO DO PAINELGOL- QFV8104. TROCA DE AUTOMATICO DA RETROESCAVADEIRA. SERVICO DE INSTALACAO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA. TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2021 | 4872.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS BOMBAS USADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/04/2021 | 11039.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2021 | 31975.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/04/2021 | 57605.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2021 | 257.71 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 27.04.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2021 | 7.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.04.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2021 | 150.00 | 00009112470414 | GILVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA LUZ E ALIMENTOS DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00006412113410 | Magna de Oliveira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORANDA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2021 | 12133.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 27.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2021 | 200.00 | 00007624711400 | ANTONIA GERLANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2021 | 500.00 | 00010751873462 | DIEGO PINHEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊSDE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2021 | 780.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2021 | 6000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA SAINDO DE CONDE-PB PARA ESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2021 | 400.00 | 00009464765437 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E LIMPEZA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO N.69 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES MUNICIPIO DE UIRAUNAPB ONDE FUNCIONAVA OSETOR DE TRIBUTOS AGRICULTURA E LICITACAO REFERENTE A 8 DIAS DE SERVICOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2021 | 400.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E LIMPEZA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO N.69 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES. MUNICIPIO DE UIRAUNAPBONDE FUNCIONAVA OSETOR DE TRIBUTOS AGRICULTURA E LICITACAO.COMPUTADOS 08 DIAS DE SERVICOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2021 | 480.00 | 00042349890880 | DIEGO CARLOS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA RESTAURACAO E LIMPEZA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO N.69 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES. MUNICIPIO DE UIRAUNAPBONDE FUNCIONAVA O SETOR DE TRIBUTOS AGRICULTURA E LICITACAO.COMPUTADOS 08 DIAS DE SERVICOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2021 | 20.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2021 | 651.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2021 | 400.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E LIMPEZA PINTURA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVESTRE CLAUDINO N.69 BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES. MUNICIPIO DE UIRAUNAPBONDE FUNCIONAVA OSETOR DE TRIBUTOS AGRICULTURA E LICITACAO.COMPUTADOS 08 DIAS DE SERVICOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2021 | 4957.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2021 | 601.17 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2021 | 15.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.04.2021. LC 1762020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO UIRAUNA PB RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2021 | 880.00 | 00008218798471 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RIACHO DO EXU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E A SEGUNDAQUINZENA TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2021 | 960.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RIACHO DO EXU DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB EMPREITADA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA E A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2021 | 640.00 | 00010811189465 | ALAN ALISON DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXu DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 8 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2021 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2021 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2804 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001779 | 30/04/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO UIRAuNAPB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 13 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2021 | 525.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2021 | 1101.45 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR 15 DIAS TRABALHADO NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001780 | 30/04/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001785 | 30/04/2021 | 1566.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2021 | 195.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 26.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001771 | 30/04/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2021 | 550.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASNESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2021 | 500.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA. NESTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2021 | 600.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2021 | 550.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2021 | 840.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRILDE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2021 | 550.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESASERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2021 | 600.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NESTA SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA. RELATIVO A 11 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003348467497 | ADALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2021 | 600.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2021 | 400.00 | 00058911090425 | CICERO ESTEVÃO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070307964469 | DIEGO MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003350065406 | ESPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070302985433 | PEDRO LEONARDO BATISTA DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2021 | 400.00 | 00070308158407 | JOSE ROBERTO VIEIRA CHAGAS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2021 | 600.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO UIRAUNA-PB NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2021 | 550.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2021 | 550.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2021 | 550.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2021 | 630.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ANTIGA VACA MECANICA NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2021 | 8000.00 | 35845456000137 | A ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETOS CONCEITUAIS E BASICOS PARA MELHORIA DAS CONDICOES DE FLUIDEZ E DE SEGURANCA VIARIA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 03.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2021 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 05.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001859 | 03/05/2021 | 259.31 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001860 | 03/05/2021 | 31.84 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001861 | 03/05/2021 | 31.84 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001886 | 03/05/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2021 | 8500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001833 | 03/05/2021 | 79.01 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001838 | 03/05/2021 | 973.62 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001863 | 03/05/2021 | 98.35 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE SOLO PLANTIO E JARDINAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001878 | 03/05/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11032021 A 10042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00070672399407 | LAURA PRISCILA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE SOLO PLANTIO E JARDINAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2021 | 168.42 | 00006948691471 | CICERO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2021 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 00007827320158150491 - ID 081230000006462250 - AUTOR JOSE KLIFTON GUILHERME DE OLIVEIRA - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2021 | 10397.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2021 | 48940.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 07.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2021 | 67.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2021 | 17.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2021 | 16.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2021 | 14.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2021 | 24.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2021 | 42.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2021 | 267.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORESCONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2021 | 21.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2021 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2021 | 38643.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 05.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001867 | 03/05/2021 | 49.42 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001868 | 03/05/2021 | 1001.11 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001869 | 03/05/2021 | 85.36 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001848 | 03/05/2021 | 7.98 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2021 | 250.00 | 00070491206429 | WELITA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003655327463 | JOSE NETO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010203255429 | LUCIVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2021 | 150.00 | 00006793071416 | NOELHA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2021 | 200.00 | 00062176510410 | ZULMIRA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004191896458 | VALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001825 | 03/05/2021 | 246.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001938982410 | MARIA MARILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001832 | 03/05/2021 | 139.28 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001849 | 03/05/2021 | 180.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001850 | 03/05/2021 | 160.06 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001851 | 03/05/2021 | 159.29 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001852 | 03/05/2021 | 174.41 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001853 | 03/05/2021 | 79.50 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001854 | 03/05/2021 | 170.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001865 | 03/05/2021 | 139.67 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001866 | 03/05/2021 | 97.36 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2021 | 200.00 | 00011614965480 | JOSE HELENO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009592284466 | LEILIANE PINTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010114087407 | ADALBERTO FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001889 | 03/05/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0001809 | 03/05/2021 | 1566.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001839 | 03/05/2021 | 11.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001837 | 03/05/2021 | 109.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001840 | 03/05/2021 | 1751.11 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001842 | 03/05/2021 | 20.12 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2021 | 2050.40 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001862 | 03/05/2021 | 284.63 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2021 | 1270.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001887 | 03/05/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2021 | 887.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | CERTIFICADO DIGITAL A3CPF TOKEN PARA O SETOR DE TRIBUTOS E PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2021 | 470.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | CERTIFICADO DIGITAL A3CPF TOKEN PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0001821 | 03/05/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001856 | 03/05/2021 | 260.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID DO VEICULO HILLUX DE PLACA QSH1G60PB LOCADO PARA TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2021 | 249.00 | 00003236672447 | GEORGE ROCHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SENHORA PREFEITA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2804 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2021 | 6897.30 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA A SENHORA PREFEITA MARIA SULENE DANTAS SARMENTO DE JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADFJUAZEIRO DO NORTECE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB FRENTE AS ENTIDADES FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001890 | 03/05/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001812 | 03/05/2021 | 450.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001814 | 03/05/2021 | 1960.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001816 | 03/05/2021 | 45.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001817 | 03/05/2021 | 1365.25 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001826 | 03/05/2021 | 289.20 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001828 | 03/05/2021 | 60.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0001830 | 03/05/2021 | 1115.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001834 | 03/05/2021 | 227.14 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001835 | 03/05/2021 | 1766.79 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001836 | 03/05/2021 | 248.74 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2021 | 210.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SACOLAS PLASTICA MULTICOR PARA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001864 | 03/05/2021 | 415.18 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2021 | 3157.50 | 00005200118484 | FRANCISCA GONÇALVES MATIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E COFFE BREAK REALIZADA NA FELC PARA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2021 | 500.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ESCOLA JOSE PATRICIO DE ANDRADE SITIO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 2604 A 30042021 E 0305 A 07052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA ESCOLA JOSE PATRICIO DE ANDRADE SITIO AREIAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 2604 A 30042021 E 0305 A 07052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2021 | 98.00 | 00011700223402 | JOSE NANDO GONCALO CASTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA REFERENTE A 14 PAES CASEIRO PARA EVENTOS DE COFEEBRAK DO DIA DAS MAES REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2021 | 105.00 | 00078942241468 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 PAES DE QUEIJO E FRANGO PARA EVENTOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2021 | 687.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE FORRO DE GESSO FEITO NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO TIGRE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2021 | 540.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM 1.200 SALGADOS PARA O COOFFE BREAK NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2021 | 720.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE 1.600 SALGADOS A 4500 O CENTO DE SALGADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001920 | 04/05/2021 | 800.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001921 | 04/05/2021 | 4160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001922 | 04/05/2021 | 1280.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2021 | 200.00 | 00002626847720 | SANDRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2021 | 200.00 | 00039163317877 | EVA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2021 | 300.00 | 00069025126472 | MARLENOR BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2021 | 200.00 | 00066030366491 | RAIMUNDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008016874460 | JOSE DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2021 | 200.00 | 00004121378440 | ANTONIA ROSENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2021 | 200.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL ENERGIA E AGUA E ALIMENTACAO. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070144462400 | JOSE LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL ENERGIA E AGUA E ALIMENTACAO. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001915 | 04/05/2021 | 800.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001916 | 04/05/2021 | 640.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001918 | 04/05/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001925 | 04/05/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001919 | 04/05/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESSA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/05/2021 | 118061.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000006611840 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO RESIDUAL 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2021 | 2150.17 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.04.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2021 | 513.53 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/05/2021 | 513.53 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001923 | 04/05/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 12.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/05/2021 | 42.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/05/2021 | 47.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2021 | 20.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2021 | 1488.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA - ANALISE NOVO LICITATORIO TP N° 0032020 - CR 1002217-87 CONFORME DEBITO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA - PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1002217-87 CONV 780333 CONFORME DEBITO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA - PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062021 DA OP 1002217-87 CONV 780333 CONFORME DEBITO NA CONTA N° 25-0 EM 04.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS VICIAIS DAS COMUNIDADE DE SERRINHA E MOCA BRANCA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2021 | 810.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DIVISORIA DE GESSO FEITO NA GARAGEM DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001924 | 04/05/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001917 | 04/05/2021 | 640.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2021 | 13.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 12.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2021 | 150.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL ENERGIA E AGUA E ALIMENTACAO. HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001938 | 07/05/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001939 | 07/05/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/05/2021 | 540.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 13.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2021 | 1764.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE BOLETOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 11.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2021 | 300.00 | 00039575390482 | MARIA DE FATIMA GALVAO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DE PRACAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001941 | 07/05/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001950 | 07/05/2021 | 112743.35 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 6 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO N° 000052019 CPL E CONVENIO N° 04782016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001960 | 07/05/2021 | 269.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/05/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001944 | 07/05/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001956 | 07/05/2021 | 12.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/05/2021 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001947 | 07/05/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001957 | 07/05/2021 | 97.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001958 | 07/05/2021 | 60.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001954 | 07/05/2021 | 103.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001955 | 07/05/2021 | 134.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/05/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001946 | 07/05/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001936 | 07/05/2021 | 640.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/05/2021 | 677.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE LICITACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001949 | 07/05/2021 | 500.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM TINTA TTA. ARTESANATO 100ML DE DIVERSAS CORES PARA A MANUNTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2021 | 992.16 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001961 | 07/05/2021 | 130.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/05/2021 | 1052.63 | 00020069715491 | MARIA ANUNCIADA FORMIGA MONTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE USABILIDADE E PREENCHIMENTO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIMECPARPNEREALIZADO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001948 | 07/05/2021 | 3040.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001959 | 07/05/2021 | 249.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 17.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/05/2021 | 51.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/05/2021 | 37.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/05/2021 | 14.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/05/2021 | 15.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 17.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/05/2021 | 200.00 | 00070766660494 | IGOR IVO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2021 | 150.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006160756931 | VIDAL MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/05/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/05/2021 | 15.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2021 | 24.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2021 | 384.00 | 00023784849415 | OSMAN DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA DIVULGACAO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE NO SOM DA COMUNICACAO SOBRE O REFIS 2021 PARA O SETOR DE TRIBUTOS E CASA DO EMPREENDERCOM 16 HORAS POR SEMANA DE CADA SETOR REALIZADO EM 2 SEMANAS TOTALIZANDOEM 32 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2021 | 3618.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 PERIODO DE APURACAO 30.04.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/05/2021 | 2557.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2021 | 425.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 8 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2021 | 550.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/05/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/05/2021 | 770.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/05/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/05/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/05/2021 | 450.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/05/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/05/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/05/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/05/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/05/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/05/2021 | 500.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/05/2021 | 500.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/05/2021 | 516.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/05/2021 | 250.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/05/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/05/2021 | 600.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/05/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/05/2021 | 500.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO BERLIM NESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DESTE MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2021 | 500.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2021 | 720.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2021 | 400.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDADEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2021 | 50.00 | 00031167116828 | EDIREVALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MOSSORORN PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/05/2021 | 250.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/05/2021 | 250.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2021 | 250.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/05/2021 | 250.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2021 | 250.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2021 | 13294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/05/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/05/2021 | 6714.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002010 | 17/05/2021 | 1336.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A PIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2021 | 50.00 | 00041470279894 | JOSE GENILSON NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA COBRIR GASTOS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JUAZEIRO-CE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/05/2021 | 813.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 18.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2021 | 3320.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 04 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA- DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1105 A 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/05/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/05/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/05/2021 | 500.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/05/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/05/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/05/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/05/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/05/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2021 | 954.59 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB POR 13 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0002036 | 17/05/2021 | 2088.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2021 | 300.00 | 00067425178400 | FRANCISCO DE ASSIS CAMP0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2021 | 200.00 | 00002093768488 | MARIA NILZA DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/05/2021 | 150.00 | 00008642865466 | MARIA JUVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2021 | 200.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2021 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL E DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A UIRAUNA PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/05/2021 | 4227.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESSA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2021 | 1592.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2021 | 4559.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2021 | 1743.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2021 | 3213.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2021 | 2422.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2021 | 250.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2021 | 200.00 | 00003353098445 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2021 | 200.00 | 00004183482437 | ANA GERALDA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2021 | 200.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2021 | 200.00 | 00006849302426 | ANDREA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2021 | 200.00 | 00011837107807 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2021 | 250.00 | 00010855219408 | LEANDRO DE SA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2021 | 200.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2021 | 230.00 | 00003350471498 | FRANCISCO EDJALMO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2021 | 200.00 | 00002892468493 | JOANA DARC BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2021 | 200.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2021 | 200.00 | 00010131593498 | GIGLIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2021 | 200.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2021 | 200.00 | 00003502218471 | DAMIANA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL VISTO QUE FICOU CONSTATADO QUE A SOLICITANTE ESTA PASSANDO POR UM MOMENTO DIFICIL FINANCEIRAMENTE E NAO PODENDO ARCAR COM AS DESPESAS DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2021 | 1529.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2021 | 50.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2021 | 923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2021 | 1880.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2021 | 442.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2021 | 4386.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2021 | 3346.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002097 | 19/05/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2021 | 6486.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2021 | 7705.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE- ESCOLASCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2021 | 9559.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2021 | 11456.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2021 | 2525.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - CRECHESEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2021 | 62455.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 - ESCOLAS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2021 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - CRECHESCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2021 | 5271.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2021 | 12295.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2021 | 14748.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA - FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2021 | 44.50 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2021 | 840.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2021 | 174.00 | 08301913000150 | MANOEL P DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CARRETEL AUT BATE E LIBERA TOYAMA DESTINADO A MAQUINA DE CORTE DE GRAMA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2021 | 20.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2021 | 4113.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2021 | 1796.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2021 | 1553.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002101 | 19/05/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2021 | 2547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2021 | 200.00 | 00093789963453 | AUMAIR SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2021 | 174.68 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2021 | 24.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002121 | 20/05/2021 | 2262.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICODE TROCA DE BICO E REGULAGEM SERVICO DE BOMBA INJETORA SUSPENSAO COMPLETA TROCA DE BARRA DIRECAO REAJUSTE DE CAIXA DIRECAO TROCA DE CATRACA FREIO TROCA DE TERMINAL DIRECAO EMBUCHAMENTO MANGA EIXOS SERVICOS DE REMOCAO E COLOCACAO DE TANQUE DIESEL LAVAGEM DE TAQUE SERVICO DE ALINHAMENTO. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CACAMBA PLACA BLG-5580. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002123 | 20/05/2021 | 165.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA QFW-1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002124 | 20/05/2021 | 1248.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE CUICAO SERVICO DE FREIO SERVICO DE TROCA DE REPARO CAIXA DE DIRECAO TROCA DE BOMBA DIRECAO REVISAO DE RODA TROCA DE CILINDRO EMBREAGEM REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA.. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA CAMINHAO MECEDINHA ACELLO 815 PLACAOFG-4043. PARA SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002129 | 20/05/2021 | 2496.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE RODAS EM GERAL TROCA DE ROLAMENTO DE CARDAN EMBUCHAMENTO DA MANGA EIXO TROCA DE GOVERNADOR TROCA DE COMPRESSOR AR TROCA DE REPARO DE CUICAO TROCA DE OLEO TROCA DE LONA FREIO ALINHAMENTO DE CARDAN REVISAO SUSPENSAO GERAL TROCA DE REPARO E PISTAO COCHA. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CACAMBA PLACACBS-8185.USADO NA MANUNTENCAO DE ESTRADAS VICIAIS E VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002130 | 20/05/2021 | 310.61 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PA CARREGADEIRA DETINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002131 | 20/05/2021 | 7867.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DETINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002132 | 20/05/2021 | 5922.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PATROL 120K DETINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002133 | 20/05/2021 | 8886.65 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002134 | 20/05/2021 | 4359.22 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA OFG-4043PB DESTINADO A JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002135 | 20/05/2021 | 1300.29 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHONETE C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB DO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 TAXA DE BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO2065PB DO TRANSPORTE A SERVICO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002127 | 20/05/2021 | 364.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND TL95 DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002128 | 20/05/2021 | 1286.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL95 DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002125 | 20/05/2021 | 228.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI-6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002126 | 20/05/2021 | 87.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO DE TROCAS DE PASTILHAS DE FREIO E REGULAGEM FREIO DE MAO. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. PLACAQSI-6E13. TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSK1H25PB DO TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2021 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NUMERO 83 3534-2004 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002191 | 21/05/2021 | 2146.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO FORD KA COM PLACA QSI6E13PB ANO 20162017 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002192 | 21/05/2021 | 837.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002226 | 21/05/2021 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 18565R14 DUNLOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA PLACA QSI 6E13 DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002202 | 21/05/2021 | 1029.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL95E DESTINADO A CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070203390423 | RAIMUNDA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007223334983 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2021 | 300.00 | 00012031290410 | FRANCISCO MARCIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2021 | 300.00 | 00003601100533 | RAYANNA HERBENIA DIONISIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2021 | 300.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2021 | 300.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002160 | 21/05/2021 | 1260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEU 18570R14 DUNLOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA GOL PLACA QFW 1626 DO TRANSPORTE A SERVICOS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2021 | 300.00 | 00010748286403 | ADRIELLY SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2021 | 300.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/05/2021 | 300.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/05/2021 | 300.00 | 00012558955438 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/05/2021 | 300.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/05/2021 | 300.00 | 00012558986406 | ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011618822438 | PAULO CLAUDIOMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008536196467 | ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009310661402 | ERIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070187611408 | CLENILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2021 | 300.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070845316451 | JOAO CLAUDIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2021 | 300.00 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009825234407 | FRANCISCO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2021 | 300.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2021 | 300.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2021 | 300.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2021 | 300.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2021 | 300.00 | 00006131544441 | DENILSON NUNES DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011629499455 | ERIVAN DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002190 | 21/05/2021 | 1085.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF NESTE MUNICIPIODE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002210 | 21/05/2021 | 264.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/05/2021 | 2748.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002172 | 21/05/2021 | 1076.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002211 | 21/05/2021 | 116.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002212 | 21/05/2021 | 309.26 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2021 | 125.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2021 | 250.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 2 DIAS E MEIO TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002213 | 21/05/2021 | 1080.53 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002193 | 21/05/2021 | 2028.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA HILUX DE PLACA QSH-1660PB A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2021 | 306.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.05.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2021 | 61878.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/05/2021 | 5108.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS BOMBAS USADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/05/2021 | 9878.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ASFALTICA DO TIPO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIODE UIRAUNA-PB COM UMA AREA TOTAL DE 82 METROS CUBICOS. CONFORME CONTRATO N° 000972021 E ART DE EXECUCAO N° PB20210373014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002163 | 21/05/2021 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 04 PNEU 18565R14 DUNLOP PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA COURIER PLACA OET 2838 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2021 | 200.00 | 00008968391416 | DIMAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 04 QUATRO DIAS A 5000 TRABALHADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA NO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002171 | 21/05/2021 | 1258.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1626PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.05.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002196 | 21/05/2021 | 2578.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-2065PB DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002197 | 21/05/2021 | 1508.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMIONETA COM PLACA MOO4701PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002198 | 21/05/2021 | 337.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CURRIER COM PLACA OET2838PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002199 | 21/05/2021 | 633.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACA MNQ0380PB DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002200 | 21/05/2021 | 1233.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA BRANCA COM PLACA CBS8185PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002201 | 21/05/2021 | 4702.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO PA CARREGADEIRA PAC 2 DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002203 | 21/05/2021 | 3993.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002204 | 21/05/2021 | 2139.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002205 | 21/05/2021 | 756.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA BLG5580PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002206 | 21/05/2021 | 4441.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO MOTONIVELADORA PAC 2 DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002207 | 21/05/2021 | 1946.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2021 | 1500.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000212021 | 0002214 | 21/05/2021 | 45253.66 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MALHA ASFALTICA DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002218 | 21/05/2021 | 480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO BALANCEAMENTO DE QUATRO RODAS ALINHAMENTO DE RODAS E SERVICO DE DUAS CAMBAGEM PRESTADO NA CAMIONETA C10 GM DE PLACA MOO-4701 A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2021 | 10.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 27.05.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002221 | 21/05/2021 | 1159.84 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 AMORTECEDOR SUSPENSAO A C D 2 AMORTECEDOR SUSPENSAO DIANT A C D 2 PIVO INF SUSPENSAO A C D 2 PIVO SUSPENSAO SUP A C D 2 TERM DIRE DIR CURTO A C D 10 20 89 E 2 TERM DIRE ESQ LONGO A C D SUSPENSAO PARA A CAMIONETA DE PLACA MOO-4701 A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002222 | 21/05/2021 | 2960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU 70016 CT52 PIRELLY PARA A CAMIONETA C10 DE PLACA MOO-4701 A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002224 | 21/05/2021 | 9560.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS 27580R22.5 149146M FORMULA PIRELLY PARA A CACAMBA VW26280 DE PLACA OGC3869 A SERVICO DA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000222021 | 0002225 | 21/05/2021 | 3960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEU 21575R17.5 18PR 135133J AT78 DUNLOP PARA O CAMINHAO MECEDES BENZ ACELLO 815 DE PLACA OFG 4043 DO TRANSPORTE A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2021 | 28.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/05/2021 | 36.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/05/2021 | 20.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2021 | 1200.00 | 00008327053493 | ORNELLA ALMEIDA LACERDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ELABORACAO DE PERICIA REFERENTE AO PROCESSO N° 0800246-92.2016.8.15.0491 DE DESAPROPRIACAO EM GLEBA DE TERRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOSE JOAQUIM DUARTE - CENTRO DE UIRAUNA-PB E RESPOSTAS AOS QUESITOS ELABORADOS PELAS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 26.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2021 | 20.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2021 | 125.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 27.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2021 | 23.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2021 | 6.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 27.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2021 | 300.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/05/2021 | 2656.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIADF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO FRENTE AS ENTIDADES FEDERAIS. NO PERIODODE 1105 A 14052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2021 | 400.00 | 00076821730415 | JOAQUIM BENEVENUTO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002230 | 28/05/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2021 | 5007.86 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 28.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2021 | 24.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 28.05.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002238 | 28/05/2021 | 1011.78 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBEADOR 4BPS3F-05 ESTAGIOS 1 PROTECAO PARA CABO B4BPS305-1 PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE SITIO MOREIRA E BRONZEADO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002239 | 28/05/2021 | 1630.30 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NF N° 941. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002245 | 28/05/2021 | 19000.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCLVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MANILHAS PARA ABERTURA DE RUAS PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2021 | 3484.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2021 | 600.00 | 00012295918421 | EMILLY RENATA DOS SANTOS VENANCIO | SERVICOS PRESTADOS COMO RECECPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002241 | 28/05/2021 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO SUPLEMENTACAO DO SETOR DE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO EM CONJUNTO AO SETOR PESSOAL EM PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2021 | 515.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002234 | 28/05/2021 | 1293.30 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002242 | 28/05/2021 | 505.89 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BOMBEADOR 4BPS3F-05 ESTAGIOS 1 PROTECAO PCABO B4BPS305-1 PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002243 | 28/05/2021 | 505.89 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BOMBEADOR 4BPS3F-05 ESTAGIOS 1 PROTECAO PCABO B4BPS305-1 PARA ABASTECIMENTO DAGUA NA CRECHE MAE CHOTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2021 | 644.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA E CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2021 | 1403.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABO LAN CFTV 4P CCA 300M PRETO 2552 PARA IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA E CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2021 | 550.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA E CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSSITENCIA SOCIAL - SUAS PARA EQUIPE TECNICA MUNICIPAL DO CREAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2021 | 522.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002236 | 28/05/2021 | 505.89 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBEADOR 4BPS3F-05 ESTAGIOS 1 PROTECAO PARA CABO B4BPS305-1 PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NF N° 940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0002237 | 28/05/2021 | 1421.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NF N° 940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2021 | 9118.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2021 | 4125.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2021 | 4600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE MAIO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2021 | 4000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2021 | 7216.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2021 | 22649.80 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2021 | 16100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2021 | 8500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2021 | 5994.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2021 | 11536.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2021 | 51740.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2021 | 298625.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2021 | 8400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2021 | 25100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2021 | 84562.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2021 | 66146.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2021 | 45614.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2021 | 37108.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2021 | 12025.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2021 | 3000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2021 | 56190.04 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2021 | 4314.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2021 | 15936.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2021 | 19586.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2021 | 2100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2021 | 18723.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2021 | 60846.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2021 | 32196.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2021 | 602.22 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2021 | 10.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2021 | 20246.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2021 | 7181.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2021 | 12133.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002304 | 01/06/2021 | 474.79 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002306 | 01/06/2021 | 39.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE PARA MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002317 | 01/06/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2021 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 02.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2021 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 09.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2021 | 9.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 11.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2021 | 603.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01.01.1980. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2021 | 514.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2021 | 560.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026972020-70 DO CNPJ 18.217.6520001-48 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2021 | 560.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026972020-70 DO CNPJ 18.217.6520001-48 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002315 | 01/06/2021 | 274.04 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002316 | 01/06/2021 | 57.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE E CHA MIS DE ERVAS E DE CAMOMILA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2021 | 88324.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE RATEIO DE PRECATORIOS EC622009 PROCESSO 3325563 - ID 081230000006705900 REFERENTE AO MES DE MAIO2021 ACRESCIDO DO RATEIO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002375 | 01/06/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2021 | 1160.00 | 00004377706489 | MARIA APERECIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE JINGLEVINHETA PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL REFIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2021 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUCIONAL DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 02.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 04.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 04.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 04.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2021 | 29.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2021 | 26.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2021 | 18.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2021 | 11.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2021 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2021 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002517 | 01/06/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002311 | 01/06/2021 | 1613.78 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002313 | 01/06/2021 | 91.54 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE E CHA MIS DE ERVAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2021 | 550.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2021 | 550.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/06/2021 | 770.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2021 | 600.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2021 | 780.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DEMAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2021 | 550.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA R 153.80683 - CR 1002217-87 PUBLICACAO NO DOU DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO E CONSTRUCAO DE 03 PRACAS CONFORME DEBITO NA CONTA N° 25-0 EM 01.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2021 | 550.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2021 | 650.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2021 | 550.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2021 | 550.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2021 | 550.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2021 | 550.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2021 | 550.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 3 DIAS TRABALHADOS NESSE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2021 | 600.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2021 | 617.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS LICITACO E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2021 | 550.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2021 | 550.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2021 | 550.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2021 | 770.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2021 | 600.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS. REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAENTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2021 | 885.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS. REFERENTE AOS VEICULOS CACAMBA- CBS8185 CACAMBA- BLG5588 CACAMBA- OGC3869 E CARRO PIPA- OXO2065 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAENTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002415 | 01/06/2021 | 6373.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002416 | 01/06/2021 | 7135.30 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002421 | 01/06/2021 | 9297.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA MANUTENCAO DE BENS E IMOVEIS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002422 | 01/06/2021 | 925.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADORA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002424 | 01/06/2021 | 378.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW - ANO 2013 DE PLACA OGC3869 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002425 | 01/06/2021 | 12347.95 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2021 | 8500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COM VAREJ DE PLANTAS E FLORES NATURAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002430 | 01/06/2021 | 7129.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002440 | 01/06/2021 | 157.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002442 | 01/06/2021 | 267.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 01/06/2021 | 245.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002447 | 01/06/2021 | 660.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043 DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002455 | 01/06/2021 | 388.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002456 | 01/06/2021 | 100.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIERDE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002457 | 01/06/2021 | 200.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOLDE PLACA QFW1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2021 | 2200.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DO MES DE ABRIL E MAIO COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002460 | 01/06/2021 | 4598.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADORA PAC2 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002461 | 01/06/2021 | 3900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA PAC2 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002462 | 01/06/2021 | 2094.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA NOVA 2021 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002463 | 01/06/2021 | 4022.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 07.06.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002471 | 01/06/2021 | 459.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 01/06/2021 | 316.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW ANO 2013 DE PLACA OGC 3869 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002480 | 01/06/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002481 | 01/06/2021 | 2884.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002483 | 01/06/2021 | 3504.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002485 | 01/06/2021 | 3500.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002486 | 01/06/2021 | 639.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002487 | 01/06/2021 | 2505.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG 5580 DESTIANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002488 | 01/06/2021 | 2500.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 VERMELHA DE PLACA CBS 8185 DESTIANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002489 | 01/06/2021 | 577.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002490 | 01/06/2021 | 1525.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 01/06/2021 | 2292.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002508 | 01/06/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11052021 A 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2021 | 600.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2021 | 600.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2021 | 600.00 | 00012851423495 | IRAM DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2021 | 180.00 | 00005889889443 | VALMIR DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A TRES DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2021 | 900.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2021 | 600.00 | 00002217379445 | EXPEDITO EDIGLE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2021 | 900.00 | 00048107676807 | JOSE ITALO DE SOUSA BARBOSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2021 | 900.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2021 | 600.00 | 00026461822879 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2021 | 900.00 | 00015327127826 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2021 | 900.00 | 00006638756419 | ANTONIO LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSCOM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2021 | 900.00 | 00004229866402 | JUCELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA E OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002453 | 01/06/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 01/06/2021 | 178.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002482 | 01/06/2021 | 2956.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1660 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002512 | 01/06/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002326 | 01/06/2021 | 599.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2021 | 150.00 | 00015275555423 | ELIZIANE GOMES VIDERES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB REFERENTE A TRES DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002361 | 01/06/2021 | 2053.19 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002414 | 01/06/2021 | 210.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2021 | 150.00 | 00007509185432 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PORTA DE VIDRO NA FRENTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA- PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2021 | 350.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DO VIDRO LATERAL DO LADO DO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX COR PRATA PLACA RGH1G96 QUE TRAFEGAVA NAS IMEDIACOES DO BAIRRO RETIRO QUANDO UMA PEDRA LANCADA PELA MAQUINA UTILIZADA POR UM PRESTADOR DE SERVICO DAPREFEITURA QUE REALIZAVA O ROCO DA ESTRADA VEIO A QUEBRAR O VIDRO DO LADO DO MOTORISTA COMO COMPROVA FOTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002510 | 01/06/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002516 | 01/06/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002353 | 01/06/2021 | 360.16 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002358 | 01/06/2021 | 504.08 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002363 | 01/06/2021 | 538.08 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002367 | 01/06/2021 | 489.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2021 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002418 | 01/06/2021 | 12481.90 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS E RESTAURACOES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002419 | 01/06/2021 | 10755.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAS E RESTAURACOES DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002432 | 01/06/2021 | 4974.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO E REPARO EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002435 | 01/06/2021 | 6083.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002437 | 01/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002438 | 01/06/2021 | 5336.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2021 | 183.00 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS 01 REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E 08 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002477 | 01/06/2021 | 78.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002504 | 01/06/2021 | 2235.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2021 | 500.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA CRECHE SITIO AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS DIAS 3105 A 0406 E 0706 A 1106. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA CRECHE SITIO AREIAS ZONA RURAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2021 | 1400.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2021 | 625.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS E MEIO TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002331 | 01/06/2021 | 100.56 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CHAE CAFE PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002338 | 01/06/2021 | 199.91 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003074901497 | MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA REFORMA DA ESTRUTURA DO PALCO DA PRACA JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002307 | 01/06/2021 | 125.86 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002309 | 01/06/2021 | 953.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002341 | 01/06/2021 | 467.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2021 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2021 | 50.54 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002428 | 01/06/2021 | 60.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002431 | 01/06/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002434 | 01/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002452 | 01/06/2021 | 118.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002465 | 01/06/2021 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002468 | 01/06/2021 | 228.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002479 | 01/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KAL DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 01/06/2021 | 2303.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002498 | 01/06/2021 | 2216.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002501 | 01/06/2021 | 1460.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010430714408 | FRANCISCO MATHEUS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2021 | 200.00 | 00013188307454 | MARIA VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2021 | 150.00 | 00002780708417 | PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008321304435 | LENILSON BENICIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2021 | 200.00 | 00070844594482 | MARIA LUANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2021 | 100.00 | 00002210167400 | RAIMUNDA BARBOSA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006960866464 | ADRIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2021 | 150.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2021 | 260.00 | 00038033887400 | MARLUCE VERISSIMO DA SILVA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007327456406 | JOANA DARC DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2021 | 200.00 | 00046298720197 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2021 | 200.00 | 00016079914468 | MARIA IRISMAR HENRIQUE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2021 | 300.00 | 00077692152187 | ANTONIO HILTON VIEIRA SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2021 | 200.00 | 00071335709479 | FRANCISCO ALLAN FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2021 | 200.00 | 00017244165889 | TEONES LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007635472470 | MARIA SIMONE DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002344 | 01/06/2021 | 365.92 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002348 | 01/06/2021 | 265.43 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002350 | 01/06/2021 | 360.16 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002380 | 01/06/2021 | 72.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVOA DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2021 | 250.00 | 00085372862491 | ANTONIA ROMULDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2021 | 48.99 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002448 | 01/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002450 | 01/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KAL DE PLACA QSI6E13 DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002451 | 01/06/2021 | 107.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2021 | 200.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2021 | 200.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002340 | 01/06/2021 | 193.29 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATADOURO OUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2021 | 954.59 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR TREZE DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2021 | 780.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 13 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2021 | 550.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002427 | 01/06/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002443 | 01/06/2021 | 5100.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002459 | 01/06/2021 | 290.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002484 | 01/06/2021 | 2504.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND TL9SE DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005374469401 | JADEILMA VITAL MARIANO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0002549 | 08/06/2021 | 11264.65 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA KIT GESTANTE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS NO CRAS DENOMINADA GRUPO MAE UIRAUNENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/06/2021 | 200.00 | 00036581332879 | CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002534 | 08/06/2021 | 138.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002540 | 08/06/2021 | 70.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002546 | 08/06/2021 | 929.10 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO CONSUMO NOS DIAS 0607 11 E 13 DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002572 | 08/06/2021 | 78.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002574 | 08/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002535 | 08/06/2021 | 260.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002543 | 08/06/2021 | 1040.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002573 | 08/06/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002576 | 08/06/2021 | 107.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002547 | 08/06/2021 | 554.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB LOCADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO CONSUMO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002530 | 08/06/2021 | 2510.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS EM MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002531 | 08/06/2021 | 917.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADORA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTEMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002532 | 08/06/2021 | 310.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA BRANCA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002533 | 08/06/2021 | 310.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002536 | 08/06/2021 | 1036.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002537 | 08/06/2021 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002538 | 08/06/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002539 | 08/06/2021 | 157.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002541 | 08/06/2021 | 978.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DO PAC DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002544 | 08/06/2021 | 300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002548 | 08/06/2021 | 862.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO CONSUMO NOS DIAS 16 E 23 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 08.06.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 14.06.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002571 | 08/06/2021 | 961.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DO PAC DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002575 | 08/06/2021 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002577 | 08/06/2021 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002545 | 08/06/2021 | 295.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2021 | 83.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2021 | 62.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2021 | 8096.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2021 | 48977.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2021 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 14.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 08.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 14.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/06/2021 | 25.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2021 | 10.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2021 | 8.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/06/2021 | 14.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/06/2021 | 44.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/06/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/06/2021 | 15.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2021 | 3.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2021 | 13.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/06/2021 | 13.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 17.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/06/2021 | 3920.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/06/2021 | 332.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 2805 A 29052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2021 | 120.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2021 | 8026.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/06/2021 | 3098.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 16.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2021 | 24.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/06/2021 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/06/2021 | 8.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 17.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/06/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002591 | 15/06/2021 | 126690.71 | 04328497000122 | M. L. CONSTRUÇÕES LTDA. | 1 MEDICAO REFERENTE A CR N° 1002217-872012-780333 - CONSTRUCAO DE 03 TRES PRACAS PUBLICAS E REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002595 | 15/06/2021 | 150.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002596 | 15/06/2021 | 401.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1646 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002598 | 15/06/2021 | 237.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO 4701 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002599 | 15/06/2021 | 864.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002600 | 15/06/2021 | 920.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002602 | 15/06/2021 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002603 | 15/06/2021 | 485.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002606 | 15/06/2021 | 455.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA CBS-8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUMHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002618 | 15/06/2021 | 1123.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2021 | 6845.74 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2021 | 28546.82 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/06/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/06/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2021 | 450.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 09 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/06/2021 | 600.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/06/2021 | 770.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/06/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/06/2021 | 500.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAODAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2021 | 600.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/06/2021 | 500.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/06/2021 | 475.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/06/2021 | 500.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/06/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE ENTULHOS NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/06/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARASUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/06/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/06/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/06/2021 | 660.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/06/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/06/2021 | 450.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/06/2021 | 500.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/06/2021 | 300.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DEARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEIS DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/06/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/06/2021 | 500.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2021 | 500.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DESERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAODAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/06/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2021 | 475.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002687 | 15/06/2021 | 1000.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/06/2021 | 770.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/06/2021 | 770.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/06/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/06/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/06/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊSDE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/06/2021 | 550.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 15.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002601 | 15/06/2021 | 400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1660 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/06/2021 | 1260.41 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/06/2021 | 8130.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2021 | 415.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 2805 A 29052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2021 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 2805 A 29052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2021 | 1782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/06/2021 | 6480.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/06/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/06/2021 | 5912.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002597 | 15/06/2021 | 116.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2021 | 26777.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/06/2021 | 12467.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/06/2021 | 20751.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2021 | 9154.12 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2021 | 2108.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2021 | 143574.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002620 | 15/06/2021 | 1127.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO E REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/06/2021 | 381.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA E EDUCACAO EM 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002689 | 15/06/2021 | 1000.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002594 | 15/06/2021 | 375.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002604 | 15/06/2021 | 337.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2021 | 3208.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2021 | 9473.47 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/06/2021 | 6370.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2021 | 2777.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/06/2021 | 4483.18 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2021 | 300.00 | 00017077645495 | THAIS ESTEVAM DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2021 | 100.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2021 | 200.00 | 00012506831495 | JOELMA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2021 | 200.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/06/2021 | 150.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2021 | 504.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2021 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2021 | 150.00 | 00003236077484 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2021 | 200.00 | 00009512774488 | LUCIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/06/2021 | 250.00 | 00007012754303 | JOSE ARIMATÉIA MARQUES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/06/2021 | 200.00 | 00007793021410 | MARIA JUBERLANDIA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/06/2021 | 200.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2021 | 250.00 | 00070844757454 | AMANDA CAMILO GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2021 | 200.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002605 | 15/06/2021 | 362.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/06/2021 | 3655.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/06/2021 | 1980.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 1 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/06/2021 | 200.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE ALEVINOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/06/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/06/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2021 | 780.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 13 DIASTRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/06/2021 | 550.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE NESTE MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2021 | 550.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2021 | 550.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/06/2021 | 954.59 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA POR TREZE DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/06/2021 | 866.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTELEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/06/2021 | 1914.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/06/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/06/2021 | 200.00 | 00007009831475 | FRANCISCO ALBINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/06/2021 | 200.00 | 00008068787461 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/06/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 17/06/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/06/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/06/2021 | 1258.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/06/2021 | 2422.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/06/2021 | 1785.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO S. CONV. E FORT. DE VINCULOS -SCFVCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/06/2021 | 3381.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/06/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/06/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFVCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/06/2021 | 11096.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE- CONTRATADOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/06/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/06/2021 | 3346.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/06/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/06/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/06/2021 | 4113.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/06/2021 | 6761.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2021 | 2153.90 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.05.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/06/2021 | 1508.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/06/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/06/2021 | 2547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- PGM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/06/2021 | 4251.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/06/2021 | 3488.65 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DO CNPJ 08.924.0780001-04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/06/2021 | 2587.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 18.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2021 | 14.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 18.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/06/2021 | 20.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 21.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/06/2021 | 3931.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002751 | 18/06/2021 | 480.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002753 | 18/06/2021 | 357.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS 8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002757 | 18/06/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/06/2021 | 13008.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/06/2021 | 60128.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/06/2021 | 10053.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/06/2021 | 4673.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS BOMBAS USADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/06/2021 | 720.00 | 00004430761469 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ESTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DORZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/06/2021 | 360.00 | 00013423058412 | GABRIEL VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/06/2021 | 420.00 | 00017506796473 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/06/2021 | 540.00 | 00007858461400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/06/2021 | 720.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DORZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2021 | 480.00 | 00014528247461 | ANTONIO ALBERAN DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2021 | 240.00 | 00005809532462 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A QUATRO DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2021 | 540.00 | 00010547683405 | GENILDO ALENCAR DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/06/2021 | 660.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANADA E SITIO DOS MATIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/06/2021 | 660.00 | 00012851423495 | IRAM DE ANDRADE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANADA E SITIO DOS MATIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/06/2021 | 660.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDE DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANADA E SITIO DOS MATIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/06/2021 | 780.00 | 00053237730149 | SOLANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/06/2021 | 720.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DORZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/06/2021 | 780.00 | 00047114177100 | INACIO FRANCISCO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/06/2021 | 540.00 | 00012576129480 | SAUYDRES ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTA UMBELINA ATE A ENTRADA DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/06/2021 | 660.00 | 00026461822879 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANADA E SITIO DOS MATIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/06/2021 | 660.00 | 00002217379445 | EXPEDITO EDIGLE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CANADA E SITIO DOS MATIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2021 | 540.00 | 00010874106494 | GENIEUDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO FINAL DO SITIO EXU ATE RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/06/2021 | 540.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO FINAL DO SITIO EXU ATE RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2021 | 480.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO FINAL DO SITIO EXU ATE RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2021 | 540.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO FINAL DO SITIO EXU ATE RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2021 | 540.00 | 00012499980427 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO FINAL DO SITIO EXU ATE RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2021 | 720.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO DO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2021 | 720.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/06/2021 | 720.00 | 00004709512493 | JOSE ADEILDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2021 | 720.00 | 00007632346481 | VANDEILTON DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/06/2021 | 720.00 | 00008643930407 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/06/2021 | 780.00 | 00070203503481 | CICERO JAILTON GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2021 | 840.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRAATE O SITIO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002776750498 | SILDEVANDRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTEA CINCO DIAS TRABALHADOS. NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2021 | 300.00 | 00066030595415 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTE A CINCO DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2021 | 540.00 | 00004439965474 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2021 | 420.00 | 00012028448474 | DANIEL MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTE A SETE DIAS TRABALHADOS. NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/06/2021 | 540.00 | 00003783931460 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/06/2021 | 441.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/06/2021 | 906.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/06/2021 | 12032.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 EFETIVOS- ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/06/2021 | 2525.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 EFETIVOS- CRECHES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/06/2021 | 65710.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 EFETIVOS- ESCOLAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/06/2021 | 9579.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLASEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/06/2021 | 5271.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/06/2021 | 13890.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/06/2021 | 17757.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/06/2021 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 COMISSIONADOS- CRECHES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/06/2021 | 7792.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE- ESCOLAS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/06/2021 | 2612.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MAIO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/06/2021 | 45.25 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002792 | 18/06/2021 | 3720.33 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TRES BICICLETAS E TRES TELEFONES CELULARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NO SORTEIO DE PREMIOS PERIODO DA MATRICULA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/06/2021 | 1515.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002755 | 18/06/2021 | 323.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PALCA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/06/2021 | 4756.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002759 | 18/06/2021 | 307.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/06/2021 | 2750.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NO PERIODO JUNINO FESTA JUNINA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/06/2021 | 200.00 | 00010853080496 | IZABEL CRISTINA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2021 | 300.00 | 00009600536465 | ERIK RAQUIELLY DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003350234445 | FRANCILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PAR ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2021 | 200.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010853082430 | TINA TATIANE FERREIRA NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB COM AREA DE 992 METROS QUADRADOS E PERIMETRO DE 126 METROS PARA CONSTRUCAO DE CRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002813 | 21/06/2021 | 648.00 | 00097280690149 | AMADEU RIBEIRO BATISTA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO COMPRA DE FEIJAO VERDE PARA DISTRIBUICAO DE KIT ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AGRICULTURA FAMILIAR NO PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004514034444 | HELENO JOAO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2021 | 299.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.06.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002833 | 22/06/2021 | 9150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 PNEUS 10.00-20TT 146143J 16 A.AT65 PIRELLY PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-2065 QUE E USADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002834 | 22/06/2021 | 15640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL95 USADA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUNTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2021 | 780.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA SITIO LEITE SITIO CARNEIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002836 | 22/06/2021 | 16730.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 7 PNEUS 27580 R 22.5 D300 PIRELLYC 149146L PARA A CACAMBA VW 6X4 26 280 DE PLACA OGC-3869 QUE E USADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2021 | 780.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA SITIO LEITE SITIO CARNEIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002838 | 22/06/2021 | 16480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 PNEUS 17.5-25 MARCHER W-3E G2L2 16LPIRELLY E 2 PNEU 17.5-25TL 12L-3 RM99-L PIRELLY PARA ENCHEDEIRA HL740-9S QUE E USADA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2021 | 780.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA SITIO LEITE SITIO CARNEIRONESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2021 | 780.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA SITIO LEITE SITIO CARNEIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2021 | 780.00 | 00011886036470 | VALDEIR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA SITIO LEITE SITIO CARNEIRO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE TREZE DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2021 | 360.00 | 00005143617430 | FRANCIMAR GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZANTE DE BAIXO E CIMA CRUZ ATE O SITIO MACACACOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2021 | 360.00 | 00036468681472 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZANTE DE BAIXO E CIMACRUZ ATE SITIO MACACOSDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2021 | 360.00 | 00007726624442 | JOÃO CAETANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZANTE DE BAIXO E CIMA CRUZ ATE SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBRFEFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2021 | 360.00 | 00045725390497 | IVONALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZANTE DE BAIXO E CIMACRUZ ATE SITIO MACACOSDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2021 | 360.00 | 00080985327120 | JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROcO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VAZANTE DE BAIXO E CIMACRUZ ATE SITIO MACACOSDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002818 | 22/06/2021 | 87.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2021 | 22.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2021 | 37.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2021 | 24.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/06/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2021 | 67.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002819 | 22/06/2021 | 701.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS BISCOITOS E PAES DE QUEIJO DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS DIAS DAS MAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002827 | 22/06/2021 | 240.00 | 00087397374468 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 160 MOLHE DE ALFACE PARA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLAR NO PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICICPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002828 | 22/06/2021 | 8753.50 | 00073886009491 | JOSE AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLAR NO PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICICPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002829 | 22/06/2021 | 175.00 | 00002582956430 | PAULO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 KG DE BATATA DOCE PARA DISTRIBUICAO DE KITS ESCOLAR NO PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICICPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA.NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2021 | 600.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBDURANTE 12 DIAS TRABALHADOSPARA A RESTAURACAO DA MESMA NESTE MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002817 | 22/06/2021 | 809.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TESOURARIA E FAZENDA PUBLICA COMUNICACAO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2021 | 300.00 | 00010748286403 | ADRIELLY SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070845316451 | JOAO CLAUDIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2021 | 300.00 | 00006131544441 | DENILSON NUNES DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2021 | 300.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2021 | 300.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011629499455 | ERIVAN DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2021 | 300.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001656223775 | ELIGLE JACOME DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012558955438 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2021 | 300.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012558986406 | ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011618822438 | PAULO CLAUDIOMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2021 | 300.00 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008536196467 | ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070187611408 | CLENILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009310661402 | ERIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003601100533 | RAYANNA HERBENIA DIONISIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009825234407 | FRANCISCO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2021 | 300.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2021 | 300.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2021 | 300.00 | 00012031290410 | FRANCISCO MARCIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2021 | 300.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002816 | 22/06/2021 | 114.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E BISCOITOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2021 | 380.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDETE DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 3 PARES DE ROUPA JUNINA PARA GRAVACAO DE VIDEO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002815 | 22/06/2021 | 317.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS PARA MERENDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/06/2021 | 518.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002879 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00013162985404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANANA PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002880 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00006706980404 | MARCOS CELESTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANANA PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002881 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MAMAO PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002882 | 23/06/2021 | 2250.00 | 00008242978492 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE BANANA PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002883 | 23/06/2021 | 1984.50 | 00008242978492 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE TOMATE PARA DISTRIBUICAO DO KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/06/2021 | 900.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 9 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/06/2021 | 450.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA NESTE MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/06/2021 | 125.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 25.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 25.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/06/2021 | 8.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/06/2021 | 99.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002894 | 23/06/2021 | 398.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB DO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DAS RUAS DOM ALBERTO TORRONE JOAO CHAGAS FERNANDES ANTONIO MAGALHAES E TRAVESSA JOSE CAETANO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. ART PB20210381306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/06/2021 | 420.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/06/2021 | 620.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002896 | 25/06/2021 | 6040.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2021 | 21986.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002911 | 28/06/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002915 | 28/06/2021 | 330.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2021 | 6995.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2021 | 10.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2021 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2021 | 1948.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOSELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2021 | 3982.61 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2021 | 18.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2021 | 688.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.06.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2021 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 18.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2021 | 17898.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2021 | 61053.28 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2021 | 34696.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2021 | 600.00 | 00085379875491 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE NO SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE SEIS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2021 | 9.06 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 28.06.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2021 | 46806.47 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2021 | 38818.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2021 | 308677.23 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2021 | 7400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2021 | 25850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2021 | 84562.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2021 | 66146.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/06/2021 | 51873.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/06/2021 | 12464.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/06/2021 | 5543.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2021 | 53243.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002975 | 28/06/2021 | 534.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002906 | 28/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2021 | 4296.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0002913 | 28/06/2021 | 615.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002916 | 28/06/2021 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ABRANGENDO SUPLEMENTACAO DO SETOR DE EMPENHO E PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNDE FNAS E GOVERNO DO ESTADO EM CONJUNTO AO SETOR PESSOAL EM PROCEDIMENTOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS ACARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2021 | 16386.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2021 | 600.00 | 00012295918421 | EMILLY RENATA DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002940 | 28/06/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002943 | 28/06/2021 | 1990.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB 500 GB GABINETE ATX PROCESSADOR 4.GERACAO PLACA DE VIDEO GEFORCE GT610 WIFI DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002946 | 28/06/2021 | 47.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO FILTRO DE LINHA C6T FL 61BK C3TECH DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2021 | 1290.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2021 | 21946.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002937 | 28/06/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002938 | 28/06/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070143800442 | LARISIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2021 | 4000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2021 | 200.00 | 00011784949930 | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2021 | 850.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2021 | 9813.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2021 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2021 | 5380.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2021 | 7949.89 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2021 | 21618.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2021 | 16160.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2021 | 8690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2021 | 9903.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2021 | 12133.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 30.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002980 | 30/06/2021 | 4070.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002983 | 30/06/2021 | 5601.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002976 | 30/06/2021 | 7435.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA EM 28.06.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002977 | 30/06/2021 | 8030.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002978 | 30/06/2021 | 15518.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E AUDIO PARA O USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002979 | 30/06/2021 | 4085.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK VIVOBOOK C13 4GB 256SSD CINZA ESCURO WIN 10 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA NO DIA 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002981 | 30/06/2021 | 1360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF JATO COLORIDA ECOTANK L3110 PRETO NA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002982 | 30/06/2021 | 8030.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE. NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 28062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002984 | 30/06/2021 | 7488.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA EM 28.06.2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/07/2021 | 550.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA E CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/07/2021 | 698.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABOS ROTEADOR SWITCH E CONECTOR PARA OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE FIBRA OPTICA E CABEAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DA SILVA NESTE MUNICIPIO DEUIRAUNA-PB. REFERENTE AO DIA 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/07/2021 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2021 | 240.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DE QUEIJO PARA COFEE BREACK REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2021 | 26.00 | 00011700223402 | JOSE NANDO GONCALO CASTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE QUATRO PAES CASEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2021 | 450.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE CINCO DIAS TRABALHADOS ENTRE OS DIAS 27 A 29052021 E DE 28 A 30062021 NA ESCOLA DA COMUNIDADE QUIXABA DE CIMA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2021 | 405.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS ENTRE 272829052021 ATE 282930062021 NA ESCOLA DA COMUNIDADE SITIO QUIXABA DE CIMA PARA RESTAURACOES DE GRUPOS ESCOLARES NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2021 | 500.00 | 00076882616434 | JOSE ALBERAN DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECODESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00003076467425 | SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL MOERIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2021 | 50.00 | 00015327127826 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECO. DESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PB REFERENTE UM DIA TRABALHADO NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2021 | 1800.00 | 00005474305400 | JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003112 | 01/07/2021 | 2468.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A COMPRA DE TONER E CART. DE TONER HP E BROTHER DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003124 | 01/07/2021 | 2090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE PATRICIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003125 | 01/07/2021 | 2090.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003126 | 01/07/2021 | 935.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA.NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURACOES DA MESMA NESTE MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003150 | 01/07/2021 | 1489.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003157 | 01/07/2021 | 562.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2021 | 425.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBDURANTE OITO DIAS E MEIO TRABALHADOSPARA A RESTAURACAODA MESMA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2021 | 1916.68 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO DOS NOVOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382021 | 0003199 | 01/07/2021 | 96421.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NO PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003204 | 01/07/2021 | 1021.50 | 00073886009491 | JOSE AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003205 | 01/07/2021 | 750.00 | 00013162985404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003209 | 01/07/2021 | 1530.00 | 00013162985404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003210 | 01/07/2021 | 5030.00 | 00069047375149 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003211 | 01/07/2021 | 2280.00 | 00006706980404 | MARCOS CELESTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FNDE/PNAE (AGRIC. FAMILIAR) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003212 | 01/07/2021 | 3915.50 | 00008242978492 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003213 | 01/07/2021 | 3330.00 | 00087841142153 | MOACY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR FNDEPNAE ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODODA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROPRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003011 | 01/07/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003145 | 01/07/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003169 | 01/07/2021 | 1129.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2021 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2906 A 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002985 | 01/07/2021 | 1160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUFRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA E OS VEICULOS GOL PLACA QFW 1646 PLACA QFW 1626PLACA QFP 5184 E CURRIER PLACA OET 2838 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/07/2021 | 27.00 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS 02 RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003007 | 01/07/2021 | 1990.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB 500 GB GABINETE ATX PROCESSADOR GERACAO PLACA DE VIDEO GEFORCE GT610 WIFI DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003110 | 01/07/2021 | 475.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2021 | 124.00 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS 01 CERTIDAO E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003202 | 01/07/2021 | 600.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/07/2021 | 850.00 | 00004377706489 | MARIA APERECIDA DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO E EDICAO DE DUAS MUSICAS COM DEZ CANTORES PARA CAMPANHA JUNINA CONTRA O COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/07/2021 | 250.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DE QUEIJO PARA COFEE BREACK DE COMEMORACAO DO SAO JOAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003166 | 01/07/2021 | 566.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003167 | 01/07/2021 | 1907.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PALCA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2021 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 99 - CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/07/2021 | 150.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM NO DIA 25 DE MAIO DE 2021 PARA PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/07/2021 | 522.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2021 | 450.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 09 DIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADOS NO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2021 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2021 | 500.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS A SEGUNDA QUINZENA. NESTE MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003138 | 01/07/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003168 | 01/07/2021 | 291.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003015 | 01/07/2021 | 853.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE ARQUIVO MORTO PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4 E PASTA SUSP POLYCART PARA MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/07/2021 | 200.00 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008642865466 | MARIA JUVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2021 | 150.00 | 00003349369421 | CLEIDIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2021 | 200.00 | 00006527998414 | MARIA DE FATIMA CHAGAS VALERIANO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003270961448 | EVANI EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2021 | 200.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009708983470 | EDNA CARLA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2021 | 200.00 | 00002713677416 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2021 | 150.00 | 00072719281468 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009631195406 | ERIVANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2021 | 200.00 | 00016254001446 | FERNANDO VIEIRA DE BRITO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2021 | 200.00 | 00012594383414 | EDNA THALIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2021 | 300.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2021 | 150.00 | 00006893846100 | HUGO BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2021 | 150.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009778385440 | MARIA APARECIDA GERONIMO RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003113 | 01/07/2021 | 610.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER HP DESTINADO AO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009656371402 | BRUNA GONÇALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2021 | 200.00 | 00010338605495 | BETANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPES A COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003122 | 01/07/2021 | 604.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003128 | 01/07/2021 | 935.25 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003147 | 01/07/2021 | 818.52 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010924924454 | FRANCILANDIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2021 | 150.00 | 00016391561435 | ANTONIO DOUGLAS SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2021 | 200.00 | 00012996321499 | DANIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2021 | 230.00 | 00003354183411 | SOLANGE ALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2021 | 150.00 | 00013444512414 | MAYARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2021 | 150.00 | 00006330402400 | IVANEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003196 | 01/07/2021 | 175.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2021 | 150.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2021 | 200.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2021 | 200.00 | 00004832237438 | MARIA LUCIA SA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/07/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/07/2021 | 550.00 | 30816551000199 | FRANCISCO SALATIEL FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO GARRAFAO EM UIRAUNA-PB E REPRESENTACAO PLANIMETRICA EM PLANTA DOS PONTOS NOTAVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003009 | 01/07/2021 | 12805.60 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003010 | 01/07/2021 | 15331.26 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/07/2021 | 400.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/07/2021 | 660.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/07/2021 | 300.00 | 00002885219432 | MANOEL TEODORIO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTODESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE SEIS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/07/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2021 | 400.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2021 | 400.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/07/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/07/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2021 | 450.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2021 | 600.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MESDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2021 | 900.00 | 00011362807400 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE UIRAuNACAPIVARAEXTREMATAMANDARESIRIEMABAIRRO AABBTAMANDARE DESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PBREFERENTE OS QUINZES DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2021 | 450.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2021 | 900.00 | 00006512868404 | MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VACINAL DE UIRAuNACAPIVARAEXTREMATAMANDARESIRIEMABAIRRO AABBTAMANDARE DESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PBREFERENTE OS QUINZES DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2021 | 600.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS.REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2021 | 450.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2021 | 900.00 | 00058908803491 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA NETO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE UIRAuNACAPIVARAEXTREMATAMANDARESIRIEMABAIRRO AABBTAMANDARE DESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PBREFERENTE OS QUINZES DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2021 | 450.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2021 | 450.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/07/2021 | 450.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2021 | 500.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2021 | 300.00 | 00008273210405 | JUNHO FABIO TAVARES DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DO SITIO MOCA BRANCA BUJARY ATE O SITIO QUIXABA DE BAIXO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A CINCO DIAS TRABALHADOS NOMÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/07/2021 | 450.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/07/2021 | 400.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 8 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2021 | 1380.00 | 00009446302439 | FRANCIVALDO TAVARES DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DO SITIO MOCA BRANCA BUJARY ATE O SITIO QUIXABA DE BAIXO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE VINTE E TRÊS DIAS TRABALHADOS. NO PERIODO 02062021 ATE 09072021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2021 | 450.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2021 | 1380.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DO SITIO MOCA BRANCA BUJARY ATE O SITIO QUIXABA DE BAIXO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE VINTE E TRÊS DIAS TRABALHADOS. NO PERIODO 02062021 ATE 09072021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2021 | 1380.00 | 00009927950446 | DAMIÃO TAVARES DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DO SITIO MOCA BRANCABUJARIATE O SITIO QUIXABA DE BAIXO.DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBRFERENTE VINTE E TRÊS DIAS TRABALHADOS NOPERIODO 02062021 ATE 09072021 NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/07/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO ANOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/07/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO ANOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2021 | 450.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2021 | 500.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2021 | 450.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2021 | 450.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2021 | 450.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 9 DIARIAS TRABALHADAS. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2021 | 500.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAODAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2021 | 350.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 7 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2021 | 500.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2021 | 700.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2021 | 500.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2021 | 500.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2021 | 770.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2021 | 450.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO ANOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2021 | 50.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA E PODA DE ARVORES PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2021 | 100.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAODAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DUAS DIARIAS TRABALHADAS NOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2021 | 910.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 01/07/2021 | 407.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA BLG5580PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003127 | 01/07/2021 | 1211.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003129 | 01/07/2021 | 1256.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003131 | 01/07/2021 | 1256.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003137 | 01/07/2021 | 1490.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003141 | 01/07/2021 | 3478.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003142 | 01/07/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11062021 A 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003143 | 01/07/2021 | 892.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA BRANCA COM PLACA CBS8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003144 | 01/07/2021 | 1119.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003146 | 01/07/2021 | 643.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIERDE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003148 | 01/07/2021 | 1092.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003151 | 01/07/2021 | 445.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003154 | 01/07/2021 | 209.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 09.07.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003162 | 01/07/2021 | 2344.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003164 | 01/07/2021 | 2433.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2021 | 540.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINALDO SITIO ESPIRITO SANTODESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PB REFERENTE A NOVE DIAS TRABALHADOS DIA 07062021 ATE 18062021 NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2021 | 300.00 | 00002163417441 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRA E SITIO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE CINCOS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2021 | 300.00 | 00011886036470 | VALDEIR ARAUJO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRAESPIRITO SANTO. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE CINCOS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003177 | 01/07/2021 | 8000.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCLVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS E PASSAGEM D'AGUA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2021 | 300.00 | 00007648793407 | JACINTO SOARES JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRAESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE CINCO DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2021 | 300.00 | 00016527472811 | FRANCISCO VENCESLAU DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRAESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE CINCOS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005388998401 | ILDEONES PINHEIRO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOAO DA SERRAESPIRITO SANTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE CINCOS DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003194 | 01/07/2021 | 1738.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003195 | 01/07/2021 | 1292.70 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/07/2021 | 744.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS MP 7782017 - PGFM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30.04.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/07/2021 | 744.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS MP 7782017 - PGFM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.05.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/07/2021 | 744.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS MP 7782017 - PGFM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30.06.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/07/2021 | 99155.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000006816957 REFERENTE A PARCELA DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/07/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000006221535 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002994 | 01/07/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2021 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA A LASER MULTIFUCIONAL DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSAO TONNER PARA ATE 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003012 | 01/07/2021 | 45.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOUSES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 06.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 06.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2021 | 37.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2021 | 14.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2021 | 28.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2021 | 10.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2021 | 20.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2021 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2021 | 7250.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.07.2021 REFERENTE A 1 DO MES DE JULHO2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003130 | 01/07/2021 | 1523.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TONER E CART. DE TONER MODELOS SAMSUNG HP E BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA E SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2021 | 6792.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2021 | 49021.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2021 | 14.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2021 | 21.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE N° 13.489-9 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2021 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 12.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 13.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2021 | 27.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2021 | 42.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2021 | 10.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2021 | 16.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2021 | 23.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2021 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0003111 | 01/07/2021 | 305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER COMP. COM ED DESTINADO A PROCURADORIA GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003201 | 01/07/2021 | 1300.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003198 | 01/07/2021 | 1360.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/07/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB PARA ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003013 | 01/07/2021 | 848.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOBREAK UPS 1300VA ONE 3.1 TRIVOLT 115V DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003014 | 01/07/2021 | 715.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MONITOR PCTOP 19 LED VGA C CABO HDMI DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003133 | 01/07/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2021 | 13.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 12.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2021 | 432.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/07/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/07/2021 | 13.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003245 | 06/07/2021 | 1619.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 30 CONES DE SINALIZACAO 50CM PVC PARA A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/07/2021 | 664.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 3006 A 01072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/07/2021 | 200.00 | 00001709629460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/07/2021 | 8.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/07/2021 | 20.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/07/2021 | 8.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/07/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003215 | 06/07/2021 | 664.83 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE FILTRO HIDRAULICO E DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003217 | 06/07/2021 | 13723.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003218 | 06/07/2021 | 7756.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003219 | 06/07/2021 | 2456.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003220 | 06/07/2021 | 4387.70 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DEPECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20A DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003221 | 06/07/2021 | 982.96 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003222 | 06/07/2021 | 7317.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003225 | 06/07/2021 | 858.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003226 | 06/07/2021 | 1638.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003227 | 06/07/2021 | 1160.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003228 | 06/07/2021 | 638.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003229 | 06/07/2021 | 819.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 BRANCA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICININAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003230 | 06/07/2021 | 234.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 BRANCA DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003231 | 06/07/2021 | 1560.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003232 | 06/07/2021 | 2028.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE A SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/07/2021 | 900.00 | 00006638756419 | ANTONIO LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/07/2021 | 900.00 | 00015327127826 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/07/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2021 | 900.00 | 00048107676807 | JOSE ITALO DE SOUSA BARBOSA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2021 | 900.00 | 00005046999463 | FRANCISCO BALBINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2021 | 1020.00 | 00007001204404 | JOSE DANTAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASSARICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2021 | 900.00 | 00004229866402 | JUCELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2021 | 900.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL INICIANDO NA ENTRADA DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR OLHO DAGUA SECO E QUIXABA ATE AS PROXIMIDADES DA CONSTRUCAO DA CRECHE REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003247 | 06/07/2021 | 3606.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2021 | 550.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003249 | 06/07/2021 | 17642.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2021 | 550.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2021 | 550.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003254 | 06/07/2021 | 11893.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2021 | 500.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2021 | 910.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NA PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2021 | 525.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2021 | 600.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/07/2021 | 550.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/07/2021 | 780.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/07/2021 | 550.00 | 00010599838426 | WAGNER FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/07/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/07/2021 | 550.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003275 | 06/07/2021 | 1058.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DO PAC DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/07/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003279 | 06/07/2021 | 240.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2021 | 650.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003282 | 06/07/2021 | 294.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2021 | 600.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2021 | 770.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003288 | 06/07/2021 | 194.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003290 | 06/07/2021 | 833.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2021 | 700.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003295 | 06/07/2021 | 192.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/07/2021 | 650.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/07/2021 | 525.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS E MEIA TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/07/2021 | 720.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS.REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA. NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/07/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/07/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/07/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003306 | 06/07/2021 | 305.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA CBS-8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003309 | 06/07/2021 | 569.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/07/2021 | 550.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003314 | 06/07/2021 | 753.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003315 | 06/07/2021 | 169.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO D20 DE PALCA MNQ-0380PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/07/2021 | 550.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003319 | 06/07/2021 | 526.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PALCA BLG-5580PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2021 | 600.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003323 | 06/07/2021 | 1478.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO DE PALCA OFG-4043PB DESTINADO A SERVICOS DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003331 | 06/07/2021 | 892.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/07/2021 | 450.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003336 | 06/07/2021 | 2328.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/07/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/07/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003340 | 06/07/2021 | 1170.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT E OLEO LUBRIF PETRONAS SYNTIUM 300 20W50 1LT PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PATROL E PA CARREGADEIRA DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/07/2021 | 960.00 | 00026461822879 | PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASSARICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/07/2021 | 1020.00 | 00049185578487 | DAMIÃO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASSARICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003343 | 06/07/2021 | 976.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO VR TECH ST SAE 40 20LT E FLUIDO DE FREIO BOSCH 500ML PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS RETRO ESCAVADEIRA PATROL PA CARREGADEIRA E CAMINHAO DE PLACA OXO2065 DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2021 | 1020.00 | 00002217379445 | EXPEDITO EDIGLE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASSARICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/07/2021 | 1020.00 | 00012851423495 | IRAM DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MASSARICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003346 | 06/07/2021 | 430.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGA 5755 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00012499980427 | JOÃO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 02072021 E MAIS 12 DIAS NO SITIO GUERRILHAS NO PERIODO 05072021 ATE 16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003348 | 06/07/2021 | 1262.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2021 | 720.00 | 00012314655494 | EDIFRAN GOMES VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE 12 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 05072021 ATE 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003350 | 06/07/2021 | 485.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00010874106494 | GENIEUDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 03072021 MAIS 12 DIAS TRABALHADOS NAS GUERRILHAS NO PERIODO 05072021 ATE 17072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 03072021MAIS 12 DIAS TRABALHADOS NO SITIO GUERRILHAS NO PERIODO 05072021 ATE 07072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003353 | 06/07/2021 | 1077.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003354 | 06/07/2021 | 4855.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00009574060454 | FRANCISCO FABIANO PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 03072021 MAIS 12 DIAS TRABALHADOS NO SITIO GUERRILHAS NO PERIODO 05072021 ATE 17072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2021 | 840.00 | 00004430761469 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROSSO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2021 | 840.00 | 00053237730149 | SOLANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003358 | 06/07/2021 | 1089.36 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE A SERVICO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2021 | 840.00 | 00047114177100 | INACIO FRANCISCO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2021 | 840.00 | 00012576129480 | SAUYDRES ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/07/2021 | 840.00 | 00010547683405 | GENILDO ALENCAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/07/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/07/2021 | 840.00 | 00017506796473 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/07/2021 | 600.00 | 00007954203409 | ALEX ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/07/2021 | 840.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2021 | 600.00 | 00013660720496 | IEGO RODRIGUES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE DEZ DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2021 | 840.00 | 00004374158480 | JOSE ISAC ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2021 | 1140.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2021 | 1140.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO QUIXABA DE CIMA E MATO GROSSO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 28062021 ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2021 | 600.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 12072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003260 | 06/07/2021 | 65.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBO AUTOMATICO - DIMENSOES 45MM X 17MM - 4912 PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2021 | 200.00 | 00013025080400 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003216 | 06/07/2021 | 1726.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE KIT EMBREAGEM E OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL75PB TRANSPORTE A SERVICO DO CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003233 | 06/07/2021 | 1326.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PLACA TL75PB TRANSPORTE A SERVICO DO CORTE DE TERRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003252 | 06/07/2021 | 4726.81 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003257 | 06/07/2021 | 467.74 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TALOES DE SERVICOS C PAPEL 50G EM 4 VIAS DIMENSOES 210MMX230MM FORMATO N° 12 COM 150 FOLHAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2021 | 1468.60 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO E TREZE DIAS DA PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003286 | 06/07/2021 | 206.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2021 | 550.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2021 | 780.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 13 DIASTRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NAPRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NAPRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/07/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NAPRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/07/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NAPRIMEIRA QUINZENA DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/07/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS A PRIMEIRA QUINZENA. NESTE MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/07/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003334 | 06/07/2021 | 1213.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003262 | 06/07/2021 | 163.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBO AUTOMATICO - DIMENSOES 45MM X 17MM - 4912 E 55MMX22MM - 4913 PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003281 | 06/07/2021 | 570.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003284 | 06/07/2021 | 96.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROSS DE PALCA QSK-1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003294 | 06/07/2021 | 106.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003316 | 06/07/2021 | 1707.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003317 | 06/07/2021 | 691.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003326 | 06/07/2021 | 96.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003261 | 06/07/2021 | 228.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARIMBO AUTOMATICO - DIMENSOES 45MM X 17MM - 4912 E 55MMX22MM - 4913 PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/07/2021 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1207 A 14072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003289 | 06/07/2021 | 289.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003328 | 06/07/2021 | 1040.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003223 | 06/07/2021 | 1386.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003224 | 06/07/2021 | 638.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS E DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003251 | 06/07/2021 | 12521.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003292 | 06/07/2021 | 106.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003301 | 06/07/2021 | 717.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003384 | 15/07/2021 | 172.09 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003386 | 15/07/2021 | 1339.31 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/07/2021 | 51.75 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003396 | 15/07/2021 | 183.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2021 | 295.00 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE 80 BROWNIES PARA EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2021 | 2013.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2021 | 8151.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECOMISSIONADOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003414 | 15/07/2021 | 1192.30 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2021 | 9829.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEEFETIVOS- ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/07/2021 | 11412.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/07/2021 | 2617.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/07/2021 | 11125.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/07/2021 | 1164.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/07/2021 | 13890.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/07/2021 | 17757.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS - EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/07/2021 | 5428.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/07/2021 | 1554.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2021 | 64821.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/07/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003400 | 15/07/2021 | 59.72 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003405 | 15/07/2021 | 60.72 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003407 | 15/07/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003393 | 15/07/2021 | 40.13 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003395 | 15/07/2021 | 218.13 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2021 | 49.10 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO AUTO DE INFRACAO S017020639 DO VEICULO GOL PLACA QFW 1626PB DO TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/07/2021 | 3393.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2021 | 1824.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO REPASSE PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/07/2021 | 4539.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003392 | 15/07/2021 | 96.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003403 | 15/07/2021 | 139.30 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2021 | 9461.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/07/2021 | 5493.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS BOMBAS USADAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/07/2021 | 60988.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA DA ENERGISA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2021 | 780.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 15072021. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/07/2021 | 720.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 15072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/07/2021 | 600.00 | 00004709512493 | JOSE ADEILDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 15072021.NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/07/2021 | 660.00 | 00008643930407 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 21062021 ATE 15072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/07/2021 | 720.00 | 00070203503481 | CICERO JAILTON GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/07/2021 | 600.00 | 00076046966434 | MANOEL LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MADEIRO SACO DA BARRA ATE O SITIO DO MAMOEIRO DESTE MUNICIPIO-DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003442 | 15/07/2021 | 11605.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003443 | 15/07/2021 | 2250.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003390 | 15/07/2021 | 108.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/07/2021 | 150.00 | 00010200793470 | FRANCISCA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/07/2021 | 200.00 | 00088062708349 | LEONAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/07/2021 | 200.00 | 00001427957126 | FRANCISCO PATRICIO DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005761885492 | MARTA FRANCISCA FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009600536465 | ERIK RAQUIELLY DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003385 | 15/07/2021 | 82.75 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI PARA O SERVICO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003388 | 15/07/2021 | 339.67 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003389 | 15/07/2021 | 532.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE JULHO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003398 | 15/07/2021 | 124.87 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003399 | 15/07/2021 | 42.71 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2021 | 200.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2021 | 120.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003415 | 15/07/2021 | 1799.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003416 | 15/07/2021 | 2788.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR RESPONSAVEL PELO IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003418 | 15/07/2021 | 1200.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003419 | 15/07/2021 | 5000.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/07/2021 | 47.25 | 00003390456473 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO EM SOM DE INSERCAO DO PROJETO EDUCARTE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 13 E 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/07/2021 | 300.00 | 00058494030191 | MARIA APARECIDA RUFINO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/07/2021 | 200.00 | 00005549717476 | ANTONIO DE LISBOA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/07/2021 | 300.00 | 00007425020408 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/07/2021 | 1050.00 | 00012101929422 | DEIVYD SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 21 UNIDADES DE LOMBADASQUEBRA MOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DAS CIDADES. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003391 | 15/07/2021 | 277.84 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/07/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003402 | 15/07/2021 | 19.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/07/2021 | 2547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2021 | 200.00 | 00084080078404 | MARIA RAIMUNDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 28.530-7 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/07/2021 | 150.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/07/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/07/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/07/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0003447 | 16/07/2021 | 14388.54 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS PREMIOS DO SORTEIO DO IPTU2021 PARA OS CONTRIBUINTES COM SUAS CONTAS PAGAS EM DIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/07/2021 | 1290.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2021 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/07/2021 | 17.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/07/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/07/2021 | 1468.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/07/2021 | 4617.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003449 | 16/07/2021 | 1550.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICO DE PINTURA DAS VIAS PUBLICAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003450 | 16/07/2021 | 3695.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003454 | 16/07/2021 | 461.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003455 | 16/07/2021 | 512.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003456 | 16/07/2021 | 954.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003457 | 16/07/2021 | 360.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003458 | 16/07/2021 | 30059.46 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MALHA ASFALTICA DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003459 | 16/07/2021 | 896.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADORA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003463 | 16/07/2021 | 603.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG 4043 DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2021 | 308.82 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 20.07.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003468 | 16/07/2021 | 96.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003471 | 16/07/2021 | 96.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIERDE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003473 | 16/07/2021 | 280.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET 2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003474 | 16/07/2021 | 253.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CHEVROLET C10 COM PLACA MOO4701PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003477 | 16/07/2021 | 96.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003478 | 16/07/2021 | 248.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/07/2021 | 7349.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2021 | 3758.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/07/2021 | 13206.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003451 | 16/07/2021 | 2586.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/07/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/07/2021 | 1129.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2021 | 2060.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/07/2021 | 1669.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003480 | 16/07/2021 | 404.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/07/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/07/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/07/2021 | 2079.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/07/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/07/2021 | 3441.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/07/2021 | 902.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003475 | 16/07/2021 | 210.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/07/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/07/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/07/2021 | 4608.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003448 | 16/07/2021 | 2000.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003452 | 16/07/2021 | 9196.85 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003466 | 16/07/2021 | 115.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003472 | 16/07/2021 | 106.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003507 | 16/07/2021 | 2920.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L6171 TANQUE WI FI C11CG20302 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2021 | 1700.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004808719495 | LEOVAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 3 DIAS TRABALHADOS NESSE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2021 | 5.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2021 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/07/2021 | 18.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003517 | 21/07/2021 | 432.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2021 | 36.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2021 | 6.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 22.07.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/07/2021 | 1700.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2021 | 1000.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE ASSISTENCIA AO COFFE BREACK DE COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003528 | 22/07/2021 | 418.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003532 | 22/07/2021 | 338.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003533 | 22/07/2021 | 2805.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL PARA GESTORES ESCOLARES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 2 CAPACITACAO DO PDDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2021 | 1000.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ASSSITENCIA AO COFFE BREACK EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBDURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 12072021 ATE 23072021NO SERVICO DE RESTAURACAO DA SEDE DA SECRETARIA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0003540 | 22/07/2021 | 2805.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICO DE CAPACITACAO NA AREA INSTITUCIONAL PARA GESTORES ESCOLARES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 1 CAPACITACAO DO PDDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 15 DIAS TRABALHADOSNO PERIODO 12072021 ATE 24072021 PARA RESTAURACOES DA MESMA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/07/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 12072021 ATE 23072021 PARA RESTAURACOES DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/07/2021 | 500.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DA COMUNIDADE DE AREIASDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 5 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 12072021 ATE 16072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2021 | 2778.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS DE DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO ENALTECENDO OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003530 | 22/07/2021 | 795.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003520 | 22/07/2021 | 33514.09 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DO CONTRATO N° 0522020 SEGUNDA PARCELA DA MEDICAO N° 07. | 00322020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/07/2021 | 3898.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 22.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003523 | 22/07/2021 | 819.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003524 | 22/07/2021 | 467.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003525 | 22/07/2021 | 495.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003526 | 22/07/2021 | 746.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003527 | 22/07/2021 | 1161.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003529 | 22/07/2021 | 641.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2021 | 1260.00 | 00002552003400 | VALDIVINO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO UIRAuNA-PB REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO DIA 30062021 ATE 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2021 | 1260.00 | 00066030595415 | DAMIÃO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 30062021 ATE 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2021 | 1260.00 | 00004439965474 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 30062021 ATE 23072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2021 | 600.00 | 00003783931460 | GERALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 30062021 ATE 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2021 | 840.00 | 00012028448474 | DANIEL MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO ATE O SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFRENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO DE 30062021 ATE 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2021 | 600.00 | 00002776750498 | SILDEVANDRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ESPIRITO SANTO E ATE NO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 30062021 ATE 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2021 | 5402.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. PERIODO DE APURACAO 30.06.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2021 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/07/2021 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0003522 | 22/07/2021 | 3957.85 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA KIT GESTANTE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS NO CRAS DENOMINADA GRUPO MAE UIRAUNENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006066789481 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003550 | 22/07/2021 | 39.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/07/2021 | 200.00 | 00014847214897 | RAIMUNDA PEREIRA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/07/2021 | 200.00 | 00027574590826 | ANTONIA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/07/2021 | 150.00 | 00006426548405 | CICERA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/07/2021 | 371.25 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SALGADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA LUZ E ALIMENTACAO DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/07/2021 | 300.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/07/2021 | 300.00 | 00009310661402 | ERIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/07/2021 | 300.00 | 00012925076408 | JOSE HENRIQUE SANTOS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008536196467 | ANTONIO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/07/2021 | 300.00 | 00010748286403 | ADRIELLY SANTANA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/07/2021 | 300.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2021 | 300.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/07/2021 | 300.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/07/2021 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/07/2021 | 300.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/07/2021 | 300.00 | 00011629499455 | ERIVAN DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006131544441 | DENILSON NUNES DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2021 | 300.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2021 | 2158.19 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.06.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2021 | 744.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/07/2021 | 516.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/07/2021 | 505.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA ATRASO DO DCTF PERIODO DE APURACAO 22.03.202. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 26.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.07.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/07/2021 | 12.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/07/2021 | 9.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 26.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/07/2021 | 24.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/07/2021 | 458.00 | 40597277000168 | RAFAEL PIRES JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DO DIA 01 A 06 DE JANEIRO E 24 E 25 DE JULHO PARA O ENGENHEIRO CIVIL EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0003559 | 26/07/2021 | 600.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE PAPEL OUTDOOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/07/2021 | 371.25 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008269685461 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DA COMUNIDADE DE AREIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS NO PERIODO 12072021ATE 16072021. NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003602 | 27/07/2021 | 1485.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACO LIXO EMBALIXO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003613 | 27/07/2021 | 6874.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003614 | 27/07/2021 | 9174.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003615 | 27/07/2021 | 5660.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003617 | 27/07/2021 | 1099.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PAULO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003619 | 27/07/2021 | 2465.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003621 | 27/07/2021 | 1680.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MAE CHOTA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003623 | 27/07/2021 | 1680.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003624 | 27/07/2021 | 1680.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003625 | 27/07/2021 | 8119.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/07/2021 | 1498.93 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/07/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/07/2021 | 112.60 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE IMOVEIS - AVERBACOES DIVERSAS DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/07/2021 | 19.72 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE IMOVEIS - AVERBACOES DIVERSAS DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/07/2021 | 2995.15 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS NOTAS - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO IMOBILIARIA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/07/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS NOTAS - ESCRITURA COM VALOR DECLARADO IMOBILIARIA DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/07/2021 | 1498.93 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO SIMPLES DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/07/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO SIMPLES DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO RETIRO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003599 | 27/07/2021 | 394.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003600 | 27/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003618 | 27/07/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL ASSESSORAMENTO DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E PARTICULARES E TAMBEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003622 | 27/07/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003609 | 27/07/2021 | 45.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PENDRIVE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003611 | 27/07/2021 | 1999.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/07/2021 | 1839.60 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEARIA MECANICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2021 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2021 | 125.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2021 | 14.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003608 | 27/07/2021 | 204.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PENDRIVE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003610 | 27/07/2021 | 3394.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003612 | 27/07/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 27/07/2021 | 12.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 27/07/2021 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/07/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/07/2021 | 4707.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/07/2021 | 605.14 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/07/2021 | 12.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2021 | 300.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2021 | 300.00 | 00009825234407 | FRANCISCO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2021 | 300.00 | 00070845316451 | JOAO CLAUDIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012558955438 | ALISSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2021 | 300.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2021 | 300.00 | 00003601100533 | RAYANNA HERBENIA DIONISIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2021 | 300.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012558986406 | ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2021 | 300.00 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2021 | 300.00 | 00012031290410 | FRANCISCO MARCIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/07/2021 | 300.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2021 | 300.00 | 00070187611408 | CLENILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 - ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2021 | 300.00 | 00011618822438 | PAULO CLAUDIOMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL AME UIRAUNA-2021 COMO PARTICIPACAO EM POSSIVEIS EVENTOS ESTANDO CIENTE DE QUE O CONTEMPLADO ESTARA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A AVALIACAO E APROVACAO DOS PROJETOS QUE SE REFERE AO TERMO DE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2021 | 150.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003601 | 27/07/2021 | 346.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003605 | 27/07/2021 | 1999.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003607 | 27/07/2021 | 4018.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/07/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2021 | 12133.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2021 | 3981.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/07/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/07/2021 | 17609.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2021 | 19059.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2021 | 6995.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/07/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/07/2021 | 1.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-EFETIVOSCOMISSIONADOSELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/07/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/07/2021 | 1.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA-CONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/07/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.07.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/07/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 19.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 26.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2021 | 16198.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2021 | 61899.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2021 | 24000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2021 | 5994.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2021 | 6863.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2021 | 7216.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2021 | 22883.15 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2021 | 12900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2021 | 8690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2021 | 8313.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2021 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2021 | 3875.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUlHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2021 | 14336.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2021 | 21586.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2021 | 2685.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2021 | 303927.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2021 | 7705.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2021 | 24800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2021 | 54358.69 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2021 | 11896.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2021 | 4300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2021 | 45863.32 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2021 | 78285.49 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2021 | 84562.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2021 | 66931.94 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2021 | 92724.51 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/08/2021 | 100.00 | 00015327127826 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE 02 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00003076467425 | SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL MOERIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/08/2021 | 850.00 | 00076882616434 | JOSE ALBERAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONA ESCOLA MANOEL MOREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO-DAGUA SECODESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/08/2021 | 950.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A NOVE DIAS E MEIO TRABALHADOS NA ESCOLA DO SITIO QUIXABA DE CIMA NA RESTAURACAO DOGRUPO ESCOLAR NO PERIODO DE 1207 A 23072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO PROJETO HIDROSSANITARIO E MEMORIAL. DE UMA EDIFICACAO EDUCACIONAL TIPO CRECHE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/08/2021 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/08/2021 | 600.00 | 00010811189465 | ALAN ALISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACOES DA ESCOLA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/08/2021 | 640.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACOES DA ESCOLA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/08/2021 | 760.00 | 00008218798471 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA MANUTENCAO E RESTAURACOES DA ESCOLA DO SITIO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003810 | 02/08/2021 | 174.42 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ORCAMENTO ESTRUTURAL PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA CRECHE TIA RAIMUNDA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003834 | 02/08/2021 | 9.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/08/2021 | 535.68 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003854 | 02/08/2021 | 422.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLO E BISCOITO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003855 | 02/08/2021 | 356.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184PB DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003882 | 02/08/2021 | 180.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003883 | 02/08/2021 | 1076.04 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TELHA COLONIAL - TIPO 1 MATERIAL DESTINADO PARA RESTAURACAO DA CRECHE DE AREIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003885 | 02/08/2021 | 645.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TELHA COLONIAL CAIBRO E RIPA MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO OLHA DAGUA SECO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003933 | 02/08/2021 | 305.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLW9I69PB QUE SE REFERE AO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFE7G01PB QUE SE REFERE AO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003944 | 02/08/2021 | 496.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA OGC 6089 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003951 | 02/08/2021 | 183.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003958 | 02/08/2021 | 144.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003964 | 02/08/2021 | 441.07 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003981 | 02/08/2021 | 663.16 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004005 | 02/08/2021 | 2235.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CRECHE LIDIANE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004008 | 02/08/2021 | 382.35 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA SECO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004009 | 02/08/2021 | 2952.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADO AS EMBALAGENS DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004013 | 02/08/2021 | 2235.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RESTAURACOES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004014 | 02/08/2021 | 1192.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RESTAURACAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004016 | 02/08/2021 | 1858.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS DESTINADO PARA PINTURA DA CRECHE LIDIANE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003774 | 02/08/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003827 | 02/08/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003845 | 02/08/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003864 | 02/08/2021 | 934.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003871 | 02/08/2021 | 1506.85 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003873 | 02/08/2021 | 1539.43 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003876 | 02/08/2021 | 241.59 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003878 | 02/08/2021 | 351.35 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003879 | 02/08/2021 | 355.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE JULHO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/08/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003955 | 02/08/2021 | 895.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003693 | 02/08/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/08/2021 | 632.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DEJULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/08/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/08/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/08/2021 | 9000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE BANDEIRAS MASTRO BASE TRIPLA TIPO PODIO E ROSETA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/08/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003832 | 02/08/2021 | 74.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/08/2021 | 7188.00 | 11276304000100 | GRASS.MY REVESTIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA BAHAMAS - PAISAGISMO 20 MM PARA SER IMPLANTADA EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/08/2021 | 783.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003935 | 02/08/2021 | 255.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003947 | 02/08/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4. DESTINADO PARA TODAS AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003965 | 02/08/2021 | 166.24 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003979 | 02/08/2021 | 633.02 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003992 | 02/08/2021 | 806.15 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/08/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2021 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2021 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/08/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NASEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/08/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/08/2021 | 550.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/08/2021 | 840.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/08/2021 | 1028.00 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/08/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA. DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 02/08/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADASNA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003846 | 02/08/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003865 | 02/08/2021 | 339.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/08/2021 | 2932.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA MAPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO EM APOIO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL GARANTIA-SAFRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003949 | 02/08/2021 | 190.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL95 DESTIANDO AO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/08/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003835 | 02/08/2021 | 44.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003844 | 02/08/2021 | 87.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003857 | 02/08/2021 | 1297.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI-6E13PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/08/2021 | 150.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PORTA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003861 | 02/08/2021 | 290.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB DESTINADO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003880 | 02/08/2021 | 909.63 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003881 | 02/08/2021 | 175.99 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2021 | 147.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 99 - CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/08/2021 | 49.34 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003953 | 02/08/2021 | 163.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003954 | 02/08/2021 | 724.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003957 | 02/08/2021 | 262.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003960 | 02/08/2021 | 83.15 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/08/2021 | 275.00 | 24114124000166 | EMERSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE CULTURA SENDO FEITO A MANUTENCAO ISOLANT TERMICO DRENO E COMPLEMENTO DE GAS REALIZADO EM JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003977 | 02/08/2021 | 66.95 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETADE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/08/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/08/2021 | 550.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/08/2021 | 660.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/08/2021 | 660.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/08/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/08/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/08/2021 | 550.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/08/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/08/2021 | 550.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA. DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/08/2021 | 720.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA. DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/08/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA. DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/08/2021 | 550.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/08/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA. NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 02/08/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA. NESTE MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/08/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/08/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAOCORRESPONDENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/08/2021 | 550.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/08/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA. DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/08/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/08/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS. NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/08/2021 | 550.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 02/08/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 02/08/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/08/2021 | 660.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB. REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/08/2021 | 910.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUIZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/08/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/08/2021 | 720.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA. DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/08/2021 | 700.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2021 | 720.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA. DESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2021 | 450.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVORELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/08/2021 | 450.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVORELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2021 | 450.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVORELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2021 | 490.00 | 00003943858456 | JAELSON DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 7 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/08/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA. DO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/08/2021 | 770.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004437928440 | CICERO FRANCISCO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXUCUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZACAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 4 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA. DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/08/2021 | 600.00 | 00070302985433 | PEDRO LEONARDO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/08/2021 | 650.00 | 00003350065406 | ESPEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/08/2021 | 650.00 | 00058911090425 | CICERO ESTEVÃO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA TRABALHADA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/08/2021 | 550.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDAEXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2021 | 650.00 | 00084079509472 | ENILDO VIEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2021 | 550.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2021 | 350.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZACAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADESDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 7 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2021 | 400.00 | 00009512774488 | LUCIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 8 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/08/2021 | 6000.00 | 00011152454498 | DRIELE BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PROJETO ARQUITETONICO DE PORTICO CIDADE DOS MEDICOS E PROJETO ARQUITETONICO DE PORTICO TERRA DA SAGRADA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/08/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/08/2021 | 840.00 | 00004374158480 | JOSE ISAC ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2021 | 780.00 | 00012576129480 | SAUYDRES ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/08/2021 | 1020.00 | 00017506796473 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/08/2021 | 1080.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/08/2021 | 1080.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/08/2021 | 780.00 | 00053237730149 | SOLANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/08/2021 | 780.00 | 00004430761469 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007455303467 | EDINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TRES DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/08/2021 | 600.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MATO GROSSO ATE A ENTRADA DA BANDARRA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003805 | 02/08/2021 | 25846.46 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MALHA ASFALTICA DESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0003811 | 02/08/2021 | 4213.00 | 19154188000150 | NOGUEIRA & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MALHA ASFALTICA NA RUA POETA FRANCISCO EVARISTO NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. TOTAL UTILIZADO 4213M3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/08/2021 | 390.00 | 00012479898440 | LUIZ FELIPE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO EXU DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEIS DIAS E MEIO TRABALHADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003826 | 02/08/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11072021 A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003833 | 02/08/2021 | 115.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/08/2021 | 262.50 | 00070307675432 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/08/2021 | 262.50 | 00009600537437 | LINDOMAR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/08/2021 | 262.50 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/08/2021 | 262.50 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/08/2021 | 262.50 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/08/2021 | 1300.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANICZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS NAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL TRANSPORTE DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003853 | 02/08/2021 | 215.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003862 | 02/08/2021 | 578.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003863 | 02/08/2021 | 269.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003866 | 02/08/2021 | 224.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003867 | 02/08/2021 | 2046.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003868 | 02/08/2021 | 934.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003869 | 02/08/2021 | 2071.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADORA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003870 | 02/08/2021 | 955.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003872 | 02/08/2021 | 985.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003874 | 02/08/2021 | 1272.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003875 | 02/08/2021 | 701.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA BRANCA COM PLACA CBS8185PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003877 | 02/08/2021 | 2030.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003884 | 02/08/2021 | 2104.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE VIGA CAIBRO E RIPA MATERIAL DESTINADO PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA N° 6.393-2 EM 03.08.2021. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003936 | 02/08/2021 | 460.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0003948 | 02/08/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT A4. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003950 | 02/08/2021 | 231.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULO C10 DE PLACA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003952 | 02/08/2021 | 414.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003956 | 02/08/2021 | 192.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003959 | 02/08/2021 | 683.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGENS E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003961 | 02/08/2021 | 1039.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003963 | 02/08/2021 | 398.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA BRANCA COM PLACA CBS 8185PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003966 | 02/08/2021 | 99.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003968 | 02/08/2021 | 928.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003978 | 02/08/2021 | 1373.60 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003982 | 02/08/2021 | 373.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETRO ESCAVAEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003983 | 02/08/2021 | 1018.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA TIPO MBP 4R5PA-12 23000223MOB23- CLI PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TIGRES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/08/2021 | 370.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIGRES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003986 | 02/08/2021 | 2500.04 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003987 | 02/08/2021 | 4758.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 11.08.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004002 | 02/08/2021 | 1730.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ZE FELIPE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004003 | 02/08/2021 | 684.37 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004004 | 02/08/2021 | 373.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004015 | 02/08/2021 | 1824.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS DESTINADO PARA PINTURA DA PRACA JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0004017 | 02/08/2021 | 1440.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TUBOS SOLDAVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIGRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003694 | 02/08/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003809 | 02/08/2021 | 78.03 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003831 | 02/08/2021 | 44.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 02/08/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000006903221 REFERENTE A PARCELA DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/08/2021 | 99155.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000006903167 REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 05.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 06.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/08/2021 | 35.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/08/2021 | 24.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/08/2021 | 27.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2021 | 24.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/08/2021 | 14.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/08/2021 | 26.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/08/2021 | 10.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/08/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/08/2021 | 21.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/08/2021 | 36.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 02/08/2021 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 02/08/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/08/2021 | 7.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/08/2021 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/08/2021 | 9996.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2021 | 49071.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003934 | 02/08/2021 | 115.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003962 | 02/08/2021 | 65.39 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003980 | 02/08/2021 | 123.01 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 11.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/08/2021 | 18.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/08/2021 | 26.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 13.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/08/2021 | 37.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/08/2021 | 16.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/08/2021 | 150.00 | 00006867779484 | LUCIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESM HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/08/2021 | 150.00 | 00071346795436 | ANTONIA DAVILA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTOS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/08/2021 | 120.00 | 00070307477479 | ANNA CAROLLINY MANGABEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA MESMA E ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/08/2021 | 200.00 | 00003951851490 | NEUZANY SOBREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007468328420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAR AS DESPESAS DE SUA RESIDENCIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/08/2021 | 150.00 | 00023637978415 | MARIA ANUNCIADORA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/08/2021 | 120.00 | 00012600945458 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/08/2021 | 200.00 | 00036468410444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA DA RESIDÊNCIA DA MESMA E AGUA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002367584460 | ADALBERTO MARÇAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009193012403 | MARIA ILDAIANE ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009630083400 | VAGNER SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2021 | 150.00 | 00071860193749 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2021 | 49.08 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005581182400 | LUCINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007194769417 | FRANCISCA MICAELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009728030410 | WISCLEIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009571295485 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010323938400 | KALINE MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/08/2021 | 150.00 | 00007588646470 | ELZATANIA ROMUALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008348089438 | FRANCISCA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010575004452 | DAYANNA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/08/2021 | 120.00 | 00010124440401 | FRANCISCA JACILANDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007464483413 | ESTEFANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/08/2021 | 300.00 | 00011632854473 | LARISSA NATALY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/08/2021 | 150.00 | 00062176510410 | ZULMIRA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004191896458 | VALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0003828 | 02/08/2021 | 2750.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/08/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA DE SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003842 | 02/08/2021 | 110.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003843 | 02/08/2021 | 110.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003850 | 02/08/2021 | 318.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BOLO DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003851 | 02/08/2021 | 330.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BISCOITOS E BOLO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003852 | 02/08/2021 | 336.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BISCOITOS PAES E BOLO DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/08/2021 | 150.00 | 00006848330930 | FRANCISCA TANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/08/2021 | 150.00 | 00070845206435 | FERNANDA JAMILLE LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/08/2021 | 150.00 | 00011557608407 | JAMILLE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009029256443 | NAIARA BELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/08/2021 | 150.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/08/2021 | 150.00 | 00016621067429 | CAMILA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010834548461 | LUCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012154901433 | FERNANDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/08/2021 | 150.00 | 00008416952450 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005002919421 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/08/2021 | 150.00 | 00014538730408 | FLAVIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002892516480 | JOÃO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/08/2021 | 150.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008207602422 | VALDENORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/08/2021 | 150.00 | 00012507417420 | MICHELLY DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/08/2021 | 250.00 | 00006543692405 | LIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/08/2021 | 250.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003943 | 02/08/2021 | 75.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003945 | 02/08/2021 | 225.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0003946 | 02/08/2021 | 75.00 | 32619430000182 | CESAR VINICIUS BATISTA CAVALCANTE 10865139407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003967 | 02/08/2021 | 152.28 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003969 | 02/08/2021 | 227.25 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003970 | 02/08/2021 | 174.60 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003973 | 02/08/2021 | 500.21 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003974 | 02/08/2021 | 239.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003975 | 02/08/2021 | 537.04 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003976 | 02/08/2021 | 700.56 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/08/2021 | 150.00 | 00070845254405 | JAIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010858932431 | MARIA MONIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/08/2021 | 150.00 | 00088559106472 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004299720407 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/08/2021 | 150.00 | 00003236077484 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/08/2021 | 150.00 | 00011143085442 | CLEONILDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/08/2021 | 150.00 | 00006168380426 | LUCICLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/08/2021 | 150.00 | 00004299862465 | MARIA NAZARETH FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/08/2021 | 150.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004006 | 02/08/2021 | 1992.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004007 | 02/08/2021 | 507.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/08/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004020 | 02/08/2021 | 2200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB PARA ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003817 | 02/08/2021 | 700.00 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003841 | 02/08/2021 | 34.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0003849 | 02/08/2021 | 81.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAO FRANCES DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 10.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/08/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 11.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/08/2021 | 536.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003937 | 02/08/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C500F A4. PARA MANUNTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003971 | 02/08/2021 | 59.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A CASO DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003972 | 02/08/2021 | 369.84 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/08/2021 | 19.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 16.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/08/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/08/2021 | 33.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/08/2021 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2021 | 18.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/08/2021 | 39.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/08/2021 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 19.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/08/2021 | 34.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2021 | 49.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/08/2021 | 4025.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/08/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/08/2021 | 1468.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/08/2021 | 1593.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 20.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/08/2021 | 44.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/08/2021 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 17.08.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2021 | 3704.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO D'AGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/08/2021 | 500.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2021 | 550.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/08/2021 | 550.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2021 | 400.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2021 | 500.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/08/2021 | 400.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/08/2021 | 550.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/08/2021 | 400.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/08/2021 | 400.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A OITO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/08/2021 | 500.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/08/2021 | 550.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/08/2021 | 550.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDODEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/08/2021 | 500.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/08/2021 | 500.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/08/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/08/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/08/2021 | 299.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 18.08.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/08/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/08/2021 | 550.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/08/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/08/2021 | 550.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/08/2021 | 660.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 11 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/08/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/08/2021 | 550.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/08/2021 | 500.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/08/2021 | 500.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/08/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/08/2021 | 550.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/08/2021 | 200.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A QUATRO DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/08/2021 | 600.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/08/2021 | 720.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/08/2021 | 700.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/08/2021 | 500.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/08/2021 | 720.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 12 DIASTRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/08/2021 | 700.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/08/2021 | 74.00 | 00039696016816 | ELTON FELIX DE MARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/08/2021 | 74.00 | 00000760610193 | JOSE IVONILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/08/2021 | 500.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/08/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/08/2021 | 211.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO TIGRE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/08/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/08/2021 | 400.00 | 00069064806420 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A OITO DIAS TRABALHADOS NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/08/2021 | 3401.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/08/2021 | 13430.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/08/2021 | 5040.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/08/2021 | 500.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/08/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/08/2021 | 855.00 | 00052705358404 | ANAHILTON ABRANTES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB REFERENTE A NOVE DIAS E MEIO TRABALHADOSPARA RESTAURACAO E MANUTENCAODA CAIXADAGUA DO SITIO ZE FELIPENESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/08/2021 | 6242.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTEIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/08/2021 | 9942.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/08/2021 | 68585.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/08/2021 | 1258.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/08/2021 | 1441.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/08/2021 | 1824.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/08/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/08/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/08/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFVCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/08/2021 | 2709.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/08/2021 | 4805.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/08/2021 | 1515.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/08/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2021 | 500.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/08/2021 | 500.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/08/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS.REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/08/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/08/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/08/2021 | 1745.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/08/2021 | 1101.45 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/08/2021 | 3010.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/08/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/08/2021 | 813.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/08/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/08/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA-PB DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NESTE MESDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/08/2021 | 150.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DE FRANGO PARA COFFE BREACK NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 17.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/08/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/08/2021 | 563.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/08/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/08/2021 | 4533.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA ENERGIA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DESPESA REFERENTE A 082020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2021 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA ENERGIA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DESPESA REFERENTE A 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/08/2021 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA ENERGIA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DESPESA REFERENTE A 112020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/08/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DA ENERGIA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DESPESA REFERENTE A 102020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/08/2021 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA ENERGIA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DESPESA REFERENTE A 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/08/2021 | 16447.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECOMISSIONADOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/08/2021 | 19703.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/08/2021 | 9662.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEEFETIVOS-ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/08/2021 | 14055.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/08/2021 | 903.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/08/2021 | 17757.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS - EJA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/08/2021 | 5439.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/08/2021 | 63845.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/08/2021 | 1618.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/08/2021 | 2536.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 EFETIVOS- CRECHES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/08/2021 | 11494.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000572021 | 0004169 | 17/08/2021 | 87000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO DO TIPO NOVA STRADA FREEDOM CS 1.3 MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR EXTERNA BRANCO BANCHISA FABMOD 20212022. COD. RENAVAM 222445. NUM. MOTOR 552681767946529 E CHASSI9BD281A31NYW51795 PARA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/08/2021 | 49.33 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/08/2021 | 2702.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/08/2021 | 2547.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/08/2021 | 100.00 | 00008461890469 | ANA PAULA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2021 | 100.00 | 00011254260471 | BIANCA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2021 | 100.00 | 00005374486403 | FRANCISCA DIACIZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/08/2021 | 250.00 | 00071325832472 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/08/2021 | 100.00 | 00009567359407 | SIBERIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/08/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/08/2021 | 200.00 | 00011869974433 | ALANE VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/08/2021 | 150.00 | 00010611001462 | LIDIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/08/2021 | 100.00 | 00070307964469 | DIEGO MATHEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004111 | 17/08/2021 | 719.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS DO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-199. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004112 | 17/08/2021 | 304.20 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-199. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/08/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/08/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/08/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFICONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/08/2021 | 3699.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/08/2021 | 200.00 | 00027656553835 | DAMIANA ALICE SOARES NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002676534416 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/08/2021 | 120.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/08/2021 | 200.00 | 00067425178400 | FRANCISCO DE ASSIS CAMP0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/08/2021 | 150.00 | 00013568724413 | LAYANE CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/08/2021 | 100.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/08/2021 | 219.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DE QUEIJO DESTINADO AO EVENTO DO CRAS SOBRE O DIREITO DAS MULHERES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/08/2021 | 120.00 | 00006793071416 | NOELHA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/08/2021 | 120.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/08/2021 | 120.00 | 00002093768488 | MARIA NILZA DO NASCIMNETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005032747475 | NATERCIA LIRA DE FREITAS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/08/2021 | 150.00 | 00062176706404 | ANTONIO LAERCIO VIEIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/08/2021 | 120.00 | 00006430528448 | FRANCISCO LAERCIO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/08/2021 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAR RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E BOTIJAO DE GAS DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/08/2021 | 150.00 | 00006071757452 | JOSE GABRIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/08/2021 | 120.00 | 00001378997425 | FRANCISCA MONICA DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/08/2021 | 120.00 | 00004725118400 | MARIA LUCIA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005839010421 | JURANDIR VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/08/2021 | 150.00 | 00008481178403 | ANA PAULA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/08/2021 | 150.00 | 00016416334410 | RITA DE CARCIA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/08/2021 | 120.00 | 00006753010416 | MARIA MARCIA DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004240 | 20/08/2021 | 1903.44 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-1626 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004249 | 20/08/2021 | 522.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBFDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/08/2021 | 22.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 23.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/08/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004185 | 20/08/2021 | 192.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A.R.T DE PROJETO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAMENTO E DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA RUA FRANCISCO FERNANDES NOGUEIRA NO BAIRRO MULTIRAO DA AABB NA CIDADE DE UIRAUNA PB. COM AREA DE 4.00000 METROS QUADRADOS E PERIMETRO DE 260 METROS PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004212 | 20/08/2021 | 74.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE ARLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004243 | 20/08/2021 | 1257.57 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004247 | 20/08/2021 | 273.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864 PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004248 | 20/08/2021 | 1560.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393 PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004250 | 20/08/2021 | 325.74 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1870 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004251 | 20/08/2021 | 1095.59 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF 6864 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/08/2021 | 105.26 | 00006168483403 | FRANCISCO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DOIS OUTDOOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 27072021 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004265 | 20/08/2021 | 950.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS DE ALGODAO COM BORDAS E ALCAS DESTINADO A REALIZACAO DO CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004266 | 20/08/2021 | 2983.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS MATERIAL DESTINADO AO KIT DIDATICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004184 | 20/08/2021 | 178.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH 1G60 A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/08/2021 | 220.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA JANELA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA COM QUATRO ROLDANAS UM TRINCO 15 M CADEIRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/08/2021 | 70.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TROCA DE ESPELHO DO RETROVISOR DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1316PB E CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/08/2021 | 1025.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004203 | 20/08/2021 | 799.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/08/2021 | 8617.14 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS (MARMORARIA CAJAMAR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO EM MARMORE PARA O PATIO EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004190 | 20/08/2021 | 606.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR TL 95 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O ACOUGUE PUBLICO E FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004231 | 20/08/2021 | 931.83 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL95E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004186 | 20/08/2021 | 240.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF -BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004187 | 20/08/2021 | 623.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004189 | 20/08/2021 | 289.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB DESTINADO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/08/2021 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE BARRA DO CORDAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FAMILIA DESABRIGADA CONFORME LEI N 6552008 RELACIONADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2208 A 24082021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004177 | 20/08/2021 | 560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO UNI HIDRAX C. 68 DESTINADO AS NECESSIDADES DOS VEICULOS TRATOR TL 95 E PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004178 | 20/08/2021 | 1272.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO MODELO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004179 | 20/08/2021 | 864.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004180 | 20/08/2021 | 561.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004181 | 20/08/2021 | 785.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004182 | 20/08/2021 | 709.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB DESTINADO AO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004183 | 20/08/2021 | 181.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004188 | 20/08/2021 | 203.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/08/2021 | 106.00 | 00005134823421 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004206 | 20/08/2021 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/08/2021 | 106.00 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004213 | 20/08/2021 | 2010.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS TRATORES RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS E PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004214 | 20/08/2021 | 1560.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004215 | 20/08/2021 | 861.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C. S10 PARA O VEICULO PATROL I DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004216 | 20/08/2021 | 669.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C. S10 PARA O PATROL II DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004218 | 20/08/2021 | 382.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C. S10 PARA O VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB DESTINADOS AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004219 | 20/08/2021 | 478.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL C. S10 PARA O VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/08/2021 | 106.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/08/2021 | 106.00 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/08/2021 | 106.00 | 00009600537437 | LINDOMAR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004230 | 20/08/2021 | 4673.39 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA UTILIZADO A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004232 | 20/08/2021 | 15061.47 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004233 | 20/08/2021 | 1126.74 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB UTILIZADO A SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004234 | 20/08/2021 | 1428.45 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004235 | 20/08/2021 | 468.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004236 | 20/08/2021 | 390.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004237 | 20/08/2021 | 663.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004238 | 20/08/2021 | 1716.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004239 | 20/08/2021 | 4992.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/08/2021 | 106.00 | 00070307675432 | FRANCISCO JEFERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004245 | 20/08/2021 | 156.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004246 | 20/08/2021 | 232.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701 PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/08/2021 | 9.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 25.08.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004254 | 20/08/2021 | 633.68 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO-4701 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004255 | 20/08/2021 | 8027.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004256 | 20/08/2021 | 2465.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 VERMELHA DE PLACA CBS 8185PB UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004260 | 20/08/2021 | 80955.86 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DO CONTRATO N° 0522020 BOLETIM DE MEDICAO N° 08. | 00322020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.08.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/08/2021 | 5472.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO2021 PERIODO DE APURACAO 31.07.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/08/2021 | 70.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/08/2021 | 18.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/08/2021 | 38.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/08/2021 | 41.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/08/2021 | 7700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA RPV N° 4422021 PROCESSO N° 0000351-39.2015.8.15.0491 - EXEQUENTE FABIO EVALDO SANTANA MARCOS EXECUTADOS BANIF E MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/08/2021 | 1601.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA RPV N° 4432021 PROCESSO N° 0000351-39.2015.8.15.0491 - EXEQUENTE FABIO EVALDO SANTANA MARCOS EXECUTADOS BANIF E MUNICIPIO DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/08/2021 | 57.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/08/2021 | 32.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/08/2021 | 41.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/08/2021 | 81.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/08/2021 | 240.00 | 00011614965480 | JOSE HELENO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA LIVRE REFERENTE A QUATRO DIARIAS TRABALHADAS NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004270 | 24/08/2021 | 244.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004272 | 24/08/2021 | 41.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004275 | 24/08/2021 | 78.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004269 | 24/08/2021 | 15.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004268 | 24/08/2021 | 84.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004271 | 24/08/2021 | 14.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004273 | 24/08/2021 | 98.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004274 | 24/08/2021 | 131.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPRA DE CEREAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/08/2021 | 150.00 | 00005622639425 | MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2021 | 150.00 | 00005173811412 | CICERO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004289 | 26/08/2021 | 399.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER HP E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA IGDPBF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/08/2021 | 150.00 | 00003354693452 | VERLANJA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005598132443 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004293 | 26/08/2021 | 230.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER HP E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CAPACIT. DE PROFES. E PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/08/2021 | 226.31 | 00048428345449 | EDINAURA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO AO PALESTRANTE PARA A REALIZACAO DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO CEDIADA PELOS 15 MUNICIPIOS DA 9 GERENCIA DE EDUCACAO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/08/2021 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004290 | 26/08/2021 | 967.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A TODAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004291 | 26/08/2021 | 1109.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004292 | 26/08/2021 | 2648.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004276 | 26/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0004283 | 26/08/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004287 | 26/08/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004301 | 26/08/2021 | 665.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004302 | 26/08/2021 | 190.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004294 | 26/08/2021 | 156.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2021 | 4433.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.08.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004281 | 26/08/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2021 | 746.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 PERIODO DE APURACAO 31.08.2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2021 | 2163.17 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 31.08.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2021 | 1328.30 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 01 UMA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PERIODO DE APURACAO 01072021 VENCIMENTO 13.09.2021 NR. AINL 16100054000772 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/08/2021 | 22.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004296 | 26/08/2021 | 244.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/08/2021 | 38.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004298 | 26/08/2021 | 183.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004299 | 26/08/2021 | 418.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TONER E CART. DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312021 | 0004300 | 26/08/2021 | 1382.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. DE TONER DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004305 | 26/08/2021 | 745.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004313 | 30/08/2021 | 156.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT TECLMOUSE SFIO K W50BK C3TECH DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2021 | 23671.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2021 | 6995.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2021 | 24.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/08/2021 | 1321.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-EFETIVOS-COMISSIONADOS E ELETIVOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/08/2021 | 606.96 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/08/2021 | 12.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/08/2021 | 921.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURA-CONTRATADOS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/08/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/08/2021 | 35.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 31.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2021 | 28560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004351 | 30/08/2021 | 1590.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2021 | 16913.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 30/08/2021 | 900.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004354 | 30/08/2021 | 2169.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004355 | 30/08/2021 | 95.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004360 | 30/08/2021 | 813.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004361 | 30/08/2021 | 303.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004363 | 30/08/2021 | 469.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004364 | 30/08/2021 | 235.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2021 | 56168.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004367 | 30/08/2021 | 173.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004368 | 30/08/2021 | 184.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004370 | 30/08/2021 | 1626.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004371 | 30/08/2021 | 721.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004374 | 30/08/2021 | 144.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004376 | 30/08/2021 | 70.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004377 | 30/08/2021 | 390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004378 | 30/08/2021 | 1078.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004379 | 30/08/2021 | 988.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004388 | 30/08/2021 | 460.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004391 | 30/08/2021 | 365.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004395 | 30/08/2021 | 392.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004397 | 30/08/2021 | 873.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO SERVICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004398 | 30/08/2021 | 235.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004399 | 30/08/2021 | 323.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004402 | 30/08/2021 | 520.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004405 | 30/08/2021 | 843.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004406 | 30/08/2021 | 207.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004407 | 30/08/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004410 | 30/08/2021 | 407.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS 8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004412 | 30/08/2021 | 369.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004414 | 30/08/2021 | 948.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004418 | 30/08/2021 | 196.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO C10 DE PALCA MOO-4701PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRATURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004419 | 30/08/2021 | 786.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004420 | 30/08/2021 | 459.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004422 | 30/08/2021 | 270.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUMPARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PALCA QFW-1646PB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004423 | 30/08/2021 | 1146.63 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004426 | 30/08/2021 | 2339.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004429 | 30/08/2021 | 666.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTEMUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004431 | 30/08/2021 | 381.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004432 | 30/08/2021 | 172.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20210394871 DE FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA DOS 24 KM DA OBRA DA 1 ETAPA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA BARRAGEM CAPIVARA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. EXECUCAO DE PLANILHAS DE COMPOSICAO E FINANCEIRA PARA ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO PARA SERVIR DE PARAMETRO DE VIABILIDADE TECNICA PARA O MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM BRASILIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004315 | 30/08/2021 | 95.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO USB 30 SUPER SPEED AMXMICRO B 15M W1275 E UM TECLADO USB BPC8236 PRETO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004349 | 30/08/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2021 | 3930.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2021 | 17436.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2021 | 3785.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004356 | 30/08/2021 | 685.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004358 | 30/08/2021 | 299.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2021 | 21386.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004408 | 30/08/2021 | 396.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004421 | 30/08/2021 | 531.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/08/2021 | 1245.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1908 A 21082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/08/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 2908 A 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004309 | 30/08/2021 | 126.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABOS LAN USB E PARA CPU DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2021 | 112673.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2021 | 13500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2021 | 84562.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2021 | 24800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2021 | 7705.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2021 | 306984.76 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2021 | 54697.08 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2021 | 12849.91 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2021 | 4300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2021 | 118056.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2021 | 46064.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2021 | 50631.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004350 | 30/08/2021 | 356.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184PB A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004387 | 30/08/2021 | 588.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004396 | 30/08/2021 | 180.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004401 | 30/08/2021 | 460.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004411 | 30/08/2021 | 295.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004415 | 30/08/2021 | 558.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004416 | 30/08/2021 | 293.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACA RLT 5H19 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE A SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004417 | 30/08/2021 | 307.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO NOVO STRADA SEM PLACA A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004427 | 30/08/2021 | 543.95 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLS1J38PB QUE SE REFERE A STRADA NOVA TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIODE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2021 | 8173.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2021 | 8690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2021 | 6116.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2021 | 13625.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2021 | 14560.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004385 | 30/08/2021 | 135.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004392 | 30/08/2021 | 1755.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004413 | 30/08/2021 | 688.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004424 | 30/08/2021 | 760.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004430 | 30/08/2021 | 285.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2021 | 9923.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2021 | 3960.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004394 | 30/08/2021 | 372.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 95 TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004404 | 30/08/2021 | 465.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 75 TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004425 | 30/08/2021 | 117.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR L95 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004312 | 30/08/2021 | 445.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HDS 500GB 3.5 SATA2 AV WD500AUDX E UM TRANSF.INDUSAT 2000V A BLIN.BIV DESTINADOS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004317 | 30/08/2021 | 345.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HDS 1TB 3.5 SATA3 AV APP ST1000VM002 DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2021 | 9383.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004310 | 30/08/2021 | 148.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO USB 30 SUPER SPEED AMXMICRO B 15M W1275 E UM ROTEAD.MERCUSYS MW301R DESTINADOS AO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004319 | 30/08/2021 | 170.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CABOS P CPU 2PT X 0 75MMS DE 150M E TRES TECLADOS USB BPC8236 PRETO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/08/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 30.08.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004307 | 30/08/2021 | 107.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CABO P CPU 2PT X 0 75MMS DE 1.50M E DOIS TECLADOS USB BPC8236 PRETO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2021 | 16900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2021 | 1210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2021 | 3630.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2021 | 385.00 | 00077692152187 | ANTONIO HILTON VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2021 | 120.00 | 00007637127443 | DAMIÃO LUCIO CONRADO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2021 | 200.00 | 00005376523454 | ANTONIA DA SILVA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2021 | 120.00 | 00002345683481 | MARIA DO CEU DA SILVA ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2021 | 120.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004372 | 30/08/2021 | 662.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004373 | 30/08/2021 | 230.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004409 | 30/08/2021 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004428 | 30/08/2021 | 110.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/08/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002113238454 | INES SOBREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA E ALIMENTOS HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2021 | 120.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2021 | 364.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2021 | 550.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004496 | 01/09/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/09/2021 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/09/2021 | 292.23 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/09/2021 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2021 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2021 | 200.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/09/2021 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/09/2021 | 250.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2021 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/09/2021 | 200.00 | 00067426395472 | SEVERINA DE SOUSA SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2021 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/09/2021 | 250.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/09/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/09/2021 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/09/2021 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA FRANKLIN DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2021 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. ARLEUDO TAVARES DE SOUZA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2021 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2021 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2021 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004532 | 01/09/2021 | 759.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004535 | 01/09/2021 | 1705.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004536 | 01/09/2021 | 3681.22 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004542 | 01/09/2021 | 1151.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004606 | 01/09/2021 | 4000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004612 | 01/09/2021 | 4500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004613 | 01/09/2021 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2021 | 49.34 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2021 | 59.68 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB PARA ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2021 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004531 | 01/09/2021 | 401.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DO EMPREEDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2021 | 502.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 09.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2021 | 1028.00 | 00002422332447 | PEDRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/09/2021 | 700.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/09/2021 | 500.00 | 00012229787411 | EVANDRO CARLOS ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDAQUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2021 | 700.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004615 | 01/09/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2021 | 382.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD NOVO KA ANOMODELO 20192020 CHASSI 9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/09/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004517 | 01/09/2021 | 87.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE FAIXA EM LONA MATERIAL DESTINADO PARA 9 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2021 | 1179.00 | 00000748173455 | WAGNER CARLOS ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO CONSELHO TUTELAR SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA TITULAR HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS ALENCAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2021 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/09/2021 | 167.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 99 - CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004534 | 01/09/2021 | 156.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004543 | 01/09/2021 | 896.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2021 | 2632.00 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA JESUS MARIA E JOSE NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA MOQ9393PB QUE SE REFERE AO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2021 | 565.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2021 | 262.50 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SALGADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2021 | 578.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004490 | 01/09/2021 | 3564.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004491 | 01/09/2021 | 4530.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004493 | 01/09/2021 | 10044.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/09/2021 | 277.44 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO COM O MESMO NOME NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO COM O MESMO NOME NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/09/2021 | 25.41 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO COM O MESMO NOME NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/09/2021 | 122.70 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CUSTAS CARTORIAIS AVERBACAO DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO COM O MESMO NOME NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0004507 | 01/09/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004516 | 01/09/2021 | 214.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECCAO DE CARIMBOS MATERIAL DESTINADO A CRECHE LIDIANE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004533 | 01/09/2021 | 4645.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004537 | 01/09/2021 | 2557.46 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTI FILHO PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004480 | 01/09/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004503 | 01/09/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004599 | 01/09/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2021 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS A FIM DE ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2021 | 165.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004483 | 01/09/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/09/2021 | 70.00 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTA CARTORIAL DE 01 CERTIDAO DE REGISTRO PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/09/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004515 | 01/09/2021 | 168.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECAO DE CARIMBOS MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2021 | 35.00 | 00011700223402 | JOSE NANDO GONCALO CASTO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CINCO PAES CASEIROS PARA MERENDA DOS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005778512414 | ANTONIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PERIODO DA REFORMA DO PATIO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2021 | 500.00 | 00070844447420 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNO PERIODO DE 2308 A 3108 E 0109 A 0309 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2021 | 500.00 | 00032331018804 | JOSE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNO PERIODO DE 2308 A 3108 E 0109 A 0309 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00009126574489 | JOSE ISAIAS DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE RESTAURACOES NA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 10 DIAS TRABALHADOSNO PERIODO DE 2308 A 3108 E 0109 A 0309 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/09/2021 | 824.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2021 | 900.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO PERIODO 30082021 ATE 03092021 NA SEDE DA PREFEITURA NO PERIODO 06092021 ATE 1009 2021 DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2021 | 1025.20 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20210394936 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DO ACESSO E ESTACIONAMENTO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2021 | 1050.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TORNEARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2021 | 2800.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE 5 BOMBAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DOS SITIOS BRONZEADO ZE FELIPE E QUIXABA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004479 | 01/09/2021 | 1730.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DULUB HD 68 20 LT E OLEO IP BRUTUS T5 15W40 CH4 20LT DESTINADOS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL CACAMBA VW DE PLACA OGC 3869 E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2065 UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004482 | 01/09/2021 | 1400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CINCO OLEO UNI HIDRAX C 68 20LT DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR TL 95 UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004484 | 01/09/2021 | 1673.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2021 | 1300.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL TRANSPORTES UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004486 | 01/09/2021 | 1673.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C S10 DESTINADO A PATROL NOVA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004488 | 01/09/2021 | 1241.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004489 | 01/09/2021 | 1880.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DOIS OLEO DIESEL C. S500 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2021 | 300.00 | 00078865115491 | OSVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA PLANTACAO DE DIVERSOS TIPOS DE MUDAS COMO TAMBEM NA CONSERVACAO DE OUTRAS PLANTAS JA EXISTENTES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2021 | 300.00 | 00071899225471 | JOSE CESAR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2021 | 2157.89 | 00034305556472 | FRANCISCO GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DE MOCA BRANCA OLHO D'AGUA SECO E SERRINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/09/2021 | 106.00 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/09/2021 | 106.00 | 00005134823421 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/09/2021 | 300.00 | 00010101753780 | LINDAMARIA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURANESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/09/2021 | 300.00 | 00004076405412 | FRANCISCO VALDIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DE QUIXABA DE BAIXO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/09/2021 | 600.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/09/2021 | 211.00 | 00005782912405 | ALBERTO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO TIGRE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2021 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2021 | 600.00 | 00034196998836 | JOSE CARLOS PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/09/2021 | 600.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/09/2021 | 600.00 | 00008825872429 | Rildomar Silva de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DOMÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/09/2021 | 600.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/09/2021 | 840.00 | 00007055693900 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE 12 DIASTRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/09/2021 | 840.00 | 00008212055442 | EDUARDO VENANCIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/09/2021 | 750.00 | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A QUINZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/09/2021 | 300.00 | 00006834427406 | LENILSON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO ZE FELIPE NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2021 | 780.00 | 00010963297430 | REMULO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2021 | 250.00 | 00060352191449 | Jose Sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/09/2021 | 980.00 | 00005533784497 | ANTONIO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/09/2021 | 300.00 | 00013229129474 | LUAN NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO BRONZEADO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2021 | 500.00 | 00025700823845 | FRANCIEDISOM NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2021 | 600.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/09/2021 | 150.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 3 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/09/2021 | 650.00 | 00010340981440 | CELINO ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A TREZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2021 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/09/2021 | 600.00 | 00001174677155 | ANTONIO ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/09/2021 | 300.00 | 00010923082450 | ANTONIA CLEONEIDE FERREIRA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIA BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO LIXO NA PRACA DO CONJUNTO FREI DAMIAO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/09/2021 | 650.00 | 00013116654476 | Valdey Barbosa do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2021 | 250.00 | 00009342517463 | EVALDO OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A CINCO DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/09/2021 | 840.00 | 00007832157461 | JOSE MAJONES DO NASCIMENTO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/09/2021 | 600.00 | 00014113177422 | FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2021 | 600.00 | 00070845269437 | Mateus Victor da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2021 | 500.00 | 00017348245498 | OTHOM VINICIUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2021 | 700.00 | 00009560654497 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 14 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2021 | 500.00 | 00005913877438 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDA EXCESSIVO RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2021 | 600.00 | 00012090025409 | VICTOR LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2021 | 600.00 | 00016524414411 | ANTONIO DAVID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DASATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2021 | 600.00 | 00012418247465 | VINICIUS LIMA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVOA 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2021 | 600.00 | 00003349270484 | CICERO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVOA 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2021 | 600.00 | 00070842271481 | Antonio Leonardo Vital do Nascimento | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVOA 12 DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2021 | 600.00 | 00005362850474 | ANTONIO GILBERTO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVOA 12 DIARIAS TRABALHADASREFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2021 | 300.00 | 00044640490879 | SARA DE FREITAS GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E COPA NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2021 | 500.00 | 00010125320469 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DE PODA DE ARVORES UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDA DEMANDAEXCESSIVO RELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADAS REFERERENTE SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/09/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/09/2021 | 650.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADAS REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004607 | 01/09/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11082021 A 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0004618 | 01/09/2021 | 70.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 02.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 02.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 03.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2021 | 85.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2021 | 69.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2021 | 47.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2021 | 37.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2021 | 66.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2021 | 103.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2021 | 118.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2021 | 104.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2021 | 67.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2021 | 80.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004481 | 01/09/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2021 | 99155.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007069578 REFERENTE A PARCELA DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007069659 REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004514 | 01/09/2021 | 1050.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO CONFECAO DE CAPAS DO IPTU 2021 MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2021 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2021 | 218.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2021 | 120.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004619 | 01/09/2021 | 408.75 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2021 | 6619.51 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/09/2021 | 49131.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/09/2021 | 1.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 09.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/09/2021 | 103.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/09/2021 | 63.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/09/2021 | 74.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 13.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/09/2021 | 11486.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/09/2021 | 2713.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40EFETIVOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/09/2021 | 903.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/09/2021 | 2835.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/09/2021 | 23660.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/09/2021 | 17757.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CONTRATADOS - EJA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/09/2021 | 5439.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/09/2021 | 1618.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60COMISSIONADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/09/2021 | 64489.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 13/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOS - CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2021 | 800.00 | 00010117251429 | JOSE GILDEMBERG SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM UTILIZACAO DE SOM NA CERIMONIA DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA TRADICIONAL ATO CIVICO EM ALUSAO AO DIA 07DE SETEMBRO INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 13/09/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2021 | 254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/09/2021 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/09/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2021 | 99.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/09/2021 | 62.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/09/2021 | 87.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/09/2021 | 90.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00013657865446 | MAICON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA -PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA -PB. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA-PB. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA-PB REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 13/09/2021 | 1050.00 | 00012564548423 | EDUARDO ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA-PB. REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 13/09/2021 | 980.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DA SAIDA DE UIRAuNA ATE O SITIO CABACOS NA DIVISA COM O POCO JOSE DE MOURA -PB REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/09/2021 | 13.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0004633 | 13/09/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/09/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/09/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/09/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/09/2021 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/09/2021 | 3549.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A INSSEMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/09/2021 | 1970.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/09/2021 | 80.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/09/2021 | 1468.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/09/2021 | 25084.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/09/2021 | 9681.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEEFETIVOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/09/2021 | 10632.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECOMISSIONADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004696 | 16/09/2021 | 12293.76 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA KIT ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES CRECHE LIDIANE HAIALLY CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA CRECHE VICENCIA MARIA E A CRECHE MARIA DAMIANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004698 | 16/09/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004717 | 16/09/2021 | 3360.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE 03 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA PARA A CRECHE MAE CHOTA 45 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA PARA A CRECHE LIDIANE HAYALLE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004718 | 16/09/2021 | 4032.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE 03 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA PARA A ESCOLA LICA DUARTE 03 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSAEM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA PARA A ESCOLA FRANCISCA GOMES E 03 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA PARA A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNIC | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004719 | 16/09/2021 | 12563.20 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE 1465 M2 DE PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESISTENCIA AO SOL E CHUVA 10M2 DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA EM ACM ADESIVADO E 20 PLACA EM ACO INOX PARA SINALIZACAO DE POSTAS MEDINDO 30 X 12CM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004720 | 16/09/2021 | 5760.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL NA CONFECCAO DE 12M2 DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA EM CHAPA DE ACM LUMINOSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/09/2021 | 3535.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004752 | 16/09/2021 | 204.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004760 | 16/09/2021 | 103.97 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O ENCONTRO DOS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004853 | 16/09/2021 | 55.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MANG.PLAS.DUPL.716 VD.30M UTILIZADA PARA LIMPEZA DE SALAS DA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004867 | 16/09/2021 | 2212.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004872 | 16/09/2021 | 144.22 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004875 | 16/09/2021 | 503.57 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004973 | 16/09/2021 | 1175.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/09/2021 | 845.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADOS AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/09/2021 | 58.05 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005001 | 16/09/2021 | 17000.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CADERNOS PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005002 | 16/09/2021 | 930.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TESOURAS PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005003 | 16/09/2021 | 16997.70 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE APONTADOR CANETA CADERNO E CONJUNTO HIDRACOR PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005004 | 16/09/2021 | 18194.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE ESTOJOS E LAPIS DE COR PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005005 | 16/09/2021 | 945.52 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BORRACHA E LAPIS GRAFITE PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005006 | 16/09/2021 | 3454.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COLA BRANCA PARA O KIT ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMESEMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MARIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU EMEIF MARIA FRANCISCA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/09/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/09/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/09/2021 | 4491.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/09/2021 | 794.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/09/2021 | 3661.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/09/2021 | 825.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/09/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/09/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/09/2021 | 1058.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/09/2021 | 300.00 | 00012190897459 | FRANCISCO DE ASSIS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE UIRAuNA PB REFERENTE 03 DIAS TRABALHADOS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0004741 | 16/09/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004863 | 16/09/2021 | 672.59 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS SITUADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004980 | 16/09/2021 | 250.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0004994 | 16/09/2021 | 3360.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AO MES DE SETEMBRO DE 2021 A CONFECCAO DO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALUSIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 1967 A 1994 CONFORME DADOS DO CADASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0004999 | 16/09/2021 | 17300.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DIRETA PARA AQUISICAO DE GUARDA CORPO CORRIMAO DE ACO INOX E MASTRO PARA BANDEIRA DESTINADOS A MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA ESTRUTURA FISICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/09/2021 | 2861.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/09/2021 | 1824.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/09/2021 | 3057.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/09/2021 | 1284.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004697 | 16/09/2021 | 120.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004705 | 16/09/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004710 | 16/09/2021 | 1448.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS SPEAKER E MULTIFUNCIONAL PARA O USO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004714 | 16/09/2021 | 35.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS PARA CPU PARA USO DO CREAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004858 | 16/09/2021 | 83.15 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/09/2021 | 400.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADOS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/09/2021 | 1716.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/09/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004976 | 16/09/2021 | 192.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/09/2021 | 300.00 | 00007063166492 | ANTENOR ALVES DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CUSTEIO EM PARTICIPACAO NO EVENTO MUNDIAL BJJ PRO 2021 ORGANIZADO PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LUTAS PROFISSIONAIS NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021 EM FORTALEZACE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/09/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/09/2021 | 2083.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/09/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/09/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/09/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS NAPRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIEMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/09/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 10 DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004897 | 16/09/2021 | 96.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/09/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NA PIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/09/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/09/2021 | 4970.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/09/2021 | 5075.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 PERIODO DE APURACAO 31.08.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/09/2021 | 213.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/09/2021 | 35.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/09/2021 | 1579.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/09/2021 | 63.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/09/2021 | 38.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/09/2021 | 114.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/09/2021 | 86.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/09/2021 | 71.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/09/2021 | 64.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004885 | 16/09/2021 | 39.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004892 | 16/09/2021 | 78.49 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/09/2021 | 106.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004977 | 16/09/2021 | 425.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/09/2021 | 1100.00 | 00003944030451 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETAS E JINGLE PARA DIVULGACAO DO IPTU PREMIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/09/2021 | 11895.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/09/2021 | 3551.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/09/2021 | 5997.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004699 | 16/09/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004700 | 16/09/2021 | 402.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE DESTINADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004701 | 16/09/2021 | 962.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL TRANSPORTE DESTINADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004702 | 16/09/2021 | 731.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE DESTINADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004703 | 16/09/2021 | 245.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004704 | 16/09/2021 | 285.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004706 | 16/09/2021 | 14410.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004707 | 16/09/2021 | 12008.35 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004708 | 16/09/2021 | 16811.69 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0004723 | 16/09/2021 | 20230.62 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/09/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/09/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/09/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/09/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/09/2021 | 6904.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/09/2021 | 11608.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/09/2021 | 68445.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/09/2021 | 343.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 21.09.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004880 | 16/09/2021 | 99.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004896 | 16/09/2021 | 798.68 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/09/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/09/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0004975 | 16/09/2021 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004979 | 16/09/2021 | 344.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/09/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/09/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/09/2021 | 29.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 22.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004981 | 16/09/2021 | 376.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0004709 | 16/09/2021 | 2950.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA PESSOA CARENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004711 | 16/09/2021 | 7435.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 NOTEBOOK LENOVO E MULTIFUNCIONAL EPSON PARA O USO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004712 | 16/09/2021 | 6110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 NOTEBOOK LENOVO PARA O USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004713 | 16/09/2021 | 4120.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CABOS E NOTEBOOK LENOVO PARA O USO DA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. NOTA FISCAL EMITIDA DIA 16092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/09/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004721 | 16/09/2021 | 3980.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE 02 COMPUTADORES PROCESSADOR CORE 13 500GB HD 4GB MEMORIA RAM ATX INTEL 4 GERACAO PLACA DE VIDEO GT610 WIFI PCI-EC3PLUS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006229375451 | FRANCISCO JOELSON ALVES DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003350666400 | GERTUDIA MENDES DE LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008467750421 | ERIVALDA LEANDRO DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/09/2021 | 120.00 | 00096480645472 | FRANCISCA VALDENORA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007307416808 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012506831495 | JOELMA ALVES SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004516260441 | TEREZINHA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012112050451 | MARCIEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008505169433 | EDILMARIA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006143117489 | FRANCISCA CLAUDIA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070491157460 | INARILANE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003354815400 | ZULEIDE BALTAZAR SILVINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011845429451 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006534934442 | FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007379693425 | MARIA FRANCISA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004969625409 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DE FRANÇA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004970595410 | MARIA ELIZABETE DA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008257877425 | LEILIANE MARIA DA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006528351473 | ANA LUCIA PATRICIO DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010392605430 | JORGE LUIZ DIAS CLAUDINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012594383414 | EDNA THALIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007082992459 | TEREZINHA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012049410417 | STERFANY KAREN DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010584959419 | ROSILANDIA VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003661839403 | ELIANA VIEIRA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/09/2021 | 120.00 | 00071335626425 | JESSICA DIAS ADELINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/09/2021 | 120.00 | 00014547770441 | FRANCISCA MARLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/09/2021 | 120.00 | 00071335602402 | MARCOS VICTOR DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010834548461 | LUCINEIDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070706723490 | ANTONIA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/09/2021 | 120.00 | 00069065098453 | JOSE GABRIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006097946473 | ROSANGELA ALVES CAETANO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009129372461 | RICARDO ALVES CAITANO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/09/2021 | 120.00 | 00014695809427 | NOEMIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006949653409 | EDNA TANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006973196446 | MAGNA DE FREITAS SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/09/2021 | 120.00 | 00016651978462 | CAMILA SILVA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004760951407 | MARIA CLEOMAR RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002890333493 | CICERO MANOEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/09/2021 | 120.00 | 00032165844886 | MARIA CANDIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003390753338 | RITA PAULINO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002367557497 | ZULEIDE SOARES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005586073498 | ISA MARCIA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007157192462 | KALINE ESTEVAO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009741367350 | MARIA VANESSA MATIAS LEITE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004507602432 | CICERO NUNES CALIXTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002041923407 | MARIA LEANDRO DA SILVA COELHO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005186466450 | ZILMAR HERMINA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008776041425 | SABRINA NUNES PENAFORTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002170432400 | NESTORINA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/09/2021 | 120.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007925084405 | FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007925081490 | MARIA CAMILA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/09/2021 | 120.00 | 00094674957320 | ELIEUDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003175032435 | LUCINALDA MARY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2021 | 120.00 | 00015637257892 | FRANCISCA NEIDE RIBEIRO CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/09/2021 | 120.00 | 00001785360400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010442586400 | FRANCISCA SENIVANIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011184174458 | MONICA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070143201492 | MILENE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006140260400 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO DE OLIVEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007431811403 | MARIA RIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/09/2021 | 120.00 | 00089365020344 | MARIA DAS GRACAS SILVA FRACALINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006154551401 | VERONICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006882761302 | SILVANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/09/2021 | 120.00 | 00089371186372 | MARIA VALERIA BENTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004709766401 | MABELE GOMES DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/09/2021 | 120.00 | 00067427065468 | IRACY RAIMUNDA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010321785401 | RISOMARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005028942455 | AURIZENE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007104467483 | FRANCISCA ROGELIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007423095419 | LUCICLEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005858770410 | MARIA SILVANA NASCIMENTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005337982486 | CRENILDA VICENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005603438410 | TERESINHA VICENCIA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/09/2021 | 120.00 | 00000848652452 | LIGIANE CARLA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007379143433 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070203390423 | RAIMUNDA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009753901470 | MARIA TEREZINHA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008689976418 | QUEZIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009315998499 | LIDIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006182408456 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005134822450 | MARIA DAS GRACAS DIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/09/2021 | 120.00 | 00019077096817 | UEILTON HENRIQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004944303114 | GLILICIA SAMIRY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006097945400 | ANTONIA OZANA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006970929418 | DANIELA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008987544451 | SALIENE MACHADO VIEIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010924924454 | FRANCILANDIA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/09/2021 | 120.00 | 00013841903410 | ELIZIANE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003354179490 | RUTH CLEIDE SA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004977922492 | NILDA TAVARES DE BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009486914419 | JOAQUIM DA SILVA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010923090479 | FRANCISCA MILEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002387772431 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007441090431 | GERLANDIA PAULO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012899939475 | ELIOMARA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/09/2021 | 120.00 | 00083950427449 | ADACICLENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008449950457 | TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/09/2021 | 120.00 | 00058909036400 | JOSEFA EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006323355485 | IRENE ALVES DE LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/09/2021 | 120.00 | 00030195449800 | ERINALDA LEANDRO DUARTE DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/09/2021 | 120.00 | 00035487689890 | FRANCISCA ISABEL LOPES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010203255429 | LUCIVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/09/2021 | 120.00 | 00049647388845 | IASMY SOUSA OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/09/2021 | 120.00 | 00013129854452 | MIKAELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010845580418 | FRANCINEIDE MENDES DE JESUS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/09/2021 | 120.00 | 00071899061428 | JULIANA CALIXTO SALES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007894607428 | MARIA DE FATIMA CALIXTO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010459947400 | ANDREIA FLORENCIO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008448519493 | SEBASTIANA CARDOSO DE MELO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005296446496 | MARIA JANAINA ALENCAR VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004985096482 | RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007308163466 | LAUDENIRIA FELIX DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/09/2021 | 120.00 | 00087450283115 | JALDILENE DA SILVA DANTAS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008343466489 | LUCIANA MARIA DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011590746406 | JANAILMA COSTA LOPES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011676245480 | LARISSI BALTAZAR DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/09/2021 | 120.00 | 00014425258436 | GERALDO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006240331473 | MARIA DE FATIMA ROSA DE ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008297351432 | NACELIA DE SOUSA LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/09/2021 | 120.00 | 00052594769487 | GERALDO FERREIRA DANIEL | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011283312417 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007003695464 | ADRIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006483035438 | CRISTINA GADELHA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011353842401 | JAILMA COSTA LOPES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006185307464 | MARIA IZEUDA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004099686418 | JAINARA DE ALENCAR SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011559555440 | DAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009592284466 | LEILIANE PINTO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011196207402 | ELIANE PINTO SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/09/2021 | 120.00 | 00079770339172 | FRANCISCO MACIEL DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003239238446 | MARIA DAS GRACAS POMPEU DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/09/2021 | 120.00 | 00012508957402 | TAISE ALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004246115460 | LUCINEIDE DANIEL FRANCALINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003349957447 | ELIVANEIDE BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010715490494 | JÉSSICA DE MORAIS SENHOR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/09/2021 | 120.00 | 00001758495448 | FRANCISCA PRISCILLA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007768237447 | MARIA JOSÉ CALIXTO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004447550474 | FRANCISCO VIEIRA BRAGA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004155762455 | IVONILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/09/2021 | 120.00 | 00058910778415 | MARIA JOSEFA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009112470414 | GILVANIA EUFRASIO DE OLIVEIRA ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002641861410 | LUCIANA FERNANDA ALENCAR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/09/2021 | 120.00 | 00014660815463 | TAIS BARBOSA FRANÇA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008084738402 | ELIZANGELZA ROCHA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007488134460 | MARIA ELIZANGELA RIBEIRO MATIAS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/09/2021 | 120.00 | 00039668002415 | MARIA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008659701496 | ELIZANGELA DA SILVA LIMA FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002552657435 | ELISANGELA ALEXANDRES DE ALMEIDA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009520150480 | MARIA MINERVINA DE JESUS NETA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005381994400 | DJANIO FERNANDES DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009377252423 | IVONEIDE FRANCALINO FERREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009632949463 | LUANDERSON DA SILLVA PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009863894478 | MARIA DE FATIMA MENDES LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009601421424 | JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO MARIA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006654880412 | SIMONE BARBOSA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005227921466 | ELIZANGELA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/09/2021 | 120.00 | 00011230812474 | SUZANA BATISTA FELIX | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009970774417 | FRANCISCA VITORIA DA SILVA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010921154470 | ERICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009131295428 | FRANCISCA VERINALDA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010247611425 | RAQUIELY DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/09/2021 | 120.00 | 00005186851442 | RAIMUNDA ROSA DA SILVA MELQUIADES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/09/2021 | 120.00 | 00008074853497 | GEORGIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/09/2021 | 120.00 | 00016311958406 | MARIA EDUARDA LIRA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009865198479 | MARCONDELIA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004133159403 | SALETE GONCALVES MOURA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003350945465 | IVANIA GOMES SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006119006451 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004949 | 16/09/2021 | 158.78 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070307515400 | FRANCISCA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004951 | 16/09/2021 | 350.12 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/09/2021 | 120.00 | 00029934122804 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/09/2021 | 120.00 | 00071346718440 | ALEXANDRA DE SOUSA MATIAS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009076601429 | LUIZA CARLA BATISTA TOMAZ | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007214852438 | FRANCINILDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/09/2021 | 120.00 | 00004384409435 | MARIA DE LOURDES SANTANA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006693128432 | SANTANA DANIELY FERNANDES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004958 | 16/09/2021 | 190.97 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007180494461 | MARIA DO REMEDIO SOBREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/09/2021 | 120.00 | 00093184603504 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/09/2021 | 120.00 | 00010868201421 | JAILMA CAETANO VICTOR | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004962 | 16/09/2021 | 235.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006404370441 | ANTONIO FRANCISCO ALVES CAITANO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/09/2021 | 120.00 | 00002892519403 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/09/2021 | 120.00 | 00007384996414 | MARIA AUCINETE GONÇALVES MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006718199419 | VANDEILZA ALVES SANTANA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/09/2021 | 380.00 | 00037437321491 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004971 | 16/09/2021 | 205.51 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004972 | 16/09/2021 | 338.40 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004978 | 16/09/2021 | 398.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004982 | 16/09/2021 | 320.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0004983 | 16/09/2021 | 359.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES BOLOS E BISCOITOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004984 | 16/09/2021 | 2082.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0004985 | 16/09/2021 | 507.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004986 | 16/09/2021 | 719.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/09/2021 | 120.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/09/2021 | 120.00 | 00078922887168 | FELIX FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/09/2021 | 120.00 | 00070204371414 | JOSIANE MARTINS DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/09/2021 | 120.00 | 00003350251455 | FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/09/2021 | 120.00 | 00009217556432 | JOSE DA CRUZ SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/09/2021 | 120.00 | 00006260864426 | ILIONEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005007 | 20/09/2021 | 415.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005008 | 20/09/2021 | 594.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005009 | 20/09/2021 | 594.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005010 | 20/09/2021 | 911.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO FISICA DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005029 | 20/09/2021 | 789.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005083 | 20/09/2021 | 449.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/09/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/09/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/09/2021 | 3929.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 21.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005023 | 20/09/2021 | 1702.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005034 | 20/09/2021 | 240.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005035 | 20/09/2021 | 49.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005036 | 20/09/2021 | 347.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005043 | 20/09/2021 | 889.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005044 | 20/09/2021 | 765.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005048 | 20/09/2021 | 2711.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005049 | 20/09/2021 | 123.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005050 | 20/09/2021 | 624.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG5580PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005051 | 20/09/2021 | 534.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005052 | 20/09/2021 | 2387.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PATIO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005053 | 20/09/2021 | 3610.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL 120 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005055 | 20/09/2021 | 6842.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005056 | 20/09/2021 | 2591.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005057 | 20/09/2021 | 1298.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005058 | 20/09/2021 | 1135.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005060 | 20/09/2021 | 4035.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005061 | 20/09/2021 | 946.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005062 | 20/09/2021 | 884.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005074 | 20/09/2021 | 6246.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005075 | 20/09/2021 | 410.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005079 | 20/09/2021 | 2263.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20210400550 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER UMA EDIFICACAO TERMINAL RODOVIARIO COM MEDIACAO AGRUPADA LOCALIZADA NA AVENIDA JOSE LEONAN FERNANDES N° 01 BAIRRO RETIRO UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/09/2021 | 1350.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL UTILIZADAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005028 | 20/09/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 27.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/09/2021 | 76.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/09/2021 | 105.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/09/2021 | 61.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/09/2021 | 147.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/09/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 28.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/09/2021 | 84.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/09/2021 | 36.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/09/2021 | 64.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005076 | 20/09/2021 | 539.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/09/2021 | 135.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/09/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005024 | 20/09/2021 | 758.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005033 | 20/09/2021 | 575.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005059 | 20/09/2021 | 414.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005037 | 20/09/2021 | 310.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005039 | 20/09/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005011 | 20/09/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005042 | 20/09/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005054 | 20/09/2021 | 3582.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A RESTAURACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005078 | 20/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005081 | 20/09/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005087 | 20/09/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 21.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005040 | 20/09/2021 | 1549.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/09/2021 | 3665.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA BRASILIA FORTALEZA E HOTEL NA DATA 2809 A 2909 PARA A PREFEITA MUNICIPAL TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/09/2021 | 1660.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBNO PERIODO DE 2809 A 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/09/2021 | 2500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005012 | 20/09/2021 | 879.70 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA ESCOLA EMEIF LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005013 | 20/09/2021 | 454.72 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA CRECHE DAIANA NO DISTRITO DE AREIAS MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005014 | 20/09/2021 | 1254.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF LICA DUARTE NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005015 | 20/09/2021 | 396.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF MANOEL PAULO NO DISTRITO DA VAZANTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005016 | 20/09/2021 | 1105.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF MARIA ELISA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005017 | 20/09/2021 | 903.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF MARIA FRANCISCA ABRANTES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005018 | 20/09/2021 | 1015.45 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF JOAQUIM MAGALHAES NO VARRELO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005019 | 20/09/2021 | 401.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO EXU MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005020 | 20/09/2021 | 846.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA EMEIF EUCLIDES ENEIAS NO ARROJADO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005025 | 20/09/2021 | 564.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DA EMEIF JOSE PATRICIO NO DISTRITO DE AREIAS MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005026 | 20/09/2021 | 904.38 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DA EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVA NO SITIO EXU MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005027 | 20/09/2021 | 1212.56 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005030 | 20/09/2021 | 470.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS VELHO DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005031 | 20/09/2021 | 59.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DSS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005032 | 20/09/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DSS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005038 | 20/09/2021 | 100.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005041 | 20/09/2021 | 1501.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005045 | 20/09/2021 | 288.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005046 | 20/09/2021 | 1187.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005047 | 20/09/2021 | 868.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005097 | 30/09/2021 | 5413.10 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MOREIRA DA COSTA ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES ANTONIO VIEIRA DA COSTA LUIZ PINTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO BENEVENUTO MARIANO LICA DUARTE FRANCISCA GOMES JOSE PATRICIO DE ANDRADE MARIA ELIZA DA CONCEICAO JOAO FRANCISCO DA SILVA MANOEL PAULO DE OLIVEIRA EUCLIDES ENEAS DE ALENCAR RIACHO DO EXU E MARIA FRANCISCA. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005099 | 30/09/2021 | 1800.75 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO LIDIANE HAIALLY FERNANDES BRAGA RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA VICENCIA MARIA DE JESUS E MARIA DAMIANA DE ANDRADE. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2021 | 8152.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2021 | 298684.09 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2021 | 30782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2021 | 57160.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2021 | 12336.65 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2021 | 5766.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2021 | 86727.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2021 | 27000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2021 | 123498.16 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2021 | 151565.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2021 | 50760.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005153 | 30/09/2021 | 800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005154 | 30/09/2021 | 573.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005155 | 30/09/2021 | 831.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005156 | 30/09/2021 | 160.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2021 | 46906.52 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2021 | 60621.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2021 | 22116.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2021 | 3785.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005152 | 30/09/2021 | 1270.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2021 | 3930.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005100 | 30/09/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2021 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS A FIM DE ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2021 | 87.00 | 00070844737429 | TIAGO GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PASSAGEM NO PERCURSO UIRAUNA X JOAO PESSOA-PB PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO FAZER TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO- SETOR DE IDENTIFICACAO. CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2021 | 18051.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2021 | 6116.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2021 | 13625.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2021 | 14360.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2021 | 8690.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005157 | 30/09/2021 | 320.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2021 | 8803.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2021 | 8223.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2021 | 4399.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005158 | 30/09/2021 | 460.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO TRANSPROTE DE CARNES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2021 | 351.00 | 00012565325410 | DEBORA LIDIA BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE SOM DO REFIS 2021 E IPTU 2021 EM 9 DIAS NO TOTAL DE 27 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2021 | 21001.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2021 | 7734.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2021 | 1306.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.09.2021 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - EFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2021 | 609.12 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/09/2021 | 1.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/09/2021 | 149.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2021 | 1138.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.09.2021 PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA - CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.09.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2021 | 111.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2021 | 1.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO 4.905-0 N° 4.905-0 EM 20.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 27.09.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2021 | 19463.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2021 | 55961.97 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2021 | 28420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005142 | 30/09/2021 | 2224.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA MECANICA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005143 | 30/09/2021 | 1325.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005144 | 30/09/2021 | 4009.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005145 | 30/09/2021 | 1031.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005146 | 30/09/2021 | 2245.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005147 | 30/09/2021 | 723.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043 TRANSPORTE UTILIZADO NO SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005148 | 30/09/2021 | 2642.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005149 | 30/09/2021 | 164.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005150 | 30/09/2021 | 917.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005151 | 30/09/2021 | 650.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005169 | 30/09/2021 | 7800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2021 | 9383.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005119 | 30/09/2021 | 1004.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2021 | 1210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2021 | 3630.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2021 | 15800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA FRANKLIN DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/10/2021 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/10/2021 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/10/2021 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/10/2021 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/10/2021 | 200.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/10/2021 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/10/2021 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/10/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/10/2021 | 200.00 | 00067426395472 | SEVERINA DE SOUSA SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/10/2021 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/10/2021 | 250.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 01/10/2021 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 01/10/2021 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 01/10/2021 | 250.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 01/10/2021 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR.MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 01/10/2021 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 01/10/2021 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ARLEUDO TAVARES DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/10/2021 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0005231 | 01/10/2021 | 781.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RESTAURACAO DO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DO IGDBF NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005234 | 01/10/2021 | 500.55 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005235 | 01/10/2021 | 540.29 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005289 | 01/10/2021 | 136.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626 A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/10/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/10/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/10/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/10/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/10/2021 | 3318.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008341058456 | SANDREANDRA SOBREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070490942423 | JORGE ANDERSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011119836409 | PATRICIA DE SOUSA LIMA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003350403492 | FRANCISCA VERONILDA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010736610405 | ANDREZA ETYHENE LOURENCO DA SILVA ARAUJO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003352388407 | MARIA ANTONIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010231784864 | MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002792961422 | RAIMUNDO ROSENO FILHO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/10/2021 | 120.00 | 00027607306897 | MARIA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008576321408 | FRANCISCA IARA ENEAS VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007471412402 | EUGENIA ENEAS VIEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008503119420 | VALCILENE DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/10/2021 | 120.00 | 00066030781472 | PAULO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003354677414 | VERA LUCIA ALVES SILVINO DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009079179418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010495931462 | ROSINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008847876800 | EDVAL NUNES OLIVEIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011540627403 | MARIA LUCIANA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010923053433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003021624456 | JOSE MANOEL DE ANDRADE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070308155483 | FRANCISCA DANIELE DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010479764476 | KELMANY MILENE DE SOUSA QUIRINO | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 01/10/2021 | 120.00 | 00013016135841 | AMANCIO DA SILVA SOARES | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008700063479 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009592281440 | MARIA FRANCISCA GOMES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010924925426 | BRUNA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003184833437 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DUARTE | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006102032403 | EUGENIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008947850446 | MARIA CAMILA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007134369480 | FRANCISCA ROSILENE AMARO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003349123422 | AUXILIADORA DE MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011142606490 | MARIA ACACIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005005262490 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 01/10/2021 | 120.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010923074430 | TATIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/10/2021 | 120.00 | 00015028633401 | LEIDIANA JUSTINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070308133404 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/10/2021 | 120.00 | 00065170440430 | MARIA EDIVAN JUSTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002141869463 | MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004909316426 | MARIA DAS GRACAS ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005774635430 | GERALDA ERISVAN JUSTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009560655469 | VALDILEIDE DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/10/2021 | 120.00 | 00084002565491 | VALDENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/10/2021 | 120.00 | 00032960685890 | GILVANEIDE GOMES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009769254436 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070622935470 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012276364408 | RAILA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002713677416 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009742807477 | RAFAELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011702661423 | MARIA MARCIA MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005818927474 | GERLANDIA DE LIRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070203514416 | JAILMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003350379419 | FRANCISCA NILDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012226930469 | MARIA ELIENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/10/2021 | 120.00 | 00032809901813 | ANTONIA CLAUDINO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010350386412 | DALILA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012560489414 | ERIKA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006790365478 | MARIA MERCIA BENICIO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007464650417 | IVONETE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/10/2021 | 120.00 | 00080598480463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006258423400 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070308141423 | DAIALLA LUIZA COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/10/2021 | 120.00 | 00036733935880 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003845918411 | MARIA ANDRELINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/10/2021 | 120.00 | 00047828684487 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/10/2021 | 120.00 | 00001046786407 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008419451444 | LUCELIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011397733489 | FRANCILEIDE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011900633442 | RAYANE NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011626047430 | RAFAELA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008813790422 | AIALA ENEAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012414726458 | RAIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/10/2021 | 120.00 | 00034630525807 | SHEILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070129775401 | HELOISA JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/10/2021 | 120.00 | 00011434936481 | ARIELE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006224363412 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007017061470 | MARIA ISLANDIA ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003351036426 | JAILSA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/10/2021 | 120.00 | 00029095402860 | PAULO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005673121431 | VANIUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/10/2021 | 120.00 | 00013558176413 | NATALIA ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 01/10/2021 | 120.00 | 00063535041520 | GISELIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004186282463 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/10/2021 | 120.00 | 00000408691301 | PEDRINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002159739413 | FRANCINEIDE DUARTE PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009756835435 | FRANCISCO CARLOS FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/10/2021 | 120.00 | 00001472144406 | MARIA ROSA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010469453435 | ELIAFABIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012163013448 | FRANCISCA DAYANE AMARO DE OLIVEIRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002309113409 | JOSEFA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070845029479 | JOSIVAN BARROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006695791490 | FRANCISCA IRENILDA DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/10/2021 | 120.00 | 00051267195568 | JOAO BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010692060405 | EDVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/10/2021 | 120.00 | 00015461609490 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005488103465 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/10/2021 | 120.00 | 00014444990414 | VALERIA DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007616771432 | LUCINEIDE MARIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/10/2021 | 120.00 | 00014820844490 | FRANCISCA VIVIANE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 01/10/2021 | 120.00 | 00093856792449 | ANA CLEIDE DA COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/10/2021 | 120.00 | 00037029337867 | ANA CLEUZA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003354135441 | ROSILENE RAIMUNDA GADELHA CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/10/2021 | 120.00 | 00001774147408 | MARIA VANUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010845576496 | DEBORA RUTH NUNES DE FRANCA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007230019443 | LUZINETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003350680496 | GILDA MARIA MOREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003350314473 | FRANCISCA EDIVANIA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010561380414 | ALZICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2021 | 120.00 | 00046298720197 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007077071456 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/10/2021 | 120.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2021 | 120.00 | 00083947922434 | LUCIANA SILVA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005944417498 | FRANCISDALVA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010104307420 | GILBERLANDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003352711461 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006667666490 | ANA MARIA DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005964560423 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2021 | 120.00 | 00027674150453 | FRANCISCO TADEU FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007420654484 | GERALDA OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/10/2021 | 120.00 | 00073669156100 | GILDEVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007184173481 | GILBERLANDIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/10/2021 | 120.00 | 00093456174500 | JULIA TELES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009193012403 | MARIA ILDAIANE ALENCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007493519420 | EDILEUZA RAIMUNDA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007521447409 | FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005942053448 | FRANCISCA EUDA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006401303484 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008186444432 | CRISTIANO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070844287474 | RAYANE RIBEIRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004587831450 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006316780427 | LUZIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004731500427 | VALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/10/2021 | 120.00 | 00062423282168 | MARIA JUCICLEIDE DA CONCEICAO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070863839452 | LETICIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002931529427 | MARIA VALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009018414476 | ANA TAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012157921400 | SAMARA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010125321430 | AMANDA DE OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005523932400 | FRANCIDALVA LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004910830413 | ANA MARIA DA CONCEICAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012126114465 | MARIA JULIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004784385401 | MARIA MARILENE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005716806406 | LUCIANA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/10/2021 | 120.00 | 00032687082856 | AVANI RAIMUNDA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/10/2021 | 120.00 | 00016692650488 | AUDERY ALMEIDA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/10/2021 | 120.00 | 00032695754833 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070850154464 | SILVANA ISABELLY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008020659455 | FRANCINILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/10/2021 | 120.00 | 00037313507852 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003824184419 | FRANCISCA BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/10/2021 | 120.00 | 00071346888442 | LIVIA ABRANTES PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008239692400 | ELIZABETE DE OLIVEIRA CALIXTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006000498411 | MARIA ELIZIANE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008666743492 | CARLIANA CAMILA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005615383445 | JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008894862470 | JANEFONDA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005261863562 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012300090430 | ESTEPHANY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/10/2021 | 120.00 | 00030256399468 | JOSE POMPEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006167483450 | JOSE ROBERTO FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006758115461 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/10/2021 | 120.00 | 00001729265480 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/10/2021 | 120.00 | 00013916476882 | MARIENE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008186443460 | MARCIO DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006902222460 | GERALDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007395308441 | REJANE MARIA DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/10/2021 | 120.00 | 00010654013454 | FRANCISCA DAYANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070307633438 | TAMIRES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/10/2021 | 120.00 | 00099265087404 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/10/2021 | 120.00 | 00009353270456 | SUZANA DO NASCIMENTO LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008428878498 | FRANCISCA IRENICE DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/10/2021 | 120.00 | 00070307836460 | ELAINE DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005542 | 01/10/2021 | 1202.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TINTAS E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005543 | 01/10/2021 | 540.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005544 | 01/10/2021 | 183.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO AO PROGRAMA IDGBF - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006946618483 | JESSIK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/10/2021 | 120.00 | 00053730933434 | FRANCISCA RAIMUNDA GADELHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005370033471 | ANTONIA GENILDA BATISTA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006725762441 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003251169467 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/10/2021 | 120.00 | 00006168525416 | SEBASTIANA EUZEBIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/10/2021 | 120.00 | 00003348775477 | ANA LEUDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/10/2021 | 120.00 | 00005715514401 | ANGELITA PAULINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008316222450 | CAMILA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008630947403 | LUZILENE BRNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/10/2021 | 120.00 | 00013566029408 | STELLA SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/10/2021 | 120.00 | 00029923410889 | NORINEIDE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/10/2021 | 120.00 | 00069064784434 | GERALDO PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/10/2021 | 120.00 | 00088561828404 | MARIA ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/10/2021 | 120.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/10/2021 | 120.00 | 00002376781442 | RAIMUNDO ROSAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2021 | 120.00 | 00007296438401 | MAURINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/10/2021 | 120.00 | 00008952668499 | MARIA AMANDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/10/2021 | 120.00 | 00014234384852 | PAULO HÉLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/10/2021 | 120.00 | 00012553451440 | ALLEF DE LIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/10/2021 | 200.00 | 00076853764315 | JOSE WILSON LOPES GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005594 | 01/10/2021 | 507.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005597 | 01/10/2021 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005598 | 01/10/2021 | 1583.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/10/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005608 | 01/10/2021 | 2082.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005621 | 01/10/2021 | 400.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0005640 | 01/10/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005652 | 01/10/2021 | 449.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005572 | 01/10/2021 | 61.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/10/2021 | 1970.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOPGM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005626 | 01/10/2021 | 200.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005623 | 01/10/2021 | 200.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005641 | 01/10/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/10/2021 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/10/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 11.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 01/10/2021 | 720.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/10/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 14.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/10/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 15.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0005172 | 01/10/2021 | 35020.37 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/10/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/10/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 01/10/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 01/10/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/10/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 01/10/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 01/10/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/10/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA DO MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005220 | 01/10/2021 | 440.03 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/10/2021 | 3720.00 | 10725679000130 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 260 CHAPAS 1 QUADRADA T1 U DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA USADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 01/10/2021 | 7.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 04.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 01.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005269 | 01/10/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11092021 A 10102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005271 | 01/10/2021 | 623.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005272 | 01/10/2021 | 2187.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005273 | 01/10/2021 | 503.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005274 | 01/10/2021 | 2059.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005275 | 01/10/2021 | 1879.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA A RECUPERACAO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005277 | 01/10/2021 | 624.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005279 | 01/10/2021 | 1561.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005282 | 01/10/2021 | 176.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005286 | 01/10/2021 | 521.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005291 | 01/10/2021 | 2023.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO SERVICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005294 | 01/10/2021 | 707.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/10/2021 | 770.00 | 00005809532462 | FRANCISCO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A ONZE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/10/2021 | 700.00 | 00004430761469 | RAIMUNDO VICENTE DO NASCIEMNTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A DEZ DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/10/2021 | 560.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/10/2021 | 560.00 | 00071686692498 | ARLONSO RICHEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A OITO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00043306022888 | PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/10/2021 | 420.00 | 00070844502464 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/10/2021 | 280.00 | 00001727054440 | ANTONIO NEVES DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A QUATRO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/10/2021 | 280.00 | 00009681037405 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A QUATRO DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/10/2021 | 420.00 | 00012564548423 | EDUARDO ALMEIDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO EXTREMA ARAPUA E POCINHOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PBREFERENTE A SEIS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/10/2021 | 200.00 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/10/2021 | 200.00 | 00009600537437 | LINDOMAR SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/10/2021 | 200.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 15.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/10/2021 | 1258.66 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS RELATIVAS A ESCRITURACAO DE TERRENOS DOADOS AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROLONGAMENTO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/10/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS RELATIVAS AO REGISTRO DE TERRENOS DOADOS AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROLONGAMENTO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2021 | 630.68 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS RELATIVAS AO REGISTRO DE TERRENOS DOADOS AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROLONGAMENTO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2021 | 65.07 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS RELATIVAS A ESCRITURACAO DE TERRENOS DOADOS AO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PROLONGAMENTO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/10/2021 | 5142.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/10/2021 | 315.00 | 00009418262444 | JOSE SIDNEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RENDERIZACAO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005570 | 01/10/2021 | 123.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOUSE OPTICO USB E CART. TONER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005582 | 01/10/2021 | 23900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NNA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005586 | 01/10/2021 | 1267.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA PECAS MECANICAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005588 | 01/10/2021 | 1483.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS MECANICAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005600 | 01/10/2021 | 6568.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCLVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MANILHAS DESTINADO PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/10/2021 | 2574.00 | 00025121822820 | ADÃO SILVA GUARDIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 DIAS DE UM MARTELETE PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005604 | 01/10/2021 | 455.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005606 | 01/10/2021 | 1087.26 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005607 | 01/10/2021 | 1422.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/10/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/10/2021 | 5968.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005622 | 01/10/2021 | 150.50 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0005629 | 01/10/2021 | 23511.64 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005630 | 01/10/2021 | 557.79 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005632 | 01/10/2021 | 1512.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005633 | 01/10/2021 | 1512.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA NO PATIO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005635 | 01/10/2021 | 756.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA VILA APARECIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005636 | 01/10/2021 | 756.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO VAZANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005637 | 01/10/2021 | 1620.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/10/2021 | 11924.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/10/2021 | 4087.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/10/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007194178 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/10/2021 | 2593.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007194194 REFERENTE A RESIDUAL DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/10/2021 | 522.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/10/2021 | 522.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/10/2021 | 522.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA CONFORME PROCESSO N° 11618-4026982020-14 DO CNPJ 16.613.0400001-49 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 01/10/2021 | 164.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/10/2021 | 388.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/10/2021 | 18.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/10/2021 | 22.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 06.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/10/2021 | 24.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/10/2021 | 37.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/10/2021 | 30.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/10/2021 | 20.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2021 | 134.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/10/2021 | 273.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2021 | 400.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2021 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/10/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2021 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2021 | 10.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 13.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005253 | 01/10/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/10/2021 | 7945.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/10/2021 | 49193.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 01/10/2021 | 21.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.905-0 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/10/2021 | 34.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 13.489-9 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 01/10/2021 | 258.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. RFB-PREV-OB COR. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 01/10/2021 | 17.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. RFB-PREV-OB DEV. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005296 | 01/10/2021 | 123.30 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/10/2021 | 2175.21 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.07.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/10/2021 | 2175.21 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.09.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/10/2021 | 752.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/10/2021 | 1023.40 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PA 24022021 VENCIMENTO 13042021 NR. AINL 18750612571075 E PA 23062021 VENCIMENTO 27072021 NR. AINL 17922383775060. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/10/2021 | 279.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO PAR - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. LICITACAO N° 000022020 - ADESAO A REGISTRO DE PRECO. CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 15.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/10/2021 | 54.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/10/2021 | 36.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2021 | 21.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/10/2021 | 18.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/10/2021 | 41.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/10/2021 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/10/2021 | 24.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/10/2021 | 20.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005563 | 01/10/2021 | 682.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005565 | 01/10/2021 | 599.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UPS NEW ORION 4 TOMADAS DESTINADO A SECRETARIA DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005571 | 01/10/2021 | 339.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/10/2021 | 1624.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005624 | 01/10/2021 | 150.50 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005625 | 01/10/2021 | 200.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005643 | 01/10/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/10/2021 | 4410.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/10/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/10/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADASNA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 01/10/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A 11 DIARIAS TRABALHADAS NASEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 01/10/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005270 | 01/10/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005290 | 01/10/2021 | 621.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/10/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/10/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/10/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOÃO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/10/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005605 | 01/10/2021 | 1980.00 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/10/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/10/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/10/2021 | 923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/10/2021 | 1726.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/10/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005569 | 01/10/2021 | 45.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MOUSE OPTICO USB DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/10/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/10/2021 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/10/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005216 | 01/10/2021 | 1007.42 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA DA CAGEPA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 01/10/2021 | 258.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREAS LOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 99 - CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/10/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/10/2021 | 254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/10/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/10/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/10/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/10/2021 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/10/2021 | 1000.00 | 00010848031431 | JOSE ETELANIO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 3 TRES MASTROS PARA BANDEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0005627 | 01/10/2021 | 150.50 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/10/2021 | 3015.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/10/2021 | 1824.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/10/2021 | 2861.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/10/2021 | 1284.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/10/2021 | 992.16 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES - 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO BALDE DO ACUDE NO BELEM NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/10/2021 | 992.16 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES - EXTRATO 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO RODOVIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2021 | 76.50 | 09318619000113 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS CARTORIAIS RECONHECIMENTO E AUTENTICACAO DE FIRMAS PARA ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005254 | 01/10/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005284 | 01/10/2021 | 3640.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DO TIPO OLEO DULUB HD 68 DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005285 | 01/10/2021 | 4680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DO TIPO OLEO MULTI TOP C14 DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 01/10/2021 | 960.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA ADM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/10/2021 | 2000.00 | 28684882000170 | ALEXSANDRO LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CAPACITACAO DE CURSO DE NR35 - SEGURANCA NO TRABALHO EM ALTURA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005559 | 01/10/2021 | 276.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005567 | 01/10/2021 | 244.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/10/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/10/2021 | 3790.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005642 | 01/10/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAPEL REPORT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/10/2021 | 825.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/10/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005224 | 01/10/2021 | 1245.90 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S10 ADIT GRID DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005257 | 01/10/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 08.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 01/10/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005261 | 01/10/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005267 | 01/10/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005276 | 01/10/2021 | 866.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C.S10 DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 19.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/10/2021 | 207.50 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE MEIA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 08102021 A 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/10/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1510 A 16102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005568 | 01/10/2021 | 243.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/10/2021 | 4644.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/10/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/10/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICAELETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/10/2021 | 794.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICACONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/10/2021 | 1058.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES - TOMADA DE PRECO N° 000032021 - ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/10/2021 | 63.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/10/2021 | 990.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SALGADOS PARA APRESENTACAO DO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO CUJO TEMA ESPERANCAR COM PAULO FREIRE O CENTENARIO DO PATRONO DA EDUCACAO BRASILEIRA NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005232 | 01/10/2021 | 600.96 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005238 | 01/10/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0005243 | 01/10/2021 | 1927.80 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 01/10/2021 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DE GESTAO NA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005280 | 01/10/2021 | 606.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6089 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005283 | 01/10/2021 | 166.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005287 | 01/10/2021 | 195.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO STRADA NOVA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005288 | 01/10/2021 | 546.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ 9393 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005297 | 01/10/2021 | 118.62 | 27369709000115 | MARIA LUCIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO DE ENCADERNACAO COM ESPIRAL COM CAPA FRENTE E VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/10/2021 | 1211.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/10/2021 | 18212.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/10/2021 | 6695.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/10/2021 | 2629.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/10/2021 | 62723.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - EFETIVOS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/10/2021 | 12730.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/10/2021 | 1711.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2021 | 5671.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/10/2021 | 25933.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005339 | 01/10/2021 | 1417.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 CAMISETAS DESTINADAS AO FESTIVAL UNA KIDS 2021 REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2021 NA CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2021 | 10659.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECRECHES - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/10/2021 | 31828.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/10/2021 | 12003.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/10/2021 | 10089.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005545 | 01/10/2021 | 754.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005547 | 01/10/2021 | 1864.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005550 | 01/10/2021 | 617.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CART. TONER E TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005595 | 01/10/2021 | 1064.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005596 | 01/10/2021 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005599 | 01/10/2021 | 11950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PNEUS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005628 | 01/10/2021 | 2250.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CABOS FLEXIVEL PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUN. LICA DUARTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005645 | 01/10/2021 | 467.88 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SONHO DE VALSA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0005658 | 20/10/2021 | 35487.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORGANIZACAO DO I FESTIVAL UNA KIDS 2021 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0005659 | 20/10/2021 | 20623.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ORGANIZACAO DO I FESTIVAL UNA KIDS 2021 REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/10/2021 | 4313.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 21.10.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2021 | 52.02 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005685 | 20/10/2021 | 303.15 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005686 | 20/10/2021 | 401.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005687 | 20/10/2021 | 1098.98 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005688 | 20/10/2021 | 403.62 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005689 | 20/10/2021 | 641.54 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005690 | 20/10/2021 | 450.27 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HORTIFRUT DESTINADO AO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 2109 A 23092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005692 | 20/10/2021 | 302.98 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA LICA DUARTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005693 | 20/10/2021 | 47.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADO A ESCOLA LICA DUARTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005694 | 20/10/2021 | 40.49 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HORTIFRUT DESTINADO A ESCOLA LICA DUARTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005695 | 20/10/2021 | 537.90 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREIAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005696 | 20/10/2021 | 286.03 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREIAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOAL MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005697 | 20/10/2021 | 515.02 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CEREIAIS E SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005698 | 20/10/2021 | 36.07 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HORTIFRUT DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005699 | 20/10/2021 | 77.73 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HORTIFRUT DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005700 | 20/10/2021 | 185.43 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE HORTIFRUT DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005701 | 20/10/2021 | 55.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005702 | 20/10/2021 | 223.35 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005703 | 20/10/2021 | 139.40 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005704 | 20/10/2021 | 167.32 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ESCOALS DA ZONA RURAL-. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/10/2021 | 3000.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 BOLSAS TIPO PORTA CELULAR PARA DISTRIBUICAO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0005713 | 20/10/2021 | 378000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 31 INTEL CELERON N4020 4GB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTEMPLANDO A INFORMATIZACAO DO CORPO DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/10/2021 | 500.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO DE CONTEUDOS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DURANTE O CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 22.10.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/10/2021 | 578.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005732 | 20/10/2021 | 1155.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PERIFERICOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005735 | 20/10/2021 | 434.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005737 | 20/10/2021 | 637.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005739 | 20/10/2021 | 322.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005745 | 20/10/2021 | 580.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005748 | 20/10/2021 | 598.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS 1J38 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE SISTEMA DE MICROGERACAO FOTOVOLTAICA CONECTADO A REDE COM POTENCIA DE 60KWP SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA CUJA FINALIDADE E A GERACAO ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS QUEM COMPOEM A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS CRECHES ENTRE OUTROS E INJECAO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA REDE DE BAIXA TENSAO DA CONCESSIONARIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ENERGISA CARACTERIZANDO O SISTEMA DE COMPENSACAO DE ENERGIA ELETRICA PREVISTO P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005771 | 20/10/2021 | 507.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005772 | 20/10/2021 | 294.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005773 | 20/10/2021 | 98.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005774 | 20/10/2021 | 294.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005775 | 20/10/2021 | 196.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005776 | 20/10/2021 | 589.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005777 | 20/10/2021 | 1075.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/10/2021 | 87.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PASSAGEM DE ONIBUS DO TIPO CONVENCIONAL SAINDO DE JOAO PESSOA-PB A UIRAUNA-PB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/10/2021 | 332.00 | 00002811075488 | JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO DIA 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005755 | 20/10/2021 | 1417.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO HILUX LOCADO DE PLACA QSH1G60PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005678 | 20/10/2021 | 1217.16 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0005709 | 20/10/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005729 | 20/10/2021 | 50.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PERIFERICOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0005778 | 20/10/2021 | 3360.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AO MES DE OUTUBRO DE 2021 A CONFECCAO DO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALUSIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 1967 A 1994 CONFORME DADOS DO CADASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005779 | 20/10/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/10/2021 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE UMA DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE TABIRA-PE PARA BUSCAR MENOR DE IDADE RAI FERNANDO S. RODRIGUES NO DIA 17102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/10/2021 | 382.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD NOVO KA ANOMODELO 20192020 CHASSI 9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005744 | 20/10/2021 | 317.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005749 | 20/10/2021 | 692.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB VEICULO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005758 | 20/10/2021 | 1788.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005679 | 20/10/2021 | 252.12 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005680 | 20/10/2021 | 182.26 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/10/2021 | 1575.00 | 00003436556165 | JHEYSON PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DAS DUAS BOMBAS HIDRAULICAS DO TRATOR TL 75 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005738 | 20/10/2021 | 477.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO TRATOR TL 95 VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2021 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/10/2021 | 45.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/10/2021 | 18.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/10/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/10/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/10/2021 | 43.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005683 | 20/10/2021 | 76.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 22.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/10/2021 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/10/2021 | 24.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/10/2021 | 6102.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. PERIODO DE APURACAO 30.09.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/10/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0005723 | 20/10/2021 | 240.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA A.30 CHICARA PTIN 220 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005728 | 20/10/2021 | 60.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PERIFERICOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005731 | 20/10/2021 | 500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO 1TB WESTERN DIG ELEMENTS PTO PRETO NA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/10/2021 | 21.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/10/2021 | 24.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2021 | 76628.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/10/2021 | 7405.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/10/2021 | 13063.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 21.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005681 | 20/10/2021 | 1610.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005682 | 20/10/2021 | 102.49 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005706 | 20/10/2021 | 213.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005707 | 20/10/2021 | 905.98 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005708 | 20/10/2021 | 179.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/10/2021 | 1995.00 | 00003436556165 | JHEYSON PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DO SERVICO REPARO DO MOTOR DE GIRO DA PA CARREGADEIRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0005719 | 20/10/2021 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/10/2021 | 200.00 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/10/2021 | 200.00 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005730 | 20/10/2021 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PERIFERICOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/10/2021 | 200.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/10/2021 | 200.00 | 00070307465462 | ANTONIO REGIO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DOS TUBOS DE PVC PARA SALVAGUARDAR ORIUNDO DA OBRA DA ADUTORA CAPIVARA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 59204.0073762017-58 PARA EXECUCAO DE ACOES DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005736 | 20/10/2021 | 205.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PBVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 26.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005746 | 20/10/2021 | 243.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005747 | 20/10/2021 | 667.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005750 | 20/10/2021 | 637.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005751 | 20/10/2021 | 392.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005756 | 20/10/2021 | 1206.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005757 | 20/10/2021 | 1100.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB VEICULO A SERVICO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005759 | 20/10/2021 | 342.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005760 | 20/10/2021 | 771.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO PA CARREGADEIRA VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005761 | 20/10/2021 | 654.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005762 | 20/10/2021 | 1944.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA F12000DE PLACA CBS8185PB VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005763 | 20/10/2021 | 3378.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA VWDE PLACA OGC3869PB VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL VERTICAL E TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL. CONFORME CONTRATO 001962021 E ART DE EXECUCAO DE NUMERO PB20210405938. ART DE CARGO E FUNCAO DE NUMERO PB20210352318. OS SERVICOS SERAO REALIZADOS CONFORME NORMAS VIGENTES DE QUALIDADE E SEGURANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005765 | 20/10/2021 | 1536.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PATROL NOVA VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005766 | 20/10/2021 | 2127.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO PATROL DE PLACA 120 K VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005767 | 20/10/2021 | 2665.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB VEICULO UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005768 | 20/10/2021 | 3161.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005769 | 20/10/2021 | 1227.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA CIELLO DE PLACA OFG4043PB VEICULO UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005657 | 20/10/2021 | 94.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/10/2021 | 22.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 22.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005705 | 20/10/2021 | 74.78 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005676 | 20/10/2021 | 119.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005721 | 20/10/2021 | 2028.32 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONIERE DOCES E DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA CRECHE MAE CHOTA NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005752 | 20/10/2021 | 205.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005753 | 20/10/2021 | 156.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005754 | 20/10/2021 | 274.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE UTILIZADO PELO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/10/2021 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 28.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/10/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/10/2021 | 2.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 27.10.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005783 | 26/10/2021 | 2669.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005786 | 26/10/2021 | 312.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SISTEMA DE AR LIMPEZA DO VALVULA PEDAL TROCA DE VALVULA GOVERNADORA TROCA DE VALVULA DESCARGA RAPIDA REGULAGEM FREIO SERVICO SOLDA PRESTADO NO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS-8185 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005788 | 26/10/2021 | 1794.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO TROA DE REPARO DE MACACO HIDRAULICO SERVICO DE REVISAO DE CAIXA MARCHA TROCA DE SINCRONIZADOR TROCA DE EIXO ENTALHADO TROCA DE EIXO SECUNDARIO REVISAO DE CARDAN TROCA DE CRUZETAS DE CARDAN TROCA DE FLANGE DE CARDAN. PRESTADO NO VEICULO CACAMBA F14000 DE PLACA BLG-5580 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005789 | 26/10/2021 | 3588.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC-3869 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005795 | 26/10/2021 | 7444.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA BRANCA F14000 DE PLACA BLG-5580 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005796 | 26/10/2021 | 262.55 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VERMELHA F12000 DE PLACA CBS-8185 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005797 | 26/10/2021 | 14747.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC-3869 UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/10/2021 | 14.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/10/2021 | 49.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005785 | 26/10/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/10/2021 | 12.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/10/2021 | 52.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/10/2021 | 811.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 1.277-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/10/2021 | 2108.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 13.187-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/10/2021 | 0.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 11.700-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/10/2021 | 0.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 14.174-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/10/2021 | 0.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 8.923-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/10/2021 | 1.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 11.971-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/10/2021 | 10.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - CONTA N° 17.050-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/10/2021 | 4542.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/10/2021 | 611.34 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/10/2021 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/10/2021 | 24.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/10/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 29.10.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/10/2021 | 49.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/10/2021 | 10000.00 | 00005035137414 | PLACIDO FERNANDES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA NA 7 CAVALGADA DO GRUPO TROPEIROS DO CANAA QUE SERA REALIZADA NO DIA 28112021 EM HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB PERCURSO SAINDODA PRACA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO PASSANDO PELO SITIO SERRINHA BALEIA E FINALIZANDO NA AABB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005808 | 26/10/2021 | 178.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/10/2021 | 83.00 | 00005879638405 | GLEBSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER O CHAMADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DA MATERNIDADE FREI DAMIAO RETIRADA DE UM CORPO DE UMA RECEM NASCIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005784 | 26/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV0 A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005792 | 26/10/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005799 | 26/10/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0005787 | 26/10/2021 | 2500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005800 | 26/10/2021 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005809 | 26/10/2021 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE 50 CM DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005810 | 26/10/2021 | 356.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE 50CM DESTINADOS A EMEIF JOAO FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0005811 | 26/10/2021 | 178.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADO DE PAREDE 50CM DESTINADO A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/10/2021 | 309255.01 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/10/2021 | 8152.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/10/2021 | 30782.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/10/2021 | 58938.19 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/10/2021 | 12519.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/10/2021 | 5766.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/10/2021 | 48301.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/10/2021 | 58726.21 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/10/2021 | 86727.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/10/2021 | 28500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/10/2021 | 127827.92 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/10/2021 | 168280.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/10/2021 | 53160.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/10/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/10/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/10/2021 | 22116.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/10/2021 | 3785.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/10/2021 | 4369.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/10/2021 | 18711.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/10/2021 | 6116.63 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/10/2021 | 14101.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/10/2021 | 14360.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/10/2021 | 7140.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/10/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/10/2021 | 8803.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/10/2021 | 699.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTOJO VET. COMPLETO PISTOLA HOPPEN VEDACAO PAPLICADOR 50ML MULT-LUB 25 ML E AGULHAS HIPODERMICA DIVS HOPPNER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/10/2021 | 8223.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/10/2021 | 4399.95 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/10/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/10/2021 | 19901.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/10/2021 | 8638.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 367-4 EM 25.10.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/10/2021 | 20563.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/10/2021 | 58954.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/10/2021 | 34000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005868 | 29/10/2021 | 142148.83 | 04328497000122 | M. L. CONSTRUÇÕES LTDA. | 2 MEDICAO REFERENTE A CR N° 1002217-872012-780333 - CONSTRUCAO DE 03 TRES PRACAS PUBLICAS E REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB ATRAVES DO MINISTERIO DO TURISMO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/10/2021 | 9383.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/10/2021 | 1613.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/10/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/10/2021 | 4488.70 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/10/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/10/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/10/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/10/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/10/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/10/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/10/2021 | 16900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/11/2021 | 300.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DE BANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/11/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/11/2021 | 250.00 | 00004365149407 | FRANCISCO NIELSON GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DA FAMILIA DO MESMO HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005923 | 01/11/2021 | 497.92 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005925 | 01/11/2021 | 437.49 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/11/2021 | 59.68 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/11/2021 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/11/2021 | 325.00 | 00033825157415 | FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA PARA DESLCOAR PARA REALIZACAO DE EXAMES EM SAO PAULO-SP TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/11/2021 | 200.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/11/2021 | 200.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/11/2021 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/11/2021 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. ARLEUDO TAVARES DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/11/2021 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/11/2021 | 200.00 | 00067426395472 | SEVERINA DE SOUSA SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/11/2021 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/11/2021 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/11/2021 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/11/2021 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/11/2021 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/11/2021 | 200.00 | 00005124957425 | JOAO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/11/2021 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/11/2021 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/11/2021 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/11/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/11/2021 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/11/2021 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR.MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/11/2021 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/11/2021 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/11/2021 | 160.00 | 00002658471416 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANICURE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/11/2021 | 160.00 | 00009692820440 | DANIELE MACENA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANICURE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFVNO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/11/2021 | 160.00 | 00005568192413 | ALEXANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANICURE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFVNO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642021 | 0005984 | 01/11/2021 | 8225.00 | 33636164000169 | JOSE ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005986 | 01/11/2021 | 674.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/11/2021 | 160.00 | 00012660836426 | VIKELY GUILHERME OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CABELEIREIRA NO EVENTO OUTUBRO ROSA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/11/2021 | 160.00 | 00008300028471 | FABIO MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CABELEIREIRO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0006016 | 01/11/2021 | 700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA MARIA ELOA ALVES SANTANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302021 | 0006019 | 01/11/2021 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O SERVICO DE UM FUNERAL PARA JOELMA ALVES SANTANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/11/2021 | 300.00 | 00008307604400 | JOILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/11/2021 | 300.00 | 00009891898482 | FRANCISCA KAITIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/11/2021 | 300.00 | 00008341057484 | REBECCA RODRIGUES DE LIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/11/2021 | 300.00 | 00001482012456 | ANA LUCIA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/11/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0006022 | 01/11/2021 | 42663.00 | 27403746000100 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 1 MEDICAO - DA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL VERTICAL E TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. SINALIZACAO VIARIA NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/11/2021 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/11/2021 | 92.13 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/11/2021 | 667.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2021 | 100.00 | 00011950940438 | WELLITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RETIRADAS DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/11/2021 | 100.00 | 00012236698402 | Andre Severino de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RETIRADA DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/11/2021 | 500.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 10 DIARIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/11/2021 | 100.00 | 00027736767858 | REGINALDO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2021 | 100.00 | 00070307465462 | ANTONIO REGIO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RETIRADAS DOS TUBOS DE PVC CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA AO OFICIO N° 212021DOPSEDECNDR DE 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/11/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/11/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/11/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 08.11.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/11/2021 | 1290.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SEVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO CONSERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/11/2021 | 300.00 | 00006233123445 | EMERSON SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA O DIA DE FINADOS RELATIVO A 6 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0005926 | 01/11/2021 | 28378.54 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005932 | 01/11/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11102021 A 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CAFUNDO CANADA E EXU NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME CONTRATO 00322020 TOMADA DE PRECO N000062019. ART DE CARGO E FUNCAO DE NUMERO PB20210352318. ART DE EXECUCAO DE N20200317393. OS SERVICOS SERAO REALIZADOS CONFORME NORMAS VIGENTES DE QUALIDADE E SEGURANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/11/2021 | 5500.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM A TRADO PARA CLASSIFICACAO DE SOLO DE 1 2 E 3 CATEGORIA REFERENTE A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/11/2021 | 2600.64 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/11/2021 | 2399.36 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NA MOTONIVELADORA TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 0005968 | 01/11/2021 | 31680.00 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ESCAVADEIRA ROMPEDOR E CACAMBAS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE QUIXABA SITIO MADEIRO QUIXABA DE CIMA EXU RIACHO DO EXU OLHA D'AGUA SECO VAZANTE VARRELO POCINHO E OUTROS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0005969 | 01/11/2021 | 1480.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ALUGUEL DE STANDS MONTAGEM E DESMONTAGEM NO DIA DE FINADOS NO CEMITERIO CAMPO SANTO JESUS E MARIA JOSE NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005971 | 01/11/2021 | 390.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE A SERVICO DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/11/2021 | 1000.00 | 00003074901497 | MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO PARA INFRAESTRUTURA DE GRADE E CANTONEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0005985 | 01/11/2021 | 1625.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/11/2021 | 225.00 | 00008642274425 | FRANCISCO SENIVALDO DA SILVA COELHO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA ESCAVACAO ENCANACAO MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 4 DIARIAS E MEIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/11/2021 | 125.00 | 00009168312482 | DAVID ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELTIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA ESCAVACAO ENCANACAO MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 2 DIARIAS E MEIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/11/2021 | 150.00 | 00084002565491 | VALDENY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA ESCAVACAO ENCANACAO MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 3 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/11/2021 | 200.00 | 00067425780410 | VANDERLEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA ESCAVACAO ENCANACAO MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB RELATIVO A 4 DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006009 | 01/11/2021 | 2552.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006010 | 01/11/2021 | 1783.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VE MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006012 | 01/11/2021 | 1309.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCOA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006014 | 01/11/2021 | 1206.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANPROTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006015 | 01/11/2021 | 593.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006017 | 01/11/2021 | 976.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006018 | 01/11/2021 | 2228.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869 TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006020 | 01/11/2021 | 360.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006026 | 01/11/2021 | 854.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006028 | 01/11/2021 | 124.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006030 | 01/11/2021 | 895.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006031 | 01/11/2021 | 919.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006040 | 01/11/2021 | 5336.51 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB DO CONTRATO N° 0522020 BOLETIM DE MEDICAO N° 09 ULTIMA MEDICAO. | 00322020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 03.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM03.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 08.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/11/2021 | 33.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/11/2021 | 80.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/11/2021 | 13.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 04.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/11/2021 | 14.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 05.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/11/2021 | 27.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/11/2021 | 24.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/11/2021 | 40.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/11/2021 | 80.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 04.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/11/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 05.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/11/2021 | 26.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/11/2021 | 43.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSATMMULTA E JUROS DOS FORNECEDORES LUIZ GONZAGA DE ANDRADE MARCOS CELESTE VIEIRA E LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA - AGRICULTURA FAMILIAR DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/11/2021 | 2656.61 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 01 UMA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PERIODO DE APURACAO 01082021 VENCIMENTO 01.11.2021 NR. AINL 16504045807707 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/11/2021 | 1120.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/11/2021 | 1807.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006826720195130012 RECLAMANTE JOAO BENEVENUTO DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/11/2021 | 7700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006826720195130012 RECLAMANTE JOAO BENEVENUTO DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/11/2021 | 7443.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000714722195130012 RECLAMANTE CREUZA DE OLIVEIRA QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/11/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 081230000007344048 REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/11/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/11/2021 | 500.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/11/2021 | 500.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/11/2021 | 500.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/11/2021 | 500.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DEZ DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/11/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/11/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/11/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/11/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005933 | 01/11/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/11/2021 | 1740.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS TIPO AFTOVACIN 50 DS P.001.21 V.01.23 L.VALLEE PARA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006013 | 01/11/2021 | 907.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR 95 TL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOUTO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/11/2021 | 382.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD NOVO KA ANOMODELO 20192020 CHASSI 9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/11/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2021 | 265.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005921 | 01/11/2021 | 101.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005922 | 01/11/2021 | 47.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/11/2021 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005941 | 01/11/2021 | 77.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOMBONIERE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DA MULHER EM ALUSAO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005970 | 01/11/2021 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005974 | 01/11/2021 | 244.99 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CINTROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/11/2021 | 58.21 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006023 | 01/11/2021 | 96.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006024 | 01/11/2021 | 1276.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006025 | 01/11/2021 | 271.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/11/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0005920 | 01/11/2021 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS A FIM DE ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005935 | 01/11/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/11/2021 | 969.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/11/2021 | 3355.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMRPA DE JARROS PLANTAS E PEDRA PARA REFORMA DO PATIO EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/11/2021 | 1091.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006007 | 01/11/2021 | 9490.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/11/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005917 | 01/11/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005965 | 01/11/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005972 | 01/11/2021 | 731.07 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005973 | 01/11/2021 | 1157.06 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ADIT GRID DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/11/2021 | 3108.30 | 21439326000190 | MARIA DULCE DOS SANTOS LIMA 73702323449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE BRASILIA RECIFE E HOTEL NA DATA 1711 A 1811 PARA A PREFEITA MUNICIPAL E O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO TRATAREM DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005996 | 01/11/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006008 | 01/11/2021 | 714.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/11/2021 | 578.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRO PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0005874 | 01/11/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2021 | 102.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 08.11.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005924 | 01/11/2021 | 508.95 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/11/2021 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DE GESTAO NA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005975 | 01/11/2021 | 1260.06 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005976 | 01/11/2021 | 619.78 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/11/2021 | 600.00 | 00003074901497 | MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM UMA PORTA NA ESCOLA FRANCISCA GOMES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/11/2021 | 600.00 | 00003074901497 | MARIA DOS REMEDIOS DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE TRES PORTOES NA CRECHE LIDIANE HAYALLE FERNANDES BRAGA 9ALTO BELA VISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005991 | 01/11/2021 | 424.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005992 | 01/11/2021 | 344.82 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005994 | 01/11/2021 | 254.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005997 | 01/11/2021 | 353.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE 7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005998 | 01/11/2021 | 33.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005999 | 01/11/2021 | 324.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006000 | 01/11/2021 | 877.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006001 | 01/11/2021 | 385.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006003 | 01/11/2021 | 1231.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006005 | 01/11/2021 | 1445.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006006 | 01/11/2021 | 804.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/11/2021 | 166.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO 1 SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 20212024 CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/11/2021 | 41.50 | 00005961119408 | JOSECLENIA CLAUDINO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO 1 SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 20212024 CONFORME LEI N 6552008 REFERENTE AO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 12.11.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/11/2021 | 11163.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECRECHE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/11/2021 | 35338.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/11/2021 | 10427.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/11/2021 | 12344.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/11/2021 | 18212.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 EJA- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/11/2021 | 1211.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/11/2021 | 12376.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/11/2021 | 2629.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40CRECHES - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/11/2021 | 64942.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/11/2021 | 1711.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/11/2021 | 6695.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/11/2021 | 26842.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/11/2021 | 5987.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/11/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/11/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - ELETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/11/2021 | 4644.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/11/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 09/11/2021 | 794.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/11/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/11/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/11/2021 | 942.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/11/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/11/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/11/2021 | 338.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/11/2021 | 3015.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/11/2021 | 1499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 09/11/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 09/11/2021 | 923.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/11/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 09/11/2021 | 1726.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/11/2021 | 12115.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/11/2021 | 49261.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DE INSS. CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 11.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 16.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 12.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 16.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/11/2021 | 6.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/11/2021 | 28.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/11/2021 | 22.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 11.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/11/2021 | 62.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 12.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/11/2021 | 23.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/11/2021 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/11/2021 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/11/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 11.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/11/2021 | 26.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 12.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/11/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 09/11/2021 | 320.00 | 00003944030451 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DO IPTU PREMIADO - OUT NOV DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006052 | 09/11/2021 | 101378.32 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DOM ALBERTO TORRONE ANTONIO MAGALHAES TRAVESSA JOSE CAETANO E JOAO CHAGAS FERNANDES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/11/2021 | 5074.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 16.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006298 | 09/11/2021 | 1678.33 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PATIO EM FRENTE A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006299 | 09/11/2021 | 3752.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AREIA MEDIA DESTINADO A REFORMA DO PATIO EM FRENTE A RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006300 | 09/11/2021 | 3752.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AREIA MEDIA DESTINADO A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006301 | 09/11/2021 | 1166.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/11/2021 | 4200.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA E BUCHA E TRAVA DO PINO DA RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062019 | 0006309 | 09/11/2021 | 65145.77 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAFUNDO E DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONVENIO N° 04192016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 09/11/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 09.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/11/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006093098460 | FRANCISCO ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011887264477 | MAIARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/11/2021 | 120.00 | 00043794211472 | GIZEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011758863439 | FRANCISCO ROBEVAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007858461400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001543017100 | ARMANDO NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011254667407 | MARIA NATALIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012310203424 | MARIA DAIARA RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012725511488 | FRANCISCA PAULA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/11/2021 | 120.00 | 00072720620459 | RAIMUNDO PONCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009595843407 | JESSICA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/11/2021 | 120.00 | 00031796934879 | ANDREA ANDRADE CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070844384402 | EDIJANIO MATIAS POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011061786455 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007808438430 | LUANA DAS CHAGAS CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003992383440 | GERUZA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006154552475 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005705577478 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/11/2021 | 120.00 | 00099278278491 | MARIA UBERLANDIA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/11/2021 | 120.00 | 00071861399499 | DENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001351778471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/11/2021 | 120.00 | 00078942403468 | ASSIS CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/11/2021 | 120.00 | 00078942551491 | PAULO CESAR GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004225000460 | VERA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/11/2021 | 120.00 | 00071335709479 | FRANCISCO ALLAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/11/2021 | 120.00 | 00035357050880 | FRANCINALDO NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/11/2021 | 120.00 | 00014847214897 | RAIMUNDA PEREIRA NUNES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010853080496 | IZABEL CRISTINA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070845394410 | JOCELIA VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001371767165 | MARIA GEANE BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/11/2021 | 120.00 | 00031197785833 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006518725451 | GIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008377086484 | APARECIDA LEANDRO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/11/2021 | 120.00 | 00013447830409 | MATEUS MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008576555409 | EDILEUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003350471498 | FRANCISCO EDJALMO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002996749405 | REGINA CELLI RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009538150481 | JESSICA APARECIDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006905690414 | NICILENE BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008469553429 | MARIA KALINE ESTEVAM LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004085900412 | CICERA REGIANE JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004943267432 | MARIA ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006146331414 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002928808477 | ALDECI ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070308198450 | LETICIA NASCIMENTO FERMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/11/2021 | 120.00 | 00028337187808 | MARIA VALDINEIDE DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007023722424 | LIDIANE MESSIAS DE OLIVEIRA VENACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006036413424 | ROSEUMA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006865255402 | VALCICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012559043483 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003350372406 | FRANCISCA MENDES DE LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/11/2021 | 120.00 | 00013107901407 | FRANCISCA JOSANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011346157448 | NAQUELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007092381428 | MARIA LUANA CAMPOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003352993424 | MARIA FRANCISCA VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004760950427 | ZULMIRA FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/11/2021 | 120.00 | 00080621040100 | AUGUSTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004548807314 | CANDIDA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008968253455 | MARIA GERUILZA BATISTA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003067003446 | ANTOMARES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001622343417 | GENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/11/2021 | 120.00 | 00014371495885 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007624711400 | ANTONIA GERLANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006228847430 | MARIA CLEONE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010923061452 | BRUNA DE SOUSA GALVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004162249466 | DEMEZIRA IDELZUITE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006780878499 | JORDANA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 09/11/2021 | 120.00 | 00016730149418 | ANA BEATRIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007639840430 | DANYELLE FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070844624497 | LETICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/11/2021 | 120.00 | 00013270413408 | GILMARA LEANDRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009304426448 | SILMARA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007632348425 | ANA LUCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004099452425 | FRANCISCA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002968394428 | MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008469556444 | SOLIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004564686410 | TEREZA OLINDINA ROSENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003300648432 | LUCIENE BATISTA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002932228439 | VANDERLEIA DANTA S DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/11/2021 | 120.00 | 00065170458487 | FRANCISCA ESTEVAM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070844601446 | RENATA DE SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012386041450 | DANIELA ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004439966446 | FRANCIMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012283558433 | FAGNER GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011775991806 | JOAO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002422665411 | RICARDO JOSE OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007670019409 | MARIA RANYERY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/11/2021 | 120.00 | 00063964090468 | MARIA DE LOURDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/11/2021 | 120.00 | 00062302078420 | ANTONIA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008560038400 | SIMONE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002512633470 | FRANCISCA ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008609629465 | RICELIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007797505438 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004097355317 | VALDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/11/2021 | 120.00 | 00014867057401 | VITORIA SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012160414409 | TAYANNE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010538939494 | SAMANTHA BARBOSA DA CRUZ ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/11/2021 | 120.00 | 00032707629847 | ANDREIA ALDEJANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006597672445 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009881193400 | ALINE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006074500452 | VALDENIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003520425327 | MARIA LEILIANE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003248651474 | JANAICE BARBOSA DANTAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003182400410 | ANTONIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/11/2021 | 120.00 | 00025338436876 | ANA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007012518405 | EDIVANIA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009713653424 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005005262490 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007720865405 | MIRELLY DO NASCIMENTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 09/11/2021 | 120.00 | 00060676927327 | FRANCISCA PAULA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011196625409 | WALLISON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001785429973 | VERLANJA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003201158445 | GORETE MOISES DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008203653430 | MARIA ELIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/11/2021 | 120.00 | 00062176854420 | VALDENEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005972636476 | BELKISE DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006140261481 | MARIA DA PIEDADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009607415426 | LIDIANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/11/2021 | 120.00 | 00014629276459 | LETICIA KOHELLE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004198965463 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006290630440 | MARIA REJANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003348944414 | ANGELA MARIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006201800484 | GABRIELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012518071431 | RENATA KAROLINE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007641374417 | ANTONIO RAMOS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001933767332 | FRANCISCA ZENAIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006946716493 | SUZANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006461211462 | MARIANA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004058714492 | MARIA DO CARMO DANIEL MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004347018401 | MARIA NEREUDA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006461218475 | MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009718835482 | TAMILHES JORRANA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006933337405 | SIMONI TAMARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010211236411 | FRANCIMAR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003350350437 | FRANCISCA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008829852481 | SIMONE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005427006460 | MARIA ELIETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003074741430 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009644029470 | JEFERSON RAIR DE OLIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007576085401 | FRANCUELDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003351595409 | JOSEFA FRANCISCA DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007029960416 | MARIA DE FATIMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007443709498 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/11/2021 | 120.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINO NUNES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009762333470 | LUCIETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009571296457 | LUZINETE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003219524486 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005035659461 | MARIA CLEONE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004005335373 | ROCILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 09/11/2021 | 120.00 | 00011275845452 | MARIA LETICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/11/2021 | 120.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008385155414 | LUCIVALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/11/2021 | 120.00 | 00089346513349 | FRANCISCA ROSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003120721395 | SOLANGE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009483777470 | BEATRIZ MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005811003447 | ANA MARIA DEODATO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009677625454 | MILENE ESTEVAM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007468328420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010200793470 | FRANCISCA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010323936458 | GERALDA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007230020450 | ROSANGELA DE SÁ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006159952412 | MARIA LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006823433400 | EULALIA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004760074457 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007741414410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009222604431 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008554316444 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 09/11/2021 | 120.00 | 00028960981869 | FRANCISCA PEREIRA DE MENESES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010872606473 | REGIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003350627412 | GERALDA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/11/2021 | 120.00 | 00001631393421 | GENEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/11/2021 | 120.00 | 00058909273453 | VALDERY ALVES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070491108419 | RAQUEL SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010133820483 | CRISTIANE DE OLIVEIRA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012795465493 | RALHIA NUNES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2021 | 120.00 | 00043195825864 | GEORGEA MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003348976456 | ANTONIA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/11/2021 | 120.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070267613407 | FRANCISCA MARTA BELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/11/2021 | 120.00 | 00007897322467 | KELLYANE GUILHERME DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009412687486 | FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012274007489 | JEFERSON JOSE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/11/2021 | 120.00 | 00006970930424 | MARIA MARGARETH LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/11/2021 | 120.00 | 00008674528465 | ANA MARIA MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009209624408 | FRANCISCO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/11/2021 | 120.00 | 00039477525391 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BARROS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009275802416 | WELIDA BETANIA VENANCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/11/2021 | 120.00 | 00012560460432 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/11/2021 | 120.00 | 00014905893844 | CINIRA PEDRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/11/2021 | 120.00 | 00034563783862 | MARIA EDILEUZA BARROS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/11/2021 | 120.00 | 00009850275413 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/11/2021 | 120.00 | 00034777203859 | MARIA DA CONSOLACAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003322035492 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005527113497 | ANTONIA CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005070164406 | DAMIANA DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/11/2021 | 120.00 | 00045155419867 | MARIA JAINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/11/2021 | 120.00 | 00003349991467 | ELZANI GONÇALVES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/11/2021 | 120.00 | 00005441036451 | RAIMUNDA ROSARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/11/2021 | 120.00 | 00070308009401 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/11/2021 | 120.00 | 00010789568470 | LUCIANO VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/11/2021 | 120.00 | 00004223513427 | FRANCELIA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/11/2021 | 3549.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/11/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/11/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/11/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/11/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006355 | 17/11/2021 | 507.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006356 | 17/11/2021 | 2082.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA QUE TRATA-SE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006358 | 17/11/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 17/11/2021 | 200.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZANGELA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ENERGIA E AGUA HAJA VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006391 | 17/11/2021 | 107.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006412 | 17/11/2021 | 756.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006420 | 17/11/2021 | 774.80 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/11/2021 | 83.00 | 00005961118436 | SIMONE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPACAO DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS CONFORME LEI N 6552008 RELACIONADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/11/2021 | 1970.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/11/2021 | 664.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 1611 A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/11/2021 | 1328.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE BRASILIADF PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME LEI N 6552008 NO PERIODO DE 1711 A 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/11/2021 | 12380.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/11/2021 | 7140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/11/2021 | 4318.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0006339 | 17/11/2021 | 20275.27 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 5 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/11/2021 | 8448.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/11/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 17/11/2021 | 14928.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 17/11/2021 | 79182.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 17/11/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006363 | 17/11/2021 | 3399.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006364 | 17/11/2021 | 769.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006365 | 17/11/2021 | 644.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006366 | 17/11/2021 | 6737.36 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006367 | 17/11/2021 | 12623.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006368 | 17/11/2021 | 1860.76 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DA REDE DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006369 | 17/11/2021 | 7737.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006370 | 17/11/2021 | 1639.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006371 | 17/11/2021 | 2093.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006372 | 17/11/2021 | 2013.12 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 17/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DA CRECHE TIA RAIMUNDA NA RUA PROJETADA SN° RETIRO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO DE N° 002652021 TOMADA DE PRECOS N° 000062019. ART DE CARGO E FUNCAO DE NUMERO PB20210352318. ART DEEXECUCAO DE N° PB20210411908. OS SERVICOS SERAO REALIZADOS CONFORME NORMAS VIGENTES DE QUALIDADE E SEGURANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0006374 | 17/11/2021 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006388 | 17/11/2021 | 2041.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC-3869PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006390 | 17/11/2021 | 1202.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006393 | 17/11/2021 | 3561.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006394 | 17/11/2021 | 925.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006395 | 17/11/2021 | 3040.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006396 | 17/11/2021 | 1063.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS-8185PB DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006397 | 17/11/2021 | 2836.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006399 | 17/11/2021 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006401 | 17/11/2021 | 515.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006402 | 17/11/2021 | 343.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006403 | 17/11/2021 | 333.38 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006404 | 17/11/2021 | 223.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006405 | 17/11/2021 | 494.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006406 | 17/11/2021 | 746.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006408 | 17/11/2021 | 1113.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006409 | 17/11/2021 | 1270.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0006418 | 17/11/2021 | 17500.00 | 00003756177440 | JOSE ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E VISTORIA IN LOCO DA COSNTRUCAO DO SISTEMA ADUTOR EXTREMO OESTE - CAPIVARA 1 ETAPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006423 | 17/11/2021 | 8244.31 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006424 | 17/11/2021 | 14332.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006426 | 17/11/2021 | 2131.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006427 | 17/11/2021 | 747.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006428 | 17/11/2021 | 1844.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MATO GROSSO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/11/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADOS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/11/2021 | 2568.50 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/11/2021 | 1814.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DA FAZENDA PUBLICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/11/2021 | 4179.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE FAZENDA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/11/2021 | 12.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/11/2021 | 60.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 18.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/11/2021 | 755.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 30.11.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/11/2021 | 755.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 29.10.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/11/2021 | 5165.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102021 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/11/2021 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/11/2021 | 37.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 18.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/11/2021 | 13.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 19.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006422 | 17/11/2021 | 179.50 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/11/2021 | 450.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 17/11/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 17/11/2021 | 450.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 17/11/2021 | 450.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 17/11/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/11/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/11/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 17/11/2021 | 450.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A NOVE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 17/11/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006398 | 17/11/2021 | 790.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR TL 95 TRANSPORTE UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006419 | 17/11/2021 | 936.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/11/2021 | 522.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS TIPO AFTOVACIN 50 DS P.01.21 V.01.23 L.VALLEE PARA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/11/2021 | 1848.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/11/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE CULTURAESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/11/2021 | 2961.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/11/2021 | 1284.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006392 | 17/11/2021 | 364.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006407 | 17/11/2021 | 414.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006410 | 17/11/2021 | 1800.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006413 | 17/11/2021 | 628.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK 1H25PB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006400 | 17/11/2021 | 340.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 TRANSPORTE LOCADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006411 | 17/11/2021 | 1268.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60 TRANSPORTE LOCADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/11/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 1611 A 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/11/2021 | 1660.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PBNO PERIODO DE 1711 A 18112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/11/2021 | 3929.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/11/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/11/2021 | 917.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/11/2021 | 1058.24 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 17/11/2021 | 620.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UMA BANDEIRA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/11/2021 | 5160.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/11/2021 | 65.35 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 17/11/2021 | 1449.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COLOCACAO DE PAREDE DE GESSO NA CRECHE MAE CHOTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006375 | 17/11/2021 | 872.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006376 | 17/11/2021 | 935.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006377 | 17/11/2021 | 252.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006378 | 17/11/2021 | 535.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006379 | 17/11/2021 | 1323.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006380 | 17/11/2021 | 607.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006381 | 17/11/2021 | 454.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT 5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006382 | 17/11/2021 | 1775.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006383 | 17/11/2021 | 583.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006384 | 17/11/2021 | 230.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006385 | 17/11/2021 | 960.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006386 | 17/11/2021 | 256.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006387 | 17/11/2021 | 855.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006389 | 17/11/2021 | 475.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006421 | 17/11/2021 | 431.07 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006425 | 17/11/2021 | 275.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006429 | 17/11/2021 | 52.08 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GOMES BELA DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006430 | 17/11/2021 | 299.13 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0006431 | 17/11/2021 | 364.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA 1000LT DESTINADO A EMEIF LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0006449 | 19/11/2021 | 9600.00 | 05734665000142 | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANAANANIAS FIGUEIREDO E FRANCISCA GOMES E ESCOLAS DA ZONA RURAL ANTONIO VIEIRA QUIXABA DE CIMA MARIA ELIZA QUIXABA DE BAIXOJOAO FRANCISCO EXU E JOSE PATRICIO AREIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 24.11.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006442 | 19/11/2021 | 28.70 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006443 | 19/11/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL E EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006446 | 19/11/2021 | 320.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006447 | 19/11/2021 | 36.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 19.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 19/11/2021 | 18.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 19.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 19/11/2021 | 22.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/11/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/11/2021 | 40.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/11/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006444 | 19/11/2021 | 700.75 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006445 | 19/11/2021 | 480.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 24.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/11/2021 | 39.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/11/2021 | 12.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0006450 | 19/11/2021 | 4670.00 | 43940412000114 | FLORICULTURA JARDIM FERTIL - INEZ CALINY LIRA DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE GRAMA E PLANTA ORNAMENTAL PARA AS PRACAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/11/2021 | 289.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 24.11.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 24.11.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/11/2021 | 19.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 22.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000672021 | 0006448 | 19/11/2021 | 65.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003951851490 | NEUZANY SOBREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 24/11/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 24/11/2021 | 1700.00 | 00012710486474 | JOAO VICTOR ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DESTINADOS PARA BANDA MARCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006486 | 24/11/2021 | 291.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAO FRANCES DESTINADO AO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006487 | 24/11/2021 | 260.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006492 | 24/11/2021 | 490.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006493 | 24/11/2021 | 240.10 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOS DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006495 | 24/11/2021 | 225.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES E BISCOITOSS DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000752021 | 0006462 | 24/11/2021 | 270000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO PEQUENO PORTE MODELO CURTA ANO 20212022 COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/11/2021 | 1999.60 | 32761285000170 | SPACO CASA CONCEITO COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/11/2021 | 1500.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE CLETO PINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 24/11/2021 | 330.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SOQUETE NYLON 2A BCO ILUMI DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006489 | 24/11/2021 | 103.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/11/2021 | 24.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 25.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 24/11/2021 | 4.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 25.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 24/11/2021 | 2182.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 29.10.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 24/11/2021 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DCTF DESTA PREFEITURA CNPJ 08.924.0780001-04 . CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006478 | 24/11/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/11/2021 | 399.88 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECAO DE ADESIVOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM ALUSAO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO A VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA CIRANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/11/2021 | 1178.60 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADO AO EVENTO DAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006468 | 24/11/2021 | 2670.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA 02 DE DEZEMBRO EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006491 | 24/11/2021 | 369.90 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0006459 | 24/11/2021 | 17479.30 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO NATALINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006474 | 24/11/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0006475 | 24/11/2021 | 3360.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 A CONFECCAO DO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALUSIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 1967 A 1994 CONFORME DADOS DO CADASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006476 | 24/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV0 A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006479 | 24/11/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0006483 | 24/11/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006484 | 24/11/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006490 | 24/11/2021 | 201.60 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULOS PARA A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000772021 | 0006460 | 24/11/2021 | 74340.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE VEICULO DO TIPO ARGO FLEX MARCA FIAT COR PRATA MODELO 20212022 DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006461 | 24/11/2021 | 54188.21 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/11/2021 | 350.00 | 31933037000104 | ARTHUR DE ALMEIDA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAO DE BOLO ARTISTICO PARA CELEBRAR A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROGRAM INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AQUISICAO KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006481 | 24/11/2021 | 6305.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS EMEIF MANOEL MOREIRA EMEIF ANTONIO JOAQUIM EMEIF ANTONIO VIEIRA EMEIF LUIZA PINTO EMEIF ANANIAS ALVES EMEIF BENEVENUTO MARIANO EMEIF LICA DUARTE EMEIF FRANCISCA GOMES EMEIF JOSE PATRICIO EMEIF MATIA ELIZA EMEIF JOAO FRANCISCO EMEIF MANOEL PAULO EMEIF MARIA FRANCISCA EMEIF EUCLIDES ENEAS EMEIF RIACHO DO EXU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006485 | 24/11/2021 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006488 | 24/11/2021 | 539.00 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006494 | 24/11/2021 | 796.50 | 24262109000165 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA PROVA DO INTEGRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006496 | 24/11/2021 | 1750.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006497 | 24/11/2021 | 100.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006498 | 24/11/2021 | 960.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFP 5184 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006514 | 26/11/2021 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS A FIM DE ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006515 | 26/11/2021 | 3780.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/11/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MEDALHAS OLAVO BILAC MEDALHA BARRETA PIN DIPLOMACAO E CITACAO PARA AGRACIAR A PREFEITA CONSTITUCIONAL E O SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PELOS RELEVANTES SERVICOS A ESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIODE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/11/2021 | 3700.00 | 00004355694496 | EDNA MARIA CASSIANO FERREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DO BOLO DECORATIVO DE 70KG PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 26.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/11/2021 | 16.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 26.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/11/2021 | 19.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 26.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/11/2021 | 30.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 26.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/11/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 29.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/11/2021 | 755.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO - MP 7782017 - PGFM PERIODO DE APURACAO 30.12.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712021 | 0006508 | 26/11/2021 | 2608.00 | 43940412000114 | FLORICULTURA JARDIM FERTIL - INEZ CALINY LIRA DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA NATURAL EM PLACAS TAPETES PARA ORNAMENTACAO EM PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/11/2021 | 3.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 29.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/11/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006523 | 29/11/2021 | 280.30 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006571 | 29/11/2021 | 947.50 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVO A COMPRA E CONES SINALIZADOS DESTINADO AO DEMUTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006517 | 29/11/2021 | 670.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA IGDBF - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006526 | 29/11/2021 | 283.44 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006547 | 29/11/2021 | 283.38 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006548 | 29/11/2021 | 67.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/11/2021 | 120.00 | 00064646513153 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006550 | 29/11/2021 | 107.46 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006551 | 29/11/2021 | 382.97 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006554 | 29/11/2021 | 776.97 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006558 | 29/11/2021 | 123.38 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006562 | 29/11/2021 | 59.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006565 | 29/11/2021 | 67.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006566 | 29/11/2021 | 222.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006524 | 29/11/2021 | 1236.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006525 | 29/11/2021 | 528.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006527 | 29/11/2021 | 221.18 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/11/2021 | 679.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PORCELANATOS DESTINADO PARA PRACA CLETO PINHO LOCALIZADA NA SAIDA PARA S.J. DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006537 | 29/11/2021 | 1247.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006538 | 29/11/2021 | 2567.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006539 | 29/11/2021 | 684.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO RETROESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIODE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006540 | 29/11/2021 | 580.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHADE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006541 | 29/11/2021 | 2487.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DEUIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006542 | 29/11/2021 | 456.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006543 | 29/11/2021 | 587.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006544 | 29/11/2021 | 799.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006545 | 29/11/2021 | 1204.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006555 | 29/11/2021 | 718.69 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006567 | 29/11/2021 | 32610.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 224200 GRANITOS BRANCOS ITAUNAS E 277500 GRANITOS PRETOS SAO GABRIEL DESTINADOS A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006568 | 29/11/2021 | 1350.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 8 PLANTAS MOREIAS BICOLOR NATURAL - TAM 70CM E 33 PLANTAS CASUARINA NATURAL - TAM 100CM DESTINADOS A PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006569 | 29/11/2021 | 23674.50 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006570 | 29/11/2021 | 10350.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO CONCRETO DESTINADOS A REFORMA DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006574 | 29/11/2021 | 30671.40 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA ZINCADA DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006552 | 29/11/2021 | 51.74 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEREAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006553 | 29/11/2021 | 403.78 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006559 | 29/11/2021 | 51.74 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEREAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006560 | 29/11/2021 | 350.58 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006572 | 29/11/2021 | 45.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FITA DUPLA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006573 | 29/11/2021 | 10.80 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FITA ADESIVA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006519 | 29/11/2021 | 2121.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006520 | 29/11/2021 | 338.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006563 | 29/11/2021 | 187.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEREAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006564 | 29/11/2021 | 527.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006521 | 29/11/2021 | 96.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR TL95 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006556 | 29/11/2021 | 96.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2021 | 522.00 | 26736487000169 | A CAMPONESA COM DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VACINAS TIPO AFTOMUNE 15 DS P.002.21 V.10.22 L.CEVA PARA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006528 | 29/11/2021 | 1193.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX LOCADO DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0006536 | 29/11/2021 | 2500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/11/2021 | 1091.28 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006535 | 29/11/2021 | 1000.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO COM TREINAMENTO DO SOFTWARE MEDIANTE A REQUISICAO INCLUSO TODO E QUALQUER ATENDIMENTO SOLICITADO COM ATUALIZACOES E BACKUPS EM NUVEM PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006546 | 29/11/2021 | 66.93 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS E ALCOOL DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006557 | 29/11/2021 | 1165.74 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006516 | 29/11/2021 | 827.94 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006522 | 29/11/2021 | 992.46 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006529 | 29/11/2021 | 1139.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006530 | 29/11/2021 | 1284.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S500 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006531 | 29/11/2021 | 460.89 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006532 | 29/11/2021 | 408.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006533 | 29/11/2021 | 1179.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL C. S10 DESTINADO AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006561 | 29/11/2021 | 1971.02 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 30.11.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006591 | 30/11/2021 | 2164.05 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DA BUSCA ATIVA PARA MATRICULAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006592 | 30/11/2021 | 1228.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DA BUSCA ATIVA PARA MATRICULAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2021 | 55115.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2021 | 196508.34 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2021 | 43473.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2021 | 59338.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2021 | 52813.96 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2021 | 13113.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2021 | 6312.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2021 | 91728.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2021 | 37500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2021 | 147311.84 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2021 | 301498.57 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2021 | 8152.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2021 | 31845.33 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0006641 | 30/11/2021 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAuNAPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2021 | 4540.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2021 | 19051.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2021 | 20716.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/11/2021 | 3785.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA VETERINARIA EFETIVA DO MUNICIPIO MARIA DA CONCEICAO DE LACERDA FIGUEIREDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2021 | 8373.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2021 | 3713.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/11/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2021 | 5692.79 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2021 | 14431.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2021 | 15150.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/11/2021 | 7750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2021 | 5555.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2021 | 8953.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2021 | 1946.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOS COMISSIONADOS E ELETIVOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2021 | 613.80 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2021 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2021 | 20.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2021 | 2035.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.11.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2021 | 33.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2021 | 5243.55 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2021 | 20081.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2021 | 4767.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000589-07.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DAS MECEIS DA CONCEICAO QUE TRAMITA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. DATA DO BLOQUEIO EM 28.10.2021 - DATA DE LIBERACAO 05.11.2021 - CONTA N° 1.100-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2021 | 71.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 30.11.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 30.11.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0006590 | 30/11/2021 | 390.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO MASSAS ACRILICAS 27KG DESTINADAS A REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2021 | 21483.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2021 | 57842.60 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/11/2021 | 35985.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/11/2021 | 2841.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2021 | 1400.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2021 | 16900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2021 | 1210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2021 | 4840.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2021 | 9383.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006690 | 01/12/2021 | 1152.48 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00006450720441 | JADSON FRANCISCO MARQUES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO APRESTACAO DE SERVICO DA BANDA DE APOIO NO FESTIVAL UNA INDIE EXPOUNA NO DIA 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 09.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0006784 | 01/12/2021 | 18345.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO EXPOUNA NOS DIAS 2911 3011 E 01122021 COM PAINES EM LONA PERSONALIZA A CRITERIO DA ADMINISTRACAO SERVICO DE SERIMONIAL ALUGUEL DE SOM TIPO PAREDAO E LOCACAO DE TENDATIPO CHAPEU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542021 | 0006843 | 01/12/2021 | 149.60 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO PARA O EXPOUNA 2021 EVENTO PROMOVIDO PELA CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/12/2021 | 700.00 | 00095558020849 | HELIO DE ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR INERENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/12/2021 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SOFTWARE SISTEMA DE CONTROLE DE NEGOCIACOES DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO - NOSSO NEGOCIO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/12/2021 | 200.00 | 00067426395472 | SEVERINA DE SOUSA SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/12/2021 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/12/2021 | 200.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/12/2021 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. ARLEUDO TAVARES DE SOUZA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/12/2021 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/12/2021 | 200.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/12/2021 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/12/2021 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/12/2021 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR.MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/12/2021 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/12/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/12/2021 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/12/2021 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/12/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/12/2021 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/12/2021 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/12/2021 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0006675 | 01/12/2021 | 2074.57 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA KIT GESTANTE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS NO CRAS DENOMINADA GRUPO MAE UIRAUNENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/12/2021 | 849.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006715 | 01/12/2021 | 782.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/12/2021 | 59.97 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602021 | 0006745 | 01/12/2021 | 4977.00 | 19024151000108 | ROBEVAL AMARO DE OLIVEIRA 06130611447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS PARA KIT BEBE PARA SER DISTRIBUIDO AS GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS NO CRAS DENOMINADA GRUPO MAE UIRAUNENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/12/2021 | 250.00 | 00004171198445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM SEPULTAMENTO DO SEU ESPOSO O SENHOR RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00012295526426 | RUBENS DE ANDRADE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00009202898430 | GABRIELA ALVES LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00011337472484 | NATALIANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/12/2021 | 1993.82 | 33900419000159 | RAFAEL VIEIRA FORMIGA 07815572405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00070308178424 | JOAO EDSON DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00006301867408 | MARTA RUTH DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00011092256440 | MARCUS VINICIUS ABRANTES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00008514673424 | JOSEFA MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00009825234407 | FRANCISCO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00003469937419 | AURELIANO ALVARENGA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/12/2021 | 200.00 | 00036508152220 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/12/2021 | 250.00 | 00011783827459 | LUCAS DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00070187611408 | CLENILTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003662724464 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00009310661402 | ERIVAN SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00014007565457 | JEORGE LUCAS NUNES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00010818907460 | EUGENIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00002078718416 | FRANCISCO PEREIRA LONTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00011618822438 | PAULO CLAUDIOMAR FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00070203494474 | FRANCISCO ALISON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006830 | 01/12/2021 | 91.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006831 | 01/12/2021 | 91.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006833 | 01/12/2021 | 205.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006834 | 01/12/2021 | 91.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/12/2021 | 1993.82 | 00041250990491 | MARINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR DE CULTURA LEI ALDIR BLANC BENEFICIANDO O PROFISSIONAL DA CULTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006837 | 01/12/2021 | 113.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006838 | 01/12/2021 | 279.80 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOCES DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/12/2021 | 200.00 | 00009808235441 | JANAILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/12/2021 | 200.00 | 00003353925473 | RITA ANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/12/2021 | 250.00 | 00006131544441 | DENILSON NUNES DE ALENCAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/12/2021 | 250.00 | 00003601100533 | RAYANNA HERBENIA DIONISIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/12/2021 | 250.00 | 00000092190480 | EDARLEIDE MARIA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/12/2021 | 250.00 | 00013335442431 | JOAO MARCELO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/12/2021 | 280.00 | 00007147020480 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/12/2021 | 120.00 | 00006845648409 | ISAAC DE FREITAS JURANDIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/12/2021 | 120.00 | 00052340120187 | GENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006867 | 01/12/2021 | 719.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006868 | 01/12/2021 | 719.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/12/2021 | 1380.00 | 12939237000111 | GIZEUDA ALVES LOPES SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINACAO PARA PRACA JOSE CLETO PINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/12/2021 | 4000.00 | 39727446000158 | GILVOMAR LUCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS BALANCOS DE MADEIRA DESTINADOS PARA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/12/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/12/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0006697 | 01/12/2021 | 29919.69 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 6 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006700 | 01/12/2021 | 280.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006701 | 01/12/2021 | 760.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA M004701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006702 | 01/12/2021 | 594.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006703 | 01/12/2021 | 387.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/12/2021 | 165.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 SOQUETE SCH. NYLON 2A BCO ILUMI DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/12/2021 | 479.20 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO POLI REJ VERDE AGUA SILICONADO PISCINA 5 DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006717 | 01/12/2021 | 522.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006719 | 01/12/2021 | 1207.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006720 | 01/12/2021 | 613.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006721 | 01/12/2021 | 641.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVDEIRA DE PLACA 416EPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006722 | 01/12/2021 | 1406.78 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006723 | 01/12/2021 | 839.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006724 | 01/12/2021 | 860.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006741 | 01/12/2021 | 16847.05 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/12/2021 | 250.00 | 00009131296408 | FRANCIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DAS ORNAMENTACOES DE NATAL PARA AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/12/2021 | 550.00 | 00021930538472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 11 DIARIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/12/2021 | 250.00 | 00058908773487 | FRANCISCO JOCEZILDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DAS ORNAMENTACOES DE NATAL PARA DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/12/2021 | 1922.28 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/12/2021 | 6900.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/12/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006777 | 01/12/2021 | 2340.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A RODOVIARIA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006779 | 01/12/2021 | 3501.24 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A REFORMA DAS PLACAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA PRACA PADRE FRANCA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006780 | 01/12/2021 | 7185.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS AS PRACAS DA AABB PRACA CLETO PINTO PRACA DE AREIAS E RODOVIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/12/2021 | 763.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CATAVENTO NO SITIO OLHA DAGUA SERVICO DE COMPACTOR NA PRACA PADRE FRANCA E SERVICO DE BUCHA DE NYLON. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/12/2021 | 3280.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PARABRISA E OCULOS DA MAQUINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VEICULO UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/12/2021 | 1908.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PADRE FRANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006823 | 01/12/2021 | 468.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/12/2021 | 1470.00 | 00010994558473 | ALANDERON SOBREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO CONCERTOS REPAROS E REMENDOS REFERENTE AS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/12/2021 | 1620.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO EIXO ROTOR E MANCAL - BC GT2556 FREZ 80762 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006866 | 01/12/2021 | 57500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE TODAS AS VIAS URBANAS E COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 11112021 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 06.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/12/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 07.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/12/2021 | 8208.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 09.12.2021. REPASSE DE 1 DA ARRECADACAO DO FPM EM DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 09.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 06.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/12/2021 | 52.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 01.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/12/2021 | 36.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 01.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/12/2021 | 58.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 02.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/12/2021 | 16.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 03.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 07.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/12/2021 | 13.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 08.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/12/2021 | 23.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 09.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 07.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006683 | 01/12/2021 | 1460.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/12/2021 | 0.32 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO PAR - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. LICITACAO N° 000022020 - ADESAO A REGISTRO DE PRECO. CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/12/2021 | 7.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DO PAR - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006714 | 01/12/2021 | 14000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONANTES DE SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA REPASSE LEGISLATIVO DEFESA CONTABIL PARATCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 01.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/12/2021 | 47.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 02.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/12/2021 | 57.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 03.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/12/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 06.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/12/2021 | 1.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 07.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/12/2021 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 08.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/12/2021 | 32.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 09.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/12/2021 | 45458.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO RATEIO DE PRECATORIOS PROCESSO 3325563 - ID 08120000007450735 REFERENTE A PARCELA DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/12/2021 | 774.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO - MP 7782017 - PGFM PERIODO DE APURACAO 31.01.2022. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/12/2021 | 2190.16 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTA DO PASEP E DCTF REFIS DE CRISE LEI N° 12.9662014 PERIODO DE APURACAO 30.11.2021. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/12/2021 | 250.00 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 01 UMA MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF PERIODO DE APURACAO 22.032021 VENCIMENTO 06.01.2022 NR. AINL 16750870548202 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006848 | 01/12/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 07.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/12/2021 | 1250.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0006711 | 01/12/2021 | 17500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO GERADOR GRIDE GRADES DE CONTENCAO E CAMARIM PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042021 | 0006712 | 01/12/2021 | 45000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TOCA DO VALE NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/12/2021 | 3157.89 | 00028839066888 | JOSE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE ZE DE FREITAS NO DIA 2 DE DEZEMBRO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/12/2021 | 2315.80 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW MAMA E BANDA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 68 ANOS DE UIRAUNA DIA 02122021 EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/12/2021 | 1578.94 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW DE VEVE GONZAGA NA FESTA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 68 ANOS DA CIDADE DE UIRAUNA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO EM PRACA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/12/2021 | 5263.15 | 12721221000138 | SOCIEDADE DE DIFUSÃO ARTISTICA DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA JESUS MARIA E JOSE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003477186-2. LAUDO DE INSPECAO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA BELA VISTA UIRAUNA-PB COM AREA CONSTRUIDA DE 98040 METROS QUADRADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/12/2021 | 2800.00 | 00008351209457 | DANILO SOARES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO POR APRESENTACAO NO I SANFONARTE EVENTO REALIZADO DURANTE O EXPOUNA 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/12/2021 | 1000.00 | 00071347144463 | MAYARA MENDES DE LIMA JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO AO 1 LUGAR DO FESTIVAL UNA INDIE REALZIADO DURANTE O EXPOUNA 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/12/2021 | 500.00 | 00006483562489 | YURI GONZAGA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO AO 2 LUGAR DO FESTIVAL UNA INDIE REALZIADO DURANTE O EXPOUNA 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/12/2021 | 300.00 | 00013303248460 | JULIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PREMIACAO AO 3 LUGAR DO FESTIVAL UNA INDIE REALIZADO DURANTE O EXPOUNA 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/12/2021 | 1420.00 | 00010700683496 | MARIA FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERSONALIZACAO DE UM ESTANDARTE DO DESFILE CIVICO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/12/2021 | 1526.31 | 00093127600410 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA BORDADO ARTESANATO SAPATO TECIDO E BRASAO DAS BALIZAS DA EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/12/2021 | 1550.00 | 29776354000104 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PAES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A GRAVACAO DE JINGLE VINHETA ENSAIO E MIXAGEM PARA O FESTIVAL UNA INDIE REALIZADO DURANTE O EXPOUNA 2021 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006827 | 01/12/2021 | 80.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006845 | 01/12/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/12/2021 | 805.26 | 00012731559470 | HERBETH MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/12/2021 | 263.15 | 00070491560435 | KEYSSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM VESTIDO DE BALIZA DA ESCOLA MUNICIPAL LICA DUARTE PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006708 | 01/12/2021 | 1351.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO FORD KA DE PLACA QSI 6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006710 | 01/12/2021 | 351.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006713 | 01/12/2021 | 663.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO NOVO TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/12/2021 | 382.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FORD NOVO KA ANOMODELO 20192020 CHASSI 9BFZH55L5L8468642 PLACA QSI6E13 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2021 | 276.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CREASLOCALIZADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO 99 -CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/12/2021 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE UMA DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 28112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2021 | 41.50 | 00003349761461 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE TABIRA-PE NO DIA 17102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006836 | 01/12/2021 | 46.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/12/2021 | 700.00 | 00035689005487 | MARIA LUCIA ANDRADE PINHEIRO | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SILVESTRE CLAUDINO N 47 NESTA CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/12/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/12/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/12/2021 | 600.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/12/2021 | 600.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/12/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/12/2021 | 600.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DORZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/12/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/12/2021 | 600.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A DOZE DIARIASTRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/12/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/12/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO A ASSOCIACAO DOS CATADORES - ASCAMARU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006791 | 01/12/2021 | 3000.00 | 17678991000169 | ASSOCIACAO DOS CATADORES E CATADORA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE UIRAUNA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO COM ALGUMAS DESPESAS DA ASSOCIACAO BEM COMO PARA INCENTIVAR O TRABALHO DA COLETA SELETIVA QUE E DESENVOLVIDA PELOS ASSOCIADOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006684 | 01/12/2021 | 1200.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA GERENCIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DA PREFEITA E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PBREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/12/2021 | 830.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO PERIODO DE 3011 A 01122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/12/2021 | 415.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA NOS TERMOS DA LEI N 6552008 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE NATAL-RN A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB NO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006706 | 01/12/2021 | 805.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006746 | 01/12/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006807 | 01/12/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006846 | 01/12/2021 | 160.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/12/2021 | 959.12 | 10543434000191 | ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. SETOR DE LICITACOES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692021 | 0006751 | 01/12/2021 | 15200.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 PLACAS INDICATIVAS DE RUAS MEDINDO 30CMX40CM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E 6 BALOES BLIP PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2021 | 1087.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA O SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006825 | 01/12/2021 | 271.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006841 | 01/12/2021 | 37.00 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/12/2021 | 1070.00 | 00003350683401 | GILDERLANIA DE SOUZA LINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO TRIBUTOS E A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME CONTRATO N 0922021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000582021 | 0006865 | 01/12/2021 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT PROVEDOR DE SOLUCOES I GESTAO PUBLICA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/12/2021 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO STRADA NOVA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/12/2021 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA NOVA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006725 | 01/12/2021 | 1507.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006726 | 01/12/2021 | 340.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGOO NOVO TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006727 | 01/12/2021 | 1146.33 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA NOVA DE PLACA RLS1L38 TRANSPORTE A SERVICO DADS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006737 | 01/12/2021 | 1875.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006738 | 01/12/2021 | 1875.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006739 | 01/12/2021 | 1875.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LICA DUARTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006740 | 01/12/2021 | 2990.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM FREEZER DESTINADO A CRECHE MAE CHOTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/12/2021 | 1100.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE ASSESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO E ASSISTENCIA PRESTADOS AO SISTEMA E AO PROCESSO EDUCACIONAL EM MATERIAS DE PLANEJAMENTO ORGANIZACAO CONTROLE DE GESTAO NA SECRETARIADE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006744 | 01/12/2021 | 444.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE CADEIRA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006752 | 01/12/2021 | 2015.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES ENEIAS DO SITIO ARROJADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006753 | 01/12/2021 | 2015.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PAULO DO SITIO VAZANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006754 | 01/12/2021 | 5005.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS FIGUEIREDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0006755 | 01/12/2021 | 2015.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DEGELO DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006766 | 01/12/2021 | 445.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006767 | 01/12/2021 | 268.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006768 | 01/12/2021 | 544.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006769 | 01/12/2021 | 728.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA qfe7g01PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006770 | 01/12/2021 | 909.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006771 | 01/12/2021 | 421.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006772 | 01/12/2021 | 151.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006773 | 01/12/2021 | 545.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006774 | 01/12/2021 | 457.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/12/2021 | 578.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA STRADA FREEDOM ANOMODELO 20212022 CHASSI9BD281A31NYW51795 PLACA RLS1J38 TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/12/2021 | 200.00 | 00002256692426 | JOSE ALDEMIR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A GRAVACAO DE VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006828 | 01/12/2021 | 578.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE CERAIS E SUMPRIMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006839 | 01/12/2021 | 77.98 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BOMBONIERES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0006857 | 01/12/2021 | 700.00 | 00037437887487 | MANOELITO VIEIRA MARTINS | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - GARRAFAO ONDE FUNCIONA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/12/2021 | 226.31 | 00009199492407 | LAYSIANE GONCALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DA CONFECCAO DE BOLO PARA FESTA DOS FORMANDOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/12/2021 | 332.00 | 00003841599400 | DISLANEIDE MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOAPBCONFORME LEI N 6552008 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006887 | 10/12/2021 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006894 | 10/12/2021 | 372.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE QUATRO GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006895 | 10/12/2021 | 279.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE TRES GLP EM BOTIJAO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA GOMES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 10/12/2021 | 1375.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0006897 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006900 | 10/12/2021 | 5668.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EDUCACAO EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACOES DE CONTAS CONFORME CONTRATO N2882021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 10/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LICENCIAMENTO 2021 E TAXA DE BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006936 | 10/12/2021 | 1114.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006937 | 10/12/2021 | 1127.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006939 | 10/12/2021 | 398.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006941 | 10/12/2021 | 160.57 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006942 | 10/12/2021 | 829.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006943 | 10/12/2021 | 134.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6089PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006945 | 10/12/2021 | 435.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9169PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006946 | 10/12/2021 | 409.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006962 | 10/12/2021 | 470.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006963 | 10/12/2021 | 910.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006964 | 10/12/2021 | 330.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006965 | 10/12/2021 | 620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006966 | 10/12/2021 | 200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS1J38PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006967 | 10/12/2021 | 327.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006969 | 10/12/2021 | 437.52 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLT5H19PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006970 | 10/12/2021 | 578.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9262PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006971 | 10/12/2021 | 376.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7G01PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006972 | 10/12/2021 | 701.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 10/12/2021 | 63.87 | 08324196000181 | COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA COSERN PARA O O GRUPO ESCOLAR DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/12/2021 | 7877.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/12/2021 | 30934.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/12/2021 | 20683.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/12/2021 | 19262.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60EJA- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/12/2021 | 17155.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/12/2021 | 6687.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/12/2021 | 1711.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CRECHES- COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 10/12/2021 | 145024.30 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/12/2021 | 64102.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/12/2021 | 2123.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/12/2021 | 11574.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDECRECHE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/12/2021 | 8702.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/12/2021 | 41320.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/12/2021 | 12460.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/12/2021 | 9983.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/12/2021 | 11765.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/12/2021 | 1325.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/12/2021 | 2846.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40CRECHES - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/12/2021 | 1970.66 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 10/12/2021 | 25496.45 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/12/2021 | 5937.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 10/12/2021 | 60958.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60ESCOLAS - EFETIVOSS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 10/12/2021 | 3833.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 10/12/2021 | 888.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 10/12/2021 | 6008.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/12/2021 | 8776.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDEESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/12/2021 | 10962.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 10/12/2021 | 2488.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40CRECHES - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 10/12/2021 | 644.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40 - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003263739778 | JOSÉ SINVAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007176 | 10/12/2021 | 269.30 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007178 | 10/12/2021 | 618.65 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007181 | 10/12/2021 | 1337.02 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007182 | 10/12/2021 | 3254.40 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007214 | 10/12/2021 | 811.67 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS CRECHES DESSE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007217 | 10/12/2021 | 758.85 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS CRECHES DESTE MUNICIPIOS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007221 | 10/12/2021 | 2171.25 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007223 | 10/12/2021 | 1829.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007254 | 10/12/2021 | 1840.05 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007255 | 10/12/2021 | 1519.18 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/12/2021 | 5000.00 | 00023289530850 | GILVAN GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCO PROFUNDO NA CRECHE RAIMUNDA NOGUEIRA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 10/12/2021 | 9793.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007386 | 10/12/2021 | 648.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 2700 PANFLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A CAMPANHA DE MATRICULA PREMIADA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007394 | 10/12/2021 | 920.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM KIT BERTOLINI DESTINADO A EMEIF LUIZA PINTO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007395 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007396 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A EMEIF MANOEL PAULO. . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007397 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007398 | 10/12/2021 | 480.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE 2000 PANFLETOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA A CAMPANHA DE MATRICULA PREMIADA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007400 | 10/12/2021 | 508.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS CERTIFICADOS EM PAPEL E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007404 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007406 | 10/12/2021 | 1500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PARA INSERCAO DE INFORMACOES NO SISTEMA SIGPC-CONTAS ONLINE DO FNDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007412 | 10/12/2021 | 72.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007413 | 10/12/2021 | 124.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CRACHA EM PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O 1 CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007415 | 10/12/2021 | 368.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS E ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 10/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIROS E PAR DE PLACAS MERCOSUL 2021 DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ Z6C37PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | REFORMA, AMPLIACAO E/OU CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007423 | 10/12/2021 | 72975.80 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE EDIFICACAO DA CRECHE TIA RAIMUNDA NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00052021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 13.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 15.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 16.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0007469 | 10/12/2021 | 806.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007470 | 10/12/2021 | 1875.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA EMEIF ANANIAS FIGUEIREDO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007481 | 10/12/2021 | 4574.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007489 | 10/12/2021 | 807.84 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP5184PB TRANSPORTE A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007492 | 10/12/2021 | 983.45 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFF6864 TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007493 | 10/12/2021 | 667.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPU8101PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007494 | 10/12/2021 | 331.97 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGC5089PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007495 | 10/12/2021 | 396.05 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOQ9393PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007496 | 10/12/2021 | 1828.95 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA KVJ7140PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007497 | 10/12/2021 | 216.27 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA RLW9I69PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007518 | 10/12/2021 | 5940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD1870PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE/PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007520 | 10/12/2021 | 5940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF6864PB TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 21.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 23.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 15% VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007562 | 10/12/2021 | 175076.60 | 33585926000145 | N & A COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA SOLAR TELHADO COLONIAL DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 10/12/2021 | 570.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIAO ESCOLAR COM DIRETORES E COORDENADORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/12/2021 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 0007583 | 10/12/2021 | 4000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DOS SOFTWARES QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE UIRAuNAPB INCLUINDO INSTRUCOES DE USABILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006891 | 10/12/2021 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/12/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 10/12/2021 | 198.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE VOIP PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006983 | 10/12/2021 | 4036.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 10/12/2021 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/12/2021 | 4000.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/12/2021 | 1808.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/12/2021 | 953.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/12/2021 | 6465.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007039 | 10/12/2021 | 4000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2021 | 753.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 10/12/2021 | 2612.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007150 | 10/12/2021 | 135.98 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO ALIMENTICIO E SACOLA PLASTICA RECICLADA 5KG DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007154 | 10/12/2021 | 33.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007173 | 10/12/2021 | 105.50 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007187 | 10/12/2021 | 201.99 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007247 | 10/12/2021 | 801.01 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007248 | 10/12/2021 | 237.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007249 | 10/12/2021 | 13.85 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0007256 | 10/12/2021 | 2750.00 | 42823333000160 | ANDRE ABRANTES GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM ORGANIZACAO CONCEPCAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS FORMULACAO DE MINUTAS E RELATORIOS A FIM DE ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CADASTRO IMOBILIARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007328 | 10/12/2021 | 2500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS E GERACAO DE ARQUIVOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007333 | 10/12/2021 | 80.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007367 | 10/12/2021 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO USB BPC8236 PRETO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007370 | 10/12/2021 | 45.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TECLADO USB BPC8236 PRETO DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007402 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0007403 | 10/12/2021 | 3360.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 A CONFECCAO DO CADASTRO E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALUSIVO AO EXERCICIO DO ANO DE 1967 A 1994 CONFORME DADOS DO CADASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007409 | 10/12/2021 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007411 | 10/12/2021 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/12/2021 | 3700.00 | 26458736000100 | GETULIO SALVIANO LINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007434 | 10/12/2021 | 5000.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E JURIDICO EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007467 | 10/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV0 A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 10/12/2021 | 2000.00 | 07050161000139 | FUNDACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO-FELC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A FUNCACAO EDUCACIONAL LICA CLAUDINO - FELC DE UIRAUNA-PB PARA O CUSTEIO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006947 | 10/12/2021 | 418.31 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006980 | 10/12/2021 | 570.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006981 | 10/12/2021 | 279.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C. S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO HILUX DE PLACA QSH1G60PB TRANSPORTE LOCADO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/12/2021 | 794.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. GOV. E ART. POLITICA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/12/2021 | 4350.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/12/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 10/12/2021 | 4725.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/12/2021 | 1210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/12/2021 | 8120.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/12/2021 | 3306.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOV. E ART. POLITICA - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. PAGAMENTO AUTRORIZADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/12/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESPB - CONSORCIO INTERM. DE DESENV. REGIONAL DA NASCENTE DO R. PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE-CONDESPB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007485 | 10/12/2021 | 8700.00 | 04934590000180 | DUARTE E MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTA HILUX DIESEL ANO DE FABMOD 20182019 PLACA QSH1G60PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVICOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB CONFORME PREGAO N00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0007491 | 10/12/2021 | 2500.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM COM FREQUENCIA MODULADA EM FM 100.1 PARA DIVULGACAO DE SPOT DE 30 DIVULGACAO DE AVISO NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES POR RADIODIFUSAO DE ABRANGENCIA REGIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | APOIO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 10/12/2021 | 960.00 | 00008563224409 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO NA APLICACAO DA VACINA DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA PARA O REBANHO BOVINO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 10/12/2021 | 600.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 10/12/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 10/12/2021 | 600.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/12/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 10/12/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 10/12/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012622843410 | FRANCISCO EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/12/2021 | 1060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 10/12/2021 | 872.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 10/12/2021 | 1758.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/12/2021 | 3086.38 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/12/2021 | 1980.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2021 | 1300.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2021 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007235 | 10/12/2021 | 96.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007545 | 10/12/2021 | 188.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 10/12/2021 | 650.00 | 00011940600480 | ALYSON FELIX GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 10/12/2021 | 650.00 | 00011566467403 | ANDRÉ SARMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 10/12/2021 | 550.00 | 00003354579404 | VALDENELDA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 10/12/2021 | 550.00 | 00006959163439 | Francisco Milas Balbino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 10/12/2021 | 550.00 | 00011632811405 | Antonio Lisboa Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 10/12/2021 | 550.00 | 00007828215886 | JOAO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA RELATIVO A ONZE DIARIAS TRABALHADAS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006959162467 | WELLITON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012236698402 | ANDRE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003443553141 | Pollyerton Batista de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070307708462 | JOAO PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NO TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006949 | 10/12/2021 | 1775.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006973 | 10/12/2021 | 550.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006982 | 10/12/2021 | 240.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006984 | 10/12/2021 | 340.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSK1H25PB TRANSPORTE A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 10/12/2021 | 1272.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/12/2021 | 3181.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/12/2021 | 1627.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/12/2021 | 5585.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/12/2021 | 916.67 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/12/2021 | 5776.48 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/12/2021 | 3030.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/12/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/12/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS- CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/12/2021 | 254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/12/2021 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/12/2021 | 596.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/12/2021 | 1016.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV- EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/12/2021 | 687.68 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/12/2021 | 2339.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/12/2021 | 192.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/12/2021 | 2269.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/12/2021 | 291.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO CRAS - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2021 | 254.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2021 | 966.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007158 | 10/12/2021 | 324.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS REC BRANCAS TAM. G DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O PREDIO QUE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/12/2021 | 59.95 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL FORNECIDO PELA TELEMAR NORTE PARA O TELEFONE USADO NO PREDIO DO CREASPAEFI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 10/12/2021 | 915.78 | 00033502781400 | ROBERTO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00087397374468 | TADEU CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA NA 10 CAVALGADA DA SAGRADA FAMILIA QUE SERA REALIZADA NO DIA 02012022. PERCURSO SAINDO DA CASA DE EXPEDITO DE ALCIONE SITIO SANTA UMBELINA PASSANDO NAS RUAS DO MUNICIPIO E FINALIZANDO NA FAZENDA SIRIEMA EM TEO DE RAIMUNDO NONATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 10/12/2021 | 249.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICAO DE ALMOCO DA EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO NO DIA DA COMEMORACAO DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 10/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/12/2021 | 1880.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 10/12/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/12/2021 | 2777.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/12/2021 | 3249.83 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/12/2021 | 1253.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/12/2021 | 1166.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007250 | 10/12/2021 | 221.08 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTI FRUTI DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007251 | 10/12/2021 | 454.95 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007252 | 10/12/2021 | 124.60 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/12/2021 | 1263.00 | 00029260442400 | ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO UIRAUNA TENIS CLUBE UTC PARA AS FESTIVIDADES DOS 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 01 AO 02 DE DEZEMBRO DESTE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/12/2021 | 180.00 | 00035687860444 | MARIA RANILDA DUARTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DO LANCHE DA BANDA ARIOSVALDO FERNANDES NO EVENTO DA MENSAGEM NATALINA NA PRACA PADRE FRANCA NO DIA 21.12.2021 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007399 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/12/2021 | 510.00 | 00006528354499 | SIBELE RODRIGUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SALGADOS PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 02.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2021 | 3594.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/12/2021 | 7511.39 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/12/2021 | 2893.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/12/2021 | 2269.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/12/2021 | 2926.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/12/2021 | 1275.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007224 | 10/12/2021 | 135.32 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007227 | 10/12/2021 | 250.25 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007331 | 10/12/2021 | 202.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007374 | 10/12/2021 | 2091.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007408 | 10/12/2021 | 78.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007414 | 10/12/2021 | 1331.26 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE TALOES DE SERVICOS DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/12/2021 | 2025.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0000668-83.2019.5.13.0012 RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/12/2021 | 4604.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 PERIODO DE APURACAO 30.11.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/12/2021 | 9342.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/12/2021 | 49343.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RFB-PREV-PARC60 PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 16.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 13.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 16.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/12/2021 | 1.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 13.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/12/2021 | 288.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-9 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-9 EM 16.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/12/2021 | 23.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/12/2021 | 15.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 13.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/12/2021 | 22.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/12/2021 | 14.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 15.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/12/2021 | 45.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 16.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/12/2021 | 8.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/12/2021 | 11.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 13.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/12/2021 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 10.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/12/2021 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 14.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/12/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 15.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/12/2021 | 9.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 16.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/12/2021 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 17.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/12/2021 | 27.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 20.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 21.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/12/2021 | 22.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 22.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/12/2021 | 3599.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 21.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 27.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/12/2021 | 0.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 20.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 20.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.509-0 EM 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 21.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 27.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 28.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 10/12/2021 | 10.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 17.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/12/2021 | 22.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 20.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 10/12/2021 | 10.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 21.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 10/12/2021 | 16.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 22.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 10/12/2021 | 36.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 10/12/2021 | 34.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 24.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 10/12/2021 | 12.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 27.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 10/12/2021 | 12.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 28.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 17.050-X EM 17.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 10/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 23.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 10/12/2021 | 18.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 24.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 10/12/2021 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 27.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 10/12/2021 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 28.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 10/12/2021 | 7700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005787520195130012 RECLAMANTE JOSE AURIVAN DE SA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 10/12/2021 | 1093.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00005787520195130012 RECLAMANTE JOSE AURIVAN DE SA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 10/12/2021 | 7700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006523220195130012 RECLAMANTE FRANCISCA CESARIO DA COSTA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 10/12/2021 | 2422.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT DA 13A. REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 00006523220195130012 RECLAMANTE FRANCISCA CESARIO DA COSTA PERANTE A VARA UNICA DO TRABALHO DA COMARCA DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 10/12/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0006873 | 10/12/2021 | 6525.09 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE REVESTIMENTO - CERAMICA DESTINADO PARA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 10/12/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006875 | 10/12/2021 | 3714.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000702021 | 0006881 | 10/12/2021 | 8430.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE UM PARQUINHO INFANTIL TIPO DO LOBINHO EM MADEIRA DESTIANDO PARA A PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006889 | 10/12/2021 | 186.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE DOIS GLP EM BOTIJAO DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00010848031431 | JOSE ETELANIO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 3 TRES MASTROS PARA BANDEIRAS DA RODOVIARIA ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 10/12/2021 | 999.99 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS BOMBAS DO SITIO ESPIRITO SANTO E SITIO NOVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 10/12/2021 | 1350.00 | 21264145000170 | HJF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE COMPACTOR DE PERCUSSAO REFERENTE A NOVE DIARIAS PARA REFORMA DA PRACA PADRE FRANCA E PARA O TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA A.R.T. NUMERO DO DOCUMENTO 14000000003486672-3. REFERENTE A INSTALACAO DE ILUMINACAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0006929 | 10/12/2021 | 3874.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCLVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MANILHAS 020 X 100 DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006948 | 10/12/2021 | 687.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006950 | 10/12/2021 | 530.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006951 | 10/12/2021 | 126.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006952 | 10/12/2021 | 428.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006953 | 10/12/2021 | 483.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006954 | 10/12/2021 | 520.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006955 | 10/12/2021 | 440.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006956 | 10/12/2021 | 2232.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065 TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006957 | 10/12/2021 | 709.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006958 | 10/12/2021 | 1861.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006959 | 10/12/2021 | 1357.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PLACA 120KPBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0006968 | 10/12/2021 | 30975.76 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 7 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 1 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006974 | 10/12/2021 | 570.09 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006975 | 10/12/2021 | 397.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006977 | 10/12/2021 | 391.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006978 | 10/12/2021 | 270.05 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006979 | 10/12/2021 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DE PLACA OET2838PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006985 | 10/12/2021 | 1551.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL NOVA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006986 | 10/12/2021 | 985.67 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DE PLACA 120 KPBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006987 | 10/12/2021 | 636.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA F12000 DE PLACA CBS 8185PBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006988 | 10/12/2021 | 443.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDINHA DE PLACA OFG4043PBTRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006989 | 10/12/2021 | 570.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGC3869PBTRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006990 | 10/12/2021 | 1053.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006991 | 10/12/2021 | 1445.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S500 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006992 | 10/12/2021 | 1022.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRATRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006993 | 10/12/2021 | 2288.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PATROL E PA CARREGADEIRA TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006994 | 10/12/2021 | 1252.69 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL C S10 PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2065PB TRANSPORTE UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 10/12/2021 | 4511.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/12/2021 | 7556.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 10/12/2021 | 7191.62 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/12/2021 | 25936.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/12/2021 | 12339.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007038 | 10/12/2021 | 3000.00 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ENGENHARIA CIVIL ESPECIALISTA EM ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS A CARGO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/12/2021 | 10837.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 10/12/2021 | 2957.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007229 | 10/12/2021 | 827.80 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007232 | 10/12/2021 | 257.55 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/12/2021 | 5000.00 | 00023289530850 | GILVAN GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCO PROFUNDO NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/12/2021 | 3157.89 | 00076822664491 | JOAO BOSCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PAINEIS DECORATIVOS NO TERMINAL RODOVIARIO ZEU FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 10/12/2021 | 1100.00 | 41831976000193 | MARCIO GONCALVES DUDA 03505990418 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS DE GAS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 10/12/2021 | 14680.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 10/12/2021 | 76628.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 10/12/2021 | 8130.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS E SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0007426 | 10/12/2021 | 4845.60 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000062019 | 0007428 | 10/12/2021 | 100595.94 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAFUNDO E DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONVENIO N° 04192016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. | 00042021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0007429 | 10/12/2021 | 150211.13 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A 7 MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. CONTRATO N° 000052019 CPL E CONVENIO N° 04782016 FIRMADO ENTRE FUNASAPMU. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007431 | 10/12/2021 | 1277.53 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA NA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007432 | 10/12/2021 | 510.48 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO CAMPO SANTO JESUS MARIA E JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007433 | 10/12/2021 | 4156.26 | 10756476000100 | JOSÉ CIRILO DE SÁ JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OBRA DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JOAO FERREIRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGª. E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A ART PB20210419572 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL TIPO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 13.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007486 | 10/12/2021 | 1704.35 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA CBS8185PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007487 | 10/12/2021 | 4405.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007490 | 10/12/2021 | 3900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DE PLACA 120K TRANSPORTE UTILZIADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007500 | 10/12/2021 | 612.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007503 | 10/12/2021 | 1110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0007506 | 10/12/2021 | 1030.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007508 | 10/12/2021 | 844.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 21.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 28.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007511 | 10/12/2021 | 1669.36 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA C10 DE PLACA MOO4701PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/12/2021 | 335.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 17.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/12/2021 | 71.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP N° 6.393-2 EM 23.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007515 | 10/12/2021 | 1480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007517 | 10/12/2021 | 1442.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA D20 DE PLACA MNQ0380PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007526 | 10/12/2021 | 4780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGC3869PB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007534 | 10/12/2021 | 3900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PATROL DE PLACA 120KPB TRANSPORTE UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007536 | 10/12/2021 | 1980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MECEDES DE PLACA OFG4043PB TRANSPORTE UTILIZADO NOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007537 | 10/12/2021 | 227.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007538 | 10/12/2021 | 30.30 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DOM SILVANO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007539 | 10/12/2021 | 122.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007540 | 10/12/2021 | 388.10 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO VAZANTE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007541 | 10/12/2021 | 175.46 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SIRIEMA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007542 | 10/12/2021 | 834.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO EXU. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007543 | 10/12/2021 | 834.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIOOLHA DAGUA SECO | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007544 | 10/12/2021 | 834.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CRUZ. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007546 | 10/12/2021 | 2774.79 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RESTAURACAO DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007552 | 10/12/2021 | 2116.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RESTAURACAO DA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007553 | 10/12/2021 | 272.49 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RESTAURACAO DA PRACA CLETO PINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007554 | 10/12/2021 | 145.40 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RESTAURACAO DA PRACA CLETO PINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007555 | 10/12/2021 | 135.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE FECHADURAS DESTINADOS PARA PRACA JOCA CLAUDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007556 | 10/12/2021 | 229.08 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007557 | 10/12/2021 | 1129.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007558 | 10/12/2021 | 1864.82 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ENFEITES NATALINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007559 | 10/12/2021 | 3561.60 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 10/12/2021 | 300.00 | 00047313552149 | FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 10/12/2021 | 300.00 | 00060117079472 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO QUE CONSISTE NO CONTROLE DE LIGACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADES DO SITIO DO BERLIM NESSE MUNICIPIO DE UIRAuNA-PB RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612021 | 0007584 | 10/12/2021 | 25534.09 | 41575069000120 | BLENA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DIARIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE A 2 QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007585 | 10/12/2021 | 109105.09 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 2 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DOM ALBERTO TORRONE ANTONIO MAGALHAES TRAVESSA JOSE CAETANO E JOAO CHAGAS FERNANDES DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/12/2021 | 5335.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DAGUA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICS N° 10.536-8 EM 22.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 10/12/2021 | 3663.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA CICERO RIBEIRO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 10/12/2021 | 280.00 | 00080598480463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006884 | 10/12/2021 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006885 | 10/12/2021 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0006890 | 10/12/2021 | 93.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM GLP EM BOTIJAO DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492021 | 0006893 | 10/12/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA -CONGESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOCONSULTORIA PRESTADOS NA ORIENTACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENVOLVIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS ATRAVES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 10/12/2021 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S DE O INFO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 10/12/2021 | 200.00 | 00058911146404 | MARIA DE FATIMA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. JOANA DARC DA SILVA PEREIRA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004439969461 | GILSON LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. WELITA BATISTA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 10/12/2021 | 200.00 | 00003353004483 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.MARIA VITORIA DA SILVA RODRIGUES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/12/2021 | 200.00 | 00028236289168 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. GERTANIA MENDES DE LIMA GOMES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004150069450 | MARIZA BRITO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. DAMIANA AMANCIO DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009009554490 | VICENTE JOAQUIM CANUTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. LAURA DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/12/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EVANI EVANGELISTA DE SOUSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/12/2021 | 200.00 | 00035688580453 | ASTROGILDA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDNA CARLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/12/2021 | 150.00 | 00027227995453 | RAIMUNDO CESARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA LAISLA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/12/2021 | 180.00 | 00009278918407 | WALBER NATANAEL OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA MARTA DA SILVA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/12/2021 | 200.00 | 00088563502468 | FRANCISCO SALES MOREIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. CASSIA FERREIRA DOS SANTOS E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0006922 | 10/12/2021 | 4187.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI'S DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E AS VISITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/12/2021 | 200.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA.FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA FILHA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002640639455 | JOSE JAILTON CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. NATALIA MARIA NASCIMENTO DE BRITO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0006925 | 10/12/2021 | 449.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0006926 | 10/12/2021 | 449.70 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003952558486 | VALCENY SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR.MANUEL MESSIAS DANIEL FRANCALINO E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006229377403 | JOSE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SR. JOSE LEANDRO ALVES MARTINS DE ANDRADE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 10/12/2021 | 200.00 | 00031322271453 | TERESINHA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FRANCISCA VALDILENE AMARO PEDROSA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/12/2021 | 200.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/12/2021 | 200.00 | 00024482226300 | JOAO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DA SRA. EDILMA DE OLIVEIRA ALEXANDRE E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/12/2021 | 150.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE IMOVEL DE RESIDENCIA DO SR. ARLEUDO TAVARES DE SOUZA E FAMILIA BENEFICIADA COM O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTO-MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006934 | 10/12/2021 | 480.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006938 | 10/12/2021 | 507.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006940 | 10/12/2021 | 2082.30 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO AUXILIO ALIMENTO E MORADIA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006944 | 10/12/2021 | 719.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM AS CESTAS BASICAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006960 | 10/12/2021 | 408.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006961 | 10/12/2021 | 268.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1626PB TRANSPORTE A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2021 | 3549.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 10/12/2021 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DO CREASPAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 10/12/2021 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/12/2021 | 294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/12/2021 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/12/2021 | 700.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/12/2021 | 605.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/12/2021 | 2186.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/12/2021 | 737.81 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/12/2021 | 504.17 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004952466469 | MONICO DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/12/2021 | 200.00 | 00039514757491 | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/12/2021 | 211.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007105 | 10/12/2021 | 581.17 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/12/2021 | 289.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREASPAEFI - COMISSIONADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007107 | 10/12/2021 | 1882.72 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007112 | 10/12/2021 | 486.14 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007114 | 10/12/2021 | 79.60 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006154551401 | VERONICA ALVES SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006123771485 | VERIANA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003354815400 | ZULEIDE BALTAZAR SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006641163458 | ADELSA DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005929931402 | MARIA JOSE DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003344098454 | JOSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006695790418 | FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/12/2021 | 120.00 | 00024559063885 | JOAO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004745867409 | FRANCINALDA LIMA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009449177473 | LIGIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070844718475 | EDUARDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009978479481 | LUCILDA FRANCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012382488450 | ELOIZA DOS SANTOS ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008310389426 | THIARA MACHADO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010001039431 | DAILANI LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/12/2021 | 120.00 | 00033538434859 | FRANCISCA FRANCINEUDA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007077042430 | ROMANA GONZAGA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007975909432 | ELZILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/12/2021 | 120.00 | 00039515605415 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009258641450 | FRANCISCA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004993688946 | JULIO DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002367557497 | ZULEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0007138 | 10/12/2021 | 8244.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005645401450 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010311219438 | ILANEIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070162297424 | LUAM ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002890557413 | DAMIANA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/12/2021 | 120.00 | 00042622996861 | LUCICLEIDE TERESINHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002230818414 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011231071494 | RODRIGO SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/12/2021 | 120.00 | 00013984461496 | MAYKON KELVIN CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008297351432 | NACELIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009918526483 | VALCENIR MARIA FRANCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010065098447 | FRANCISCO EDIGLE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070307469450 | ALINE DAYANE LEANDRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003353833439 | RAIMUNDO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009435677428 | MONICA MARIA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004460483483 | ANTONIO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005422759451 | FRANCISCO FRANCIGLEIBE DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009112466492 | ELZA DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004689501416 | MARIA LEANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010244985499 | DANIELY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/12/2021 | 120.00 | 00030869655841 | IVANEIDE ALVES BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/12/2021 | 120.00 | 00073886580415 | GERALDO AUGUSTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009446302439 | FRANCIVALDO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007423095419 | LUCICLEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010200791427 | PERPETUA ROMAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/12/2021 | 120.00 | 00020213409453 | MARIA IVONE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002529566488 | EUDARICE FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001785360400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006248277478 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009271011490 | LINDALVA FRANCALINO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011304452409 | CRISLANIA FRANCALINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005568192413 | ALEXANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009258525469 | MARIA EDNAJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006487402427 | OLINDINA DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012875968432 | LISANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/12/2021 | 120.00 | 00067425569434 | VALMY MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003352710490 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007160952464 | FERNANDA SATURNINO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011640296492 | EDVANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007185 | 10/12/2021 | 4348.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004744432484 | MARIA GILCIVANIA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007498234459 | REGANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007191 | 10/12/2021 | 125.66 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007192 | 10/12/2021 | 337.57 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006437631473 | CATARINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007194 | 10/12/2021 | 270.63 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005352167429 | MARIA VANUSIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007196 | 10/12/2021 | 9387.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA EM PANDEMIA DE COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 10/12/2021 | 120.00 | 00069025320449 | MARIA DA PIEDADE PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 10/12/2021 | 120.00 | 00065170288468 | ROZELITA MATIAS POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007157192462 | KALINE ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007200 | 10/12/2021 | 1680.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA EM PANDEMIA DE COVID 19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004124301421 | FRANCISCA DE ASSIS SALES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006793071416 | NOELHA MARIA FELIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007203 | 10/12/2021 | 341.59 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 10/12/2021 | 120.00 | 00076047504434 | MARIA DO CARMO SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002827089440 | GILBERLINDA SILVA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007206 | 10/12/2021 | 1158.44 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012093348446 | DAIANA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005571580445 | SOLONIERE BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011559648457 | CAMILA DA COSTA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008578734408 | MARIA DAS DORES ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007212 | 10/12/2021 | 3657.00 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS PESSOAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 10/12/2021 | 120.00 | 00058910247487 | MARIA DA CONCEICAO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010368214478 | FRANCISCA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009809322461 | FRANCISCA GERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002622555458 | JOCILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004139877448 | ERIZELIA AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 10/12/2021 | 120.00 | 00023637978415 | MARIA ANUNCIADORA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010613073444 | MARIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/12/2021 | 120.00 | 00057065357449 | FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012301933407 | ANA GABRIELLY OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004985098426 | JOANA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 10/12/2021 | 120.00 | 00071090893477 | MARIA JULIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003350273424 | FRANCISCA AMARO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/12/2021 | 120.00 | 00073887277449 | ALDENY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001500098604 | MARIA DO SOCORRO MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012472614411 | LARISSA DE OLIVEIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 10/12/2021 | 120.00 | 00015280291862 | CICERO NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004228453457 | CRISTIANE CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002345683481 | MARIA DO CEU DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010129607495 | KELLY CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001526060418 | NERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012458628478 | RAYANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 10/12/2021 | 120.00 | 00032650364807 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004504404435 | ERIVANA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006088380470 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/12/2021 | 300.00 | 00002658471416 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 12 MAQUIAGEM DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS BALIZA DO DESFILE CIVICO DE 68 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE UIRAUNA-PB REALIZADO NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/12/2021 | 250.00 | 00033259541896 | FRANCLEA ESTER FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006237742409 | FRANCISCA GERLANDIA SOBREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010242620493 | FRANCISCA JAIARA SOBREIRA BALBINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/12/2021 | 120.00 | 00013283795401 | PATRICIA DO NASCIMENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/12/2021 | 120.00 | 00099278650404 | MARIA SONILDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004610433435 | LUCINEIDE SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/12/2021 | 120.00 | 00013630019498 | EDICELIA PEREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004968856423 | MARIA FCA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/12/2021 | 120.00 | 00032921439859 | MARINALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009718838406 | LIDIANE DE OLIVEIRA MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004259453408 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006108435402 | CLEONILDA MARIA DE FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/12/2021 | 120.00 | 00073887145453 | MARIA JORGE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006690301478 | MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001196079137 | JOSEFA ROSA FRANCALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002658471416 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070307447480 | FRANCISCA LARISSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003354673427 | VANUZIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006703113408 | RITA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007198399479 | WILZA ESTEVAO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004792969441 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/12/2021 | 120.00 | 00062174673487 | MARIA LUCIMA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002041923407 | MARIA LEANDRO DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007672336460 | MARIA ERUNDINA DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002769730460 | RAIMUNDA GORETHE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008084738402 | ELIZANGELZA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003353342451 | MARIA VITAL NAPOLEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006070160436 | FRANCISCA ROSINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011145982409 | THAIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/12/2021 | 120.00 | 00014871104800 | ERONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003042965465 | FRANCISCA DE SOUSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070844770477 | MATEUS ITALO SILVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008045877448 | JANIETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001993576410 | JOANA DARC DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003177087407 | ZILDERLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005564163419 | SANDRA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005072193411 | DIONE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/12/2021 | 120.00 | 00000091386411 | JOCIENE JUSTINA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/12/2021 | 120.00 | 00028752441830 | FRANCISCA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004933734461 | COSMA PAULINO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/12/2021 | 120.00 | 00053731107449 | EDMILSON ESTEVAM DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/12/2021 | 120.00 | 00014341642413 | MIRIANE HAYALA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009483781400 | ANGELA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011683793420 | DAULIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/12/2021 | 120.00 | 00089351266400 | COSME VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/12/2021 | 120.00 | 00015824341400 | JORDÃO GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012663919403 | SARA LUCIANA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/12/2021 | 120.00 | 00025332838867 | FRANCISCA PAULINO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006784457455 | FRANCISCO VALDERI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070307663426 | PETRUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002852902400 | FRANCISCO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/12/2021 | 120.00 | 00013142044400 | MATEUS SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011824228457 | LUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007230880475 | LEONICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002934546470 | DAMIANA PAULINO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007466283403 | FRANCISCA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/12/2021 | 120.00 | 00057065063453 | ANTONIO NILDOMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011023881497 | MARIA AMANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002203648422 | JOSE NILDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/12/2021 | 120.00 | 00071333629451 | PAULA ALINE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006892362478 | FRANCISCA DE FRANÇA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007678311443 | MARIA ELIONEIDE DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007338 | 10/12/2021 | 195.96 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONIERE DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/12/2021 | 120.00 | 00029186540866 | VERONILDA ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001828036439 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007341 | 10/12/2021 | 260.92 | 13106382000184 | ANTONIA SIDALMA DUARTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONIERE DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCARTE DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001351778471 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003220105866 | CICERO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/12/2021 | 120.00 | 00071347028471 | LETICIA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010442586400 | FRANCISCA SENIVANIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008780621490 | MARIA LEIDIANE DE ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004760067400 | MARIA NILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008056623400 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/12/2021 | 120.00 | 00040012233846 | LIANOR MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008681575465 | DEISE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/12/2021 | 120.00 | 00080606229434 | FRANCISCO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/12/2021 | 120.00 | 00016878489806 | JOSE SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003827167442 | MARIA DE LOURDES GOMES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/12/2021 | 120.00 | 00033414168898 | JOCYLANDIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/12/2021 | 120.00 | 00035638072802 | DYANNE KATALLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SLVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003350295401 | FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008511295445 | JONAS SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003925804463 | MARIA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006938654409 | MARIA EDIGLEUMA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006486966424 | ERINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 10/12/2021 | 120.00 | 00002137004410 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/12/2021 | 120.00 | 00088559068449 | FRANCISCA ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003351411456 | JOSE HERMENEGILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/12/2021 | 120.00 | 00014501370408 | MARIA MONALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004064866460 | MARIA ZELIA DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009234471482 | FABIA RAQUIELE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011847582478 | ANA LETHICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/12/2021 | 120.00 | 00013411378484 | TAINAH DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/12/2021 | 120.00 | 00010464901413 | ELAIZI ANNY DE ALMEIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011733732411 | BRENDA LAYANY CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005376523454 | ANTONIA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070307566498 | NAELY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/12/2021 | 120.00 | 00088558827400 | RENALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/12/2021 | 120.00 | 00070491162464 | RUANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008467750421 | ERIVALDA LEANDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/12/2021 | 120.00 | 00030195449800 | ERINALDA LEANDRO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/12/2021 | 120.00 | 00001935582461 | MARIVALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 10/12/2021 | 120.00 | 00087098237191 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007431811403 | MARIA RIVANIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/12/2021 | 120.00 | 00003348754470 | ANA CRISTINA DE ARAUJO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/12/2021 | 120.00 | 00009891898482 | FRANCISCA KAITIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/12/2021 | 120.00 | 00012583342835 | LOURENCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/12/2021 | 120.00 | 00008697793467 | COSMA VALENTIM DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/12/2021 | 120.00 | 00099269864472 | MARIA FRANCISCA SOBREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/12/2021 | 120.00 | 00006946627474 | DANILDA MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/12/2021 | 125.00 | 00000495120723 | FRANCINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007407 | 10/12/2021 | 4074.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007416 | 10/12/2021 | 191.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL EM LONA DESTINADO A PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007417 | 10/12/2021 | 210.54 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS APLICADO EM PVC DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ACOES DE ENFRENTAMENTO COVID19 ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0007420 | 10/12/2021 | 11561.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007430 | 10/12/2021 | 2748.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/12/2021 | 59.97 | 76535764000143 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR A SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA DO FUNDO MUN. PARA A DEFESA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642021 | 0007442 | 10/12/2021 | 6679.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007446 | 10/12/2021 | 1918.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO AS FAMILIAS ECOM VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0007448 | 10/12/2021 | 1354.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CURSOS PROFISSIONALZANTES PROMOVIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0007450 | 10/12/2021 | 3261.35 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE PRODUTOS DE MAQUIAGEM A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CURSOS PROFISSIONALZANTES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA EDUCARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0007463 | 10/12/2021 | 1696.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDO PELO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672021 | 0007468 | 10/12/2021 | 1764.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PROMOVIDO PELO PROGRAMA EDUCARTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/12/2021 | 120.00 | 00089351738434 | FRANCISCO ANDRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MAOS SOLIDARIAS HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/12/2021 | 120.00 | 00041410821803 | FRANCISCA MICHELE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/12/2021 | 120.00 | 00004549819456 | MARIA FRANCISCA TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642021 | 0007498 | 10/12/2021 | 4058.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007499 | 10/12/2021 | 269.44 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 10/12/2021 | 250.00 | 00012186328445 | BARBARA DE FRANCA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/12/2021 | 250.00 | 00009106741401 | FABRICIO DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 10/12/2021 | 719.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO DOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEAO VELOSO-396 CENTRO DE UIRAuNA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 10/12/2021 | 17500.00 | 09139551001004 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO LOGISTICO PARA REALIZACAO DA FEIRA DE EXPOSICAO EXPOUNA INCLUINDO MONTAGEMDESMONTAGEM QUE FOI REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007189 | 10/12/2021 | 988.18 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007190 | 10/12/2021 | 47.76 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO ALIMENTICIO DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 10/12/2021 | 4298.00 | 09139551001004 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA NA REALIZACAO DE 2 OFICINAS MARKETING E FINANCAS REALIZADAS DURANTE A FEIRA EXPOUNA REALIZADA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAUNA NO PERIODO DE 29 A 01 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007336 | 10/12/2021 | 75.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 MT DE CABO LAN CATSE 4P EZ PRETO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552021 | 0007405 | 10/12/2021 | 651.07 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DES AR CONDICIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007418 | 10/12/2021 | 620.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CRACHA EM PAPEL COM ACABAMENTO E CORDAO DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR PARA O EVENTO EXPOUNA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0007419 | 10/12/2021 | 2072.05 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVO APLICADO EM PVC E COM ACABAMENTO E UMA FAIXA EM LONA DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR PARA O EVENTO EXPOUNA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652021 | 0007424 | 10/12/2021 | 2800.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA NO EVENTO EXPOUNA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/12/2021 | 28.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.036-8 EM 21.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Administração | Administração Geral | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUT. DO FUNDO MUN.DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 10/12/2021 | 31.00 | 08605571000161 | CDL C¶MARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO CDL UIRAUNA-PB ACESSO AO SISTEMA PARA CONSULTA DE CREDITO SPC BRASIL E SERASA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/12/2021 | 1970.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/12/2021 | 3285.24 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO 13° SALARIO - 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/12/2021 | 1360.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007380 | 10/12/2021 | 200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAMERA 1080P 360G C MIC IMPORT DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E ADM. DA SUP. DE TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007401 | 10/12/2021 | 580.00 | 02224344000100 | JOÃO BOSCO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007410 | 10/12/2021 | 39.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007376 | 10/12/2021 | 56.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE S FIO RC NANO M W50BK PRETO C3T DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. E GERENC. DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/12/2021 | 1300.00 | 16955694000150 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA DA EQUIPE DE GESTAO E COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDEAL ATUALIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CAPACITACAO DA EQUIPE DE ENTREVISTADORES E DIGITADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA RLW0B46 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007590 | 17/12/2021 | 250.70 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OCG-3869 UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/12/2021 | 1003.64 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PRESEPIO LOCALIZADO NA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/12/2021 | 94645.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60ESCOLAS - EFETIVOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/12/2021 | 2341.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60CRECHES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/12/2021 | 8911.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/12/2021 | 42256.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 17/12/2021 | 11340.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO INSSEMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70 - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007594 | 17/12/2021 | 158.24 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5184 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007595 | 17/12/2021 | 260.36 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DO VEICULO ARGOS DE PLACA RLZ 6C37 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007596 | 17/12/2021 | 268.18 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVO PARA PADRONIZACAO DO VEICULO STRADA DE PLACA RLS-1J38 A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007599 | 17/12/2021 | 10800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM CONJUNTO DE MESA DESTINADO A CRECHE TIA RAIMUNDA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007600 | 22/12/2021 | 5400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 CONJUNTOS DE MESA RETANGULAR DESTINADOS A CRECHE MAE CHOTA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 22/12/2021 | 59411.47 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007602 | 22/12/2021 | 3600.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A COMPRA DE UM CONJUNTO DE MESA DESTINADO A CRECHE LIDIANE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0007603 | 22/12/2021 | 1800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE MESA RETANGULAR DESTINADO A CRECHE DAMIANA AREIAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 22/12/2021 | 7812.35 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 22/12/2021 | 12630.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40-EFETIVOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/12/2021 | 44294.90 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/12/2021 | 59338.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007615 | 22/12/2021 | 1800.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA FACE UNICA COM LONA DESTINADO AO EVENTO UNA KIDS REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 22/12/2021 | 450694.22 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60-EFETIVOS EM ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 22/12/2021 | 42434.11 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/12/2021 | 11152.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-C0MISSIONADOS EM CRECHES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/12/2021 | 139728.64 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EJA-FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/12/2021 | 201226.72 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/12/2021 | 54000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 70-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/12/2021 | 195341.50 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - ESCOLAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB - 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/12/2021 | 54565.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE - CONTRATADOS - CRECHES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 22/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PELA EMPRESA CAGEPA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 22/12/2021 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0007662 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00032838919822 | JOSEFA MARIA EVANGELISTA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 405 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/12/2021 | 3785.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/12/2021 | 22500.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-ELETIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/12/2021 | 2420.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/12/2021 | 22686.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/12/2021 | 4540.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/12/2021 | 2000.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 22/12/2021 | 19051.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/12/2021 | 2200.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS BANDAS DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/12/2021 | 6031.61 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/12/2021 | 8953.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007611 | 22/12/2021 | 253.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI6E13PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/12/2021 | 7750.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 22/12/2021 | 6426.05 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/12/2021 | 13625.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/12/2021 | 14050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/12/2021 | 5050.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 22/12/2021 | 8173.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 22/12/2021 | 4260.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007605 | 22/12/2021 | 2890.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE LETREIRO EM PVC DESTINADO A PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA URBANIZACAO E DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007607 | 22/12/2021 | 3434.85 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE LETREIRO EM PVC DESTINADO PARA O PALCO DE EVENTOS NA PRACA PADRE FRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007609 | 22/12/2021 | 168.36 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DO VEICULO CAMINHAO IVECO MODELO 9-190 TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007610 | 22/12/2021 | 138.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PADRONIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW1646PB TRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007613 | 22/12/2021 | 4675.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONFECCAO DE LETREIRO EM PVC DESTINADO PARA O TERMINAL RODOVIARIO ZEO FERNANDES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 22/12/2021 | 59328.58 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/12/2021 | 21483.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/12/2021 | 42120.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 22/12/2021 | 650.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA CAPINA VARRICAO E COLETA MATO E ENTULHOS ACUMULADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE UIRAuNAPB PARA SUPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DEVIDO DEMANDA EXCESSIVARELATIVO A 13 DIARIAS TRABALHADOS NA SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/12/2021 | 20081.40 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/12/2021 | 5940.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0007608 | 22/12/2021 | 17500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL JUNTO AO PROJETO EDUCARTE. REALIZACAO DE 220 HORAS DE MINICURSOS PARA FAMILIAS. VALOR HAULA 7955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/12/2021 | 6900.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/12/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRASCONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/12/2021 | 2841.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFVCONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/12/2021 | 1210.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/12/2021 | 5243.29 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/12/2021 | 1100.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/12/2021 | 1800.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV -COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROJETO "EDUCARTE" BANCO ITAU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/12/2021 | 17435.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA EDUCARTE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/12/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/12/2021 | 1300.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS - PAEFI - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/12/2021 | 1600.00 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS-PAEFI-COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/12/2021 | 200.00 | 00004657518496 | FRANCISCA MARTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/12/2021 | 200.00 | 00016254001446 | FERNANDO VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/12/2021 | 280.00 | 00043793649415 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/12/2021 | 280.00 | 00008133532469 | MARIA DE LOURDES SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DO MESMO HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| TESOURARIA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/12/2021 | 100.00 | 00076047440444 | ANTONIA DA CRUZ VALCACI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM AGUA E LUZ DA RESIDÊNCIA DA MESMA HAJA EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA PESSOA SOLICITANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UIRAUNA | Administração | Ação Judiciária | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 22/12/2021 | 9383.20 | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/12/2021 | 5961.17 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/12/2021 | 616.77 | 00394460012310 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A DARFRFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 4.898-4 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/12/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR N° 4.905-0 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.527-9 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 10.536-8 EM 29.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/12/2021 | 41.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 29.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/12/2021 | 124.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/12/2021 | 91.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.187-3 EM 31.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/12/2021 | 553.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURACONTRATADOS CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25.517-3 EM 31.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Administração Financeira | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/12/2021 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON N° 283.143-0 EM 30.12.2021. LC 1762020 - COMPLEMENTO UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/12/2021 | 21.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 25-0 EM 30.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/12/2021 | 2319.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES DA PREFEITURAEFETIVOSCOMISSIONADOS E ELETIVOS. ONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 1.100-2 EM 31.12.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/12/2021 | 77.45 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0800366-32.2018.4.05.8202 ORGAO JULGADOR 8 VARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/12/2021 | 2974.21 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0800366-32.2018.4.05.8202 ORGAO JULGADOR 8 VARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA PUBLICA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/12/2021 | 257.71 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 0800366-32.2018.4.05.8202 ORGAO JULGADOR 8 VARA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS DO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/12/2021 | 4.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 6.393-2 EM 29.12.2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DE MERCADO, ACOUGE E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000782021 | 0007682 | 29/12/2021 | 70750.00 | 13952432000144 | RODOAP CALDEIRARIA INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARROCERIA BAU CAMARA FRIGORIFICA 5200X2250X2100 DESTINADA AO CAMINHAO RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DAS CARNES DO MATADOURO AOS FRIGORIFICOS E ACOUGUES DESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N° 13.134-2 EM 29.12.2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITIC | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007687 | 31/12/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR A SE EMPENHAR RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EFICIENTE E PARA PORTAL GOVERNAMENTAL INCLUINDO OS SEGUINTES SISTEMAS ASITEGOV e-SIC OUVIDORIA LICITACAO TRANSPARENTE CONVENIOS TRANSPARENTE OBRAS E E TRANSPARENTE. REF. 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024