| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2021 | 8165.64 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA ADENOIDECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 750.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CHICOTE ELETRICO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 750.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E NO CATALISADOR DO VEICULO DE PLACA QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 3505.00 | 31009807000119 | JOSE BRUNO A. DE OLIVEIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS DE TRATOR DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 2470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A SPIN PLACA QFG-0365 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 5240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU2.2 7M3 E 2.210M3 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO AO FORD KA PLACA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 1700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A VAN PLACA OGC-8921 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-1659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A RANGER PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE PNEUS DESTINADO A CACAMBA PLACA OFF3193 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000024 | 11/01/2021 | 685.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 0101 A 1101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 2732.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 756.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 4837.39 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 1370.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000023 | 11/01/2021 | 815.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 0101 A 1101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 1777.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 4615.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000022 | 11/01/2021 | 597.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0101 A 1101. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000028 | 11/01/2021 | 6146.84 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1101. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 700.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAÚDE E TREINAM. PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000021 | 11/01/2021 | 500.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0101 A 1101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000025 | 11/01/2021 | 798.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000027 | 11/01/2021 | 6826.51 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S500 COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 0111 A 1101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 9626.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 67.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO NO FPM DIA 08.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 7416.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DO FPM NO DIA 08.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 3375.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2021 | 1600.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE 50 UND. DE ALCOOL 70 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSE5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE JANEIRO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 4000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES TOPOGRAFICAS PARA PROJETO GEOMETRICO EM PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFG0365 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 040506 E 07 DE JANEIRO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2021 | 3609.21 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 330.68 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 513.73 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 1454.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 1695.38 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL E OLEO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 273.32 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINO ELASTICO E LUVA ESTRIADA DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2021 | 500.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2021 | 500.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PULA PULA ALGODAO DOCE E PIPOCAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2021 | 975.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS FERTILIZANTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2021 | 2100.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2021 | 1600.00 | 00070686856414 | DAYANA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM BOLO DE 2 METROS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS EM PARCEIRA COM A IGREJA CATOLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2021 | 670.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO CARGA DE NITROGENIO E GAS EM VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE AXECUCAO E PRESTACAO DE CONTASRELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2021 | 22000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2021 | 450.00 | 00071334603430 | JOAO PAULO PAULO GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2021 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2021 | 400.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2021 | 400.00 | 00002223366414 | ADAILTON DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 180.00 | 00003558590414 | MARIA DAS NEVES SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 450.00 | 00055439357491 | CICERO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 916.22 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 238.79 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2021 | 638.14 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2021 | 740.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO. DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO M. DE SAUDE - FMS PROPRIOS NO DECORRER DO EXERCICO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2021 | 1800.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ONIBUS FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS DO MICROONIBUS PLACA OGE-6750 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2021 | 1700.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ONIBUS FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS DO MICROONIBUS PLACA OGE-4281 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2021 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO MDE DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DAS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA QSE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2021 | 4583.20 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE BEBEDOUROS 03 UND. DE VENTILADORES 01 UND. AR SPLIT E 2 UND. DE FOGAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 3000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTACNIA EMPENHADA REF. DESPESAS ESTIMADA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS DE RECURSOS DO SUS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 10800.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2021 | 480.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2021 | 2000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIOS EM 2021 DA CONTA 22895-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2021 | 675.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2021 | 95000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPMITR ICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO EMBUCHAMENTO DOS COQUINHOS E ENCHIMENTO DA BASE DO RETENTOR DO TRATOR TL85 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 150.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ABRACADEIRA PARA POCO A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 5750.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE BOMBEADOR E 1 UND. MOTOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000087 | 21/01/2021 | 8913.40 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S500 COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 1111 A 2101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000088 | 21/01/2021 | 880.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2021 | 390.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA-JOHN DEERE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000084 | 21/01/2021 | 380.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 1101 A 2101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000083 | 21/01/2021 | 911.87 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1101 A 2101. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2021 | 928.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 16 UND. DE FARDAMENTO DOS CONDUTORES DA AMBULANCIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000082 | 21/01/2021 | 4982.83 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 1111 A 2101. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000086 | 21/01/2021 | 750.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 1101 A 2101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000085 | 21/01/2021 | 470.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1101 A 2101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2021 | 135.45 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2021 | 189.55 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2021 | 3115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2021 | 1890.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2021 | 450.00 | 00016234391400 | MARIA DE FATIMA RAMOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2021 | 450.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2021 | 350.00 | 00002631092406 | NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2021 | 2008.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCHIMENTO DE 06 CUBOS DOS EIXOS DAS 03 GRADES DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2021 | 36673.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2021 | 1386.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2021 | 2250.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2021 | 16900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONDENSADOR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2021 | 9900.00 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM ASFALTICA NA RUA JOSE FABRICIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA BHOTHER DCP-8085 DN DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2021 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA - FOTOCOPIADORA BHOTHER DCP-8085 DN DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2021 | 1600.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MICROONIBUS PLACA MOK-9242 E FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2021 | 1800.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MICROONIBUS PLACA MOE-0415 E FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2021 | 462.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA E COLPOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2021 | 115.00 | 00004844937448 | ALAICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2021 | 5000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2021 | 3980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE DOPPLER FETAL DE BOLSO E 1 UND. DE BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Atencao Basica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2021 | 5682.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS TESOURA MASCARAS AVENTAIS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2021 | 4800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA HONDA HRV PLACA LVR-6H30 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2021 | 1926.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON MONTAGEM E INSTALACAO DE PC E SERVICOS DE SUPORTE REMOTO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 17000.00 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA BASE DE CAISA D'AGUA NA COMUNIDADE IMACULADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 4907.86 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOABRASILIA JOAO PESSOA PARA O PERIODO DE 2401 A 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 360.00 | 00072648589449 | LUCIANO JULIO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 1066.89 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 480.00 | 00003025981466 | JOZILMA CONCEICAO GOMESD DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA LANCHE DE PACIENTES DURANTE A CAMPANHA DE MAMOGRAFIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 205.29 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000132 | 29/01/2021 | 4607.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 2111 A 2901. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 88953.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 6850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS VINCULADO A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 3900.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000133 | 29/01/2021 | 395.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 2101 A 2901. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 392.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 45447.58 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-MDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 91498.53 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 2037.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SERVIDOR COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 224953.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 2000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000129 | 29/01/2021 | 366.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 2101 A 2901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 300.00 | 00001165555484 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 5481.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 7050.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 6525.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 13853.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 5600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 6000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS APROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 10000.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES MENSAIS EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 37800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000128 | 29/01/2021 | 898.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000136 | 29/01/2021 | 5724.95 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 21-01 A 29-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 7100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 1216.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE PASEP DARF-RFB CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DO PASEP A SER DEBITADA NA CONTA CIDE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00008820594404 | DAMIÃO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CAPINAGEM A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000131 | 29/01/2021 | 1495.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 2101 A 2901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 23848.24 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 6850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000130 | 29/01/2021 | 612.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 2101 A 2901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 12200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1705.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 4370.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 31528.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 15080.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 5983.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 15127.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 13006.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 8325.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 3966.63 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 29.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE FAROL LATERAL PARA A MOTO VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 900.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA TAMPA DE CHAPA GALVANIZADA PARA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE PRIMAVERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000185 | 01/02/2021 | 14069.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 4760.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTA DE VIDRO 10MM MEDINDO 085X215 04 UND. DE JANELAS DE 8MM MEDINDO 12X11CM PORTA EM ALUMINIO E VIDRO 4 MM MEDINDO 09X215CM E REFORMA DA GRADE DE PROTECAO PARA PORTA NA SEDA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 2700.00 | 00060098970410 | SEVERINO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTA DE MADEIRA MEDINDO 21X11CM DE JATOBA COM ALISAGEM DESTINADA A ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIA 01 E 02 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 1170.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COBERTURA COM TELHA EM ALUMINIO MEDINDO 30X15CM NA ESCOLA DE JACAREQUARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 750.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 2060.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO GALVANIZADO MEDINDO 14X20CM PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 09X22CM E TROCA DE VIDRO NAS JANELAS NA UBS FREI DAMIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 920.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 19X22CM PARA UNIDADE DE SAuDE LAGOA DO PADRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 174.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FATURA DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2021 | 599.10 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ONIBUS PLACA NQD-4668 E FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MICROONIBUS PLACA OGC-8027 E FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 89.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2021 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 190.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PINTURA DO CARRO FOD KA PLACA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2021 | 1463.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2021 | 125.00 | 00002395066427 | CLAUDIA DE FATIMA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2021 | 1900.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2021 | 400.00 | 00008216253494 | SIMONE DE FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2021 | 400.00 | 00002342018436 | JOSE DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2021 | 300.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2021 | 200.00 | 00005530321437 | GILSON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2021 | 300.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2021 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II DE RIACHAO DO POCO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2021 | 1749.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2021 | 196.24 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2021 | 552.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS E BIOPSIA DE COLO UTERINO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2021 | 925.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES LIMPEZA E ATUALIZACAO DE SOFTWARES SUPORTE DE REDE INTERNA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE WI-FI ENTRE OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2021 | 1300.00 | 00003535824419 | WANDEILDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DO MICROONIBUS DE PLACA MOE0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2021 | 4418.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2021 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NO DIAS 020304 E 05 DE FEVEREIRO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2021 | 3450.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEDALIT CIMENTO E TIJOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2021 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 450.00 | 00012001777469 | VANESSA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 450.00 | 00010681034424 | HELENO MOTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2021 | 250.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DFESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2021 | 450.00 | 00011493516400 | ANA BEATRIZ SANTOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 450.00 | 00008686915426 | ALAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 2000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 UND. DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 1800.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 QUADROS MEDINDO 26X36 COM VIDROS ANTI-REFLEXO MONTAGENS E REVELACOES EM FOTOS PROFISSIONAIS MEDINDO 20X30CM PARA QUADROS DESTINADOS A ESTA REPARTICAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 376.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO LINHAS MOVEIS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2021 | 880.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. ARMARIO DE MADEIRA MDF 02 PORTAS DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2021 | 7415.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 UND. DE MESA COM 02 GAVETAS02 UND DE AR CONDICIONADOS E 05 UND DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2021 | 3880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 14 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA DA PELVE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 700.00 | 00013436748404 | CLEVILTON MAROJA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DE RIACHAO DO POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 462.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 06SEIS DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2021 | 2160.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 120 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2021 | 2160.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 120 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 275.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 05CINCO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2021 | 2378.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 UND. DE DISPENSE PARA COPO DESCARTAVEL E 20 UND. DE DISPENSADOR DE ALCOOL GEL A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 1650.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UND.VIAGENS DE PESSOAS CARENTES A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 900.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 3068.40 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS TALHERES E OUTREOS UTENSILIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 3700.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 200.00 | 00006168628495 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 300.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 400.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 2725.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2021 | 232.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2021 | 51.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO NO FPM DIA 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2021 | 7423.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NO DIAS 080910 E 11 DE FEVEREIRO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 832.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 231.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00008713284452 | JOALISON MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2021 | 950.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.3943 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2021 | 300.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 6485.11 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000273 | 11/02/2021 | 1402.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A FIORINO PLACA QFR-4813 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2021 | 20844.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2021 | 18700.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2021 | 2500.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 917.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 6700.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2021 | 670.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO NO FPM DIA 08.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2021 | 6409.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET-DARF REF. 05 DA RCL CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 12459.88 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A DEVOLUCAO EM FAVOR DA UNIAOGOV.FEDERAL DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE-CT CEF 1030111-772016 - 830184 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO - CC 647099-0-CEF. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 1491.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2021 | 950.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2021 | 964.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000285 | 11/02/2021 | 8378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO AO TRATOR TL 85 NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000286 | 11/02/2021 | 6384.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000287 | 11/02/2021 | 3700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO A CACAMBA PLACA OFF-3193 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2021 | 950.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000303 | 11/02/2021 | 1836.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 1663.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 435.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 29 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2021 | 5345.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2021 | 1050.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MOVEL BALCAO E CONSERTO DE FECHADURAS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2021 | 400.00 | 00070327892420 | LEONARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 400.00 | 00096398841468 | CICERA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 450.00 | 00006068705471 | JOÃO MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 400.00 | 00007804633408 | JOSE ANDERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 400.00 | 00003690051479 | MARIA SEVERINA NUNES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 7088.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 012021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2021 | 52.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LINHA MOVEl DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2021 | 582.66 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 950.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000274 | 11/02/2021 | 831.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO AO FORD KA PLACA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000279 | 11/02/2021 | 3666.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000281 | 11/02/2021 | 1898.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000283 | 11/02/2021 | 4895.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2021 | 1455.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 97 ALMOCOS PARA OS ENFERMMEIROS E CONDUTORES DQUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2021 | 285.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 19 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000280 | 11/02/2021 | 2668.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A RANGER PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 9846.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2021 | 47239.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2021 | 19642.46 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 012021 COMFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 1066.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ENCONTRO PEDAGOGICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 321.14 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2021 | 559.45 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 250.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2021 | 4500.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2021 | 39228.24 | 00530493000171 | FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ERARIO PELA NAO EXECUCAO DA PROPOSTA N11975218000116003 DE OBRAS DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2021 | 400.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2021 | 450.00 | 00075306875491 | EDIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2021 | 450.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 450.00 | 00011806278499 | GABRIELLA LÚCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2021 | 450.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2021 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2021 | 400.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2021 | 200.00 | 00055443362453 | JOSÉ ACÁCIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2021 | 400.00 | 00008746698477 | DUCILENE GON?ALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2021 | 400.00 | 00004567686454 | MARIA DA PENHA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2021 | 200.00 | 00058653872434 | DIONÍZIO BERNARDO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2021 | 200.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2021 | 400.00 | 00058654623420 | VERA LUCIA SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2021 | 694.70 | 10905249000108 | VIA BRASIL COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00008594801432 | JEFFERSOM IRINEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00006794818426 | RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2021 | 232.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO INSS COMPETÊNCIA 022020 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2021 | 7423.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DO FPM NO DIA 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2021 | 51.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS DE INSS DEBITADO NO FPM DIA 10.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2021 | 2332.03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSON NA TROCA DE FUZIS E RELES DE NIVEL EM POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000352 | 15/02/2021 | 1346.67 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000356 | 15/02/2021 | 1291.17 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000353 | 15/02/2021 | 2176.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000357 | 15/02/2021 | 11729.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E S500 COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01-02 A 15-02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000359 | 15/02/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000355 | 15/02/2021 | 1039.55 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000354 | 15/02/2021 | 10067.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1502. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000358 | 15/02/2021 | 1067.48 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E S 500 COMUM AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1502. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000360 | 17/02/2021 | 1737.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2021 | 1700.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MICROONIBUS PLACA QSE-8268 E FIBRAMENTO DE PARA-CHOQUES E PINTURA DE RODAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2021 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO HONORARIO MEDICO DA CIRURGIA DE HERNIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2021 | 450.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2021 | 400.00 | 00008636691400 | ANA PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2021 | 400.00 | 00004366856476 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2021 | 400.00 | 00006147287460 | LUCICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2021 | 400.00 | 00004322065406 | JOAO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2021 | 400.00 | 00006799241402 | FRANCISCO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2021 | 400.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2021 | 300.00 | 00005695034426 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2021 | 300.00 | 00008820583470 | EDILMA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2021 | 250.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000361 | 17/02/2021 | 1877.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 161718 E 19 DE FEVEREIRO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2021 | 800.00 | 00008365343444 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2021 | 810.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCO PARA TRATOR TL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2021 | 1800.00 | 00008934826410 | ALEX WILLIAN GOMES ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 03 TENDAS NOS DIAS 1415 E 16 DE FEVEREIRO NO RETIRO DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 450.00 | 00011803845473 | JORGE LUIZ RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 450.00 | 00011727776402 | VANESSA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2021 | 650.80 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2021 | 790.86 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2021 | 183.17 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2021 | 273.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2021 | 129.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2021 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2021 | 44.99 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA VIVO DAS LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2021 | 73.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2021 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS RELATIVO AO 45 E 6 BIM2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2021 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPE RELATIVO AO 45 E 6 BIM2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 540.00 | 00001642018406 | TANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 450.00 | 00009121573484 | SANDRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 250.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2021 | 400.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2021 | 400.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2021 | 450.00 | 00004612951484 | JOSE FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2021 | 450.00 | 00009141546482 | JOAO BATISTA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 7472.34 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2021 | 1332.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS COLAS E LIXAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2021 | 5000.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ANO DE 2020 NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS PARA CESSAR OS RECURSOS DO AUXILIDIO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2021 | 900.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS DCTFS DE TODOS OS CONSELHOS E SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2021 | 1033.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS 1107 CONF DARF EM ANEXO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2021 | 74.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF 1345 - FEVEREIRO-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2021 | 890.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN TJ-PB MES FEVEREIRO-2021 DEBITADO NA CONTA 15449-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2021 | 10.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES FEVEREIRO-2021 DEBITADO NA CONTA 15449-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2021 | 1500.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DESPESAS ESTIMATIVA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DAS CONTAS 90-8 E 100-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2021 | 35.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES FEVEREIRO-2021 DEBITADO NA CONTA 1101-0 ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 35.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES FEVEREIRO-2021 DEBITADO NA CONTA 15449-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2021 | 2000.00 | 00009263389438 | LUIS FELIPE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2021 | 670.00 | 00009263389438 | LUIS FELIPE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DO DISCO DE EMBREAGEM E AJUSTE NO VOLANTE DO VEICULO DUCATO PLACA QSD-9659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 490.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA OPERACAO DO CADASTRO uNICO - ENTREVISTA E DIGITACAO PARA SERVIDORA DA SEDE BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA FILIACAO A UNDIMEPB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2021 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC DE CRANIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2021 | 2413.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2021 | 195.60 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2021 | 535.39 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2021 | 1554.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2021 | 300.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2021 | 302.01 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2021 | 1213.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2021 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2021 | 530.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS EM GERAL EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA ESTIMADA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 790.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEIS FORMATACOES DE PC E MANUTENCAO PREVENTIVA COM TROCA DE RESERVATORIOS EM IMPRESSORA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2021 | 32839.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2021 | 1418.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 3900.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2021 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NO DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2021 | 11945.99 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2021 | 275.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DIVERSOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 124.75 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 554.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2021 | 3390.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE 100 UND. DE ALCOOL 70 DE 5L A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 4800.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA HONDA HRV PLACA LVR-6H30 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR LOTADO NOS RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2021 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2021 | 3793.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000456 | 26/02/2021 | 1333.39 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 24109.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 7800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 7052.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 22010.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 11082.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 3350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000454 | 26/02/2021 | 1155.70 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 1705.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 12700.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 4600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 2350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 7100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 594.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF 1345 - FEVEREIRO-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 6409.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET-DARF REF. 05 DA RCL CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000458 | 26/02/2021 | 10167.41 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 COMUM COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 3600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 3700.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 12939.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 12933.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 1011.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFEBRASILIA RECIFE PARA O PERIODO DE 2402 A 25012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 1300.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 450.00 | 00011091685436 | EDJANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000455 | 26/02/2021 | 823.42 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 5060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 7160.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 7333.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 5835.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000459 | 26/02/2021 | 9200.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM DIESEL S500 COMUM ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | ALICACAO DE DESPESAS CONDICIONADAS DA SAUDE EM ASPS - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta Art. 25 LC 141 | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 83850.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 10150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 5615.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO DECRETI CONCIENTIZANDO A POPULACAO EM COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A DESPESAS ESTIMATIVA COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 48-7- CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000457 | 26/02/2021 | 666.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 1402 A 26022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 44216.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 2596.42 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 4182.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 88416.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 18039.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 226381.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 1957.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2021 | 671.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0000513 | 01/03/2021 | 6607.78 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000514 | 01/03/2021 | 4922.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000512 | 01/03/2021 | 3812.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2021 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2021 | 399.00 | 00007128848401 | TIAGO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADO A SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000515 | 01/03/2021 | 2563.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2021 | 396.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO SISTEMA NOVO A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2021 | 365.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAÚDE E TREINAM. PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2021 | 1629.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE UM PC COM PLACA-ME PROCESSADOR E FONTE ATX. SUPORTE NO LOCAL COM INSTALACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS SUPORTE REMOTO AOS FUNCIONARIOS NO AUXILIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM DIAS ALTERNADOS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2021 | 1273.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2021 | 3360.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PISO 40X40 DESTINADO A CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2021 | 300.00 | 00013605864406 | DANIELE ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2021 | 400.00 | 00010707886430 | JOELSON DE FRANÇA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2021 | 450.00 | 00004186675430 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2021 | 450.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2021 | 300.00 | 00015540908490 | ELIZABETH ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2021 | 151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2021 | 444.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUO EM CPU MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU COM TROCA DE MEMORIA E FONTE DE ALIMENTACAO ALEM DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JATO DE TINDA COM TROCA DO RESERVATORIO DE TINTA A PEDIDO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2021 | 1134.07 | 10904371000151 | MARIA DE LOUDES ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2021 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2021 | 816.63 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2021 | 577.64 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2021 | 2500.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Enxovais p/ Maes Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2021 | 3848.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2021 | 1434.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL E TOUCA DESCARTAVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2021 | 1450.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO SINGLE BOND 26 G 10 UNIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS LOGARINAS E BERAUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2021 | 390.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 03 TRÊS VIAJENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2021 | 501.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO120 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2021 | 594.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP CONFORME DARF 3745 - MARCO-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2021 | 400.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000547 | 08/03/2021 | 1220.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000 MIL UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000549 | 08/03/2021 | 9912.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000546 | 08/03/2021 | 6693.28 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONFECCOES DE PLACAS COM METALON E ADESIVOS DIVERSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000548 | 08/03/2021 | 2281.32 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2021 | 350.00 | 00070999296400 | DOUGLAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2021 | 350.00 | 00012001777469 | VANESSA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2021 | 350.00 | 00071586464400 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2021 | 350.00 | 00070686380401 | LUANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2021 | 350.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2021 | 350.00 | 00000862469848 | IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2021 | 400.00 | 00070624760480 | ELIAQUIM DAMIÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2021 | 400.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2021 | 400.00 | 00003778805401 | LUCIENE CÂNDIDO ARAÚJO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009431092484 | CECI SEVERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2021 | 350.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2021 | 350.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2021 | 450.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2021 | 350.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2021 | 450.00 | 00006284518498 | JOSÉ BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 400.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2021 | 400.00 | 00096204079891 | LUIZ JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2021 | 7263.80 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 022021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00005129047400 | BELGARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA RELATIVO A PARCELA uNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2021 | 2800.00 | 00095180621453 | MARIA CELIA DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA RELATIVO A PARCELA uNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA RELATIVO A PARCELA uNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2021 | 1491.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 7428.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2021 | 18726.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS NO DIA 10032020 NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 1033.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2021 | 403.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2021 | 465.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 SESSENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2021 | 5433.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 11019.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 47950.43 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 22355.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00011152771469 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSF I E II DE RIACHAO DO POCO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2021 | 330.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON DO ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2021 | 525.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2021 | 9785.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE E 29 METROS DE EXCESSO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NA UBS DE VARZEA REDONDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2021 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2021 | 315.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2021 | 487.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 8065.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2021 | 703.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2021 | 21030.87 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2021 | 15185.54 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2021 | 1250.00 | 00004209242489 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2021 | 990.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2021 | 990.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2021 | 990.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2021 | 990.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2021 | 990.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS COMO PINTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS DE 0700h DA MANHA AS 1700h DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2021 | 2760.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23VINTE E TRÊS DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 120 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2021 | 2760.00 | 00002448204730 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23VINTE E TRÊS DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 120 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2021 | 6932.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETÊNCIA 022021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2021 | 493.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2021 | 1690.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UND.VIAGENS DE PESSOAS CARENTES A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2021 | 966.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. A COMPETÊNCIA 022021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 080910 E 11 DE MARCO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2021 | 143.13 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2021 | 2501.30 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2021 | 260.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2021 | 766.42 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2021 | 267.78 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2021 | 79.80 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000653 | 12/03/2021 | 8856.74 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2021 | 8000.00 | 33032253000104 | SAMUEL JOSE DA SILVA 05532519455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA NOVA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA COM TROCAS DE CABOS E FIOS NA ENTRADA E DISTRIBUICAO DO POSTO FREI DAMIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 100 ALMOCOS PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DQUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2021 | 465.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 31 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2021 | 425.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP C 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000662 | 12/03/2021 | 636.80 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2021 | 240.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A 16 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000663 | 12/03/2021 | 14202.19 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 E DIESEL S500 COMUM COMUM PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000664 | 12/03/2021 | 1995.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000660 | 12/03/2021 | 892.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000655 | 12/03/2021 | 525.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2021 | 2400.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000657 | 12/03/2021 | 1520.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0000661 | 12/03/2021 | 1279.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2702 A 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 12 15 16 17 E 18 DE MARCO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2021 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2021 | 300.00 | 00011545814465 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2021 | 300.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2021 | 300.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2021 | 736.18 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2021 | 721.05 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2021 | 365.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIROS DO VEICULO PLACA QSE 8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO PLACA QSE 4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2021 | 211.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PLACA OGC 8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2021 | 8.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 LICENCIAQMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PLACA MOK 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E VISTORIA DO VEICULO PLACA MOE 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SIA E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS E PLACAS MERCOSUL DO VEICULO PLACA RLQ 3C48 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2021 | 590.00 | 24263182000151 | LUCAS DE ALENCAR BRASIL CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2021 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2021 | 197.66 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2021 | 126.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2021 | 1800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO MANUTENCAO DE SEIS AR CONDICIONADOS E TROCA DO MOTOR VENTILADOR E CAPACITADOR DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2021 | 650.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAÚDE E TREINAM. PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2021 | 9700.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE INJETORES REPROGRAMACAO DE MODULO ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E LIMPEZA E DESCABONIZACAO NO VEICULO TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2021 | 1059.00 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2021 | 1835.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA E UM RAIO X EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000691 | 18/03/2021 | 31680.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000692 | 18/03/2021 | 10500.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000693 | 18/03/2021 | 19370.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2021 | 510.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2021 | 27.66 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2021 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2021 | 4900.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000695 | 19/03/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REMENDOS DE PNEU TROCA DE CAMARAS DE AR TROCA DE PNEUS E VULCANIZACAO DE VEICULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/03/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR LOTADO NOS RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2021 | 5000.00 | 00027080663822 | GILBERTO GUERRERO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS EM DIVERSOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2021 | 6409.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET-DARF REF. 05 DA RCL CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2021 | 200.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2021 | 400.00 | 00003728246417 | MARLENE DE LOURDES ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2021 | 400.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2021 | 450.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2021 | 200.00 | 00090193911434 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2021 | 400.00 | 00004833379430 | IVONETE ECÍLIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2021 | 400.00 | 00004833367424 | GERUZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2021 | 400.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2021 | 400.00 | 00014612849701 | ANA CAROLINE DE SOUSA RAVERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2021 | 400.00 | 00077056604404 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2021 | 450.00 | 00007780804712 | MARIA LÚCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000712 | 19/03/2021 | 5805.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2021 | 226.71 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2021 | 133.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO REFERENTE A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2021 | 400.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2021 | 2940.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2021 | 415.81 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2021 | 2406.19 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2021 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE PUBLICIDADES NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2021 | 1337.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2021 | 1336.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0000730 | 23/03/2021 | 3787.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000732 | 23/03/2021 | 5696.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE LOGARINA 3 LUGARES 01 UND DE AR CONDICIONADO 18.000BTUS E 01 UND DE CORTINA DE AR DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0000733 | 23/03/2021 | 4200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND. DE MESA EM PDF 01 UND DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS E 02 UND DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2021 | 37617.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000724 | 23/03/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2021 | 443.56 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000729 | 23/03/2021 | 541.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000731 | 23/03/2021 | 2733.68 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2021 | 1239.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2021 | 2542.75 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2021 | 880.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MEIOS FIOS DE VARIAS RUAS E CAPINAGEM 16 DIARIAS AO VALORDE R5500DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2021 | 1171.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2021 | 300.00 | 00013437546821 | JOSEFA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2021 | 300.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FÉLIX DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2021 | 400.00 | 00026221230861 | EURIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2021 | 400.00 | 00071617553441 | TAÍS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2021 | 400.00 | 00002818158443 | MARIA DA GUIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2021 | 300.00 | 00000916605485 | MARIA ELZA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2021 | 300.00 | 00007601942465 | JOSE RONALDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2021 | 150.00 | 00028780795404 | ANTONIO MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA DE PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2021 | 11179.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2021 | 470.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UMA MANUTENCAO CORRETIVA DUAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E UMA HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2021 | 700.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA RETIRADA E DUAS INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000754 | 25/03/2021 | 3661.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2021 | 5400.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PADRONIZACAO DO MEDIDOR DE ENERGIA E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA DE VARZEA REDONDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE UM NOVO PADRAO COMPLETO COM ENTRADA DE CORRENTE E SUBSTITUICAO DE CABOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA PRIMAVERA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2021 | 450.00 | 00003387281714 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2021 | 450.00 | 00010699980798 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2021 | 400.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2021 | 400.00 | 00014810041409 | THAMIRES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2021 | 606.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021PARCELA uNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2021 | 126.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE FATURAS EM ABERTO DE 2020 E DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2021 | 1500.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RELES FUZIS CHAVES MAGNETICAS E DIJUNTORES DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000763 | 25/03/2021 | 23757.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2021 | 500.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2021 | 94.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2021 | 98.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2021 | 6850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2021 | 1539.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2021 | 10276.81 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2021 | 1119.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MULETA E CADEIRA DE HIGIENIZACAO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2021 | 1997.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA UNIDADES DE MASCARAS TRIPLAS DESCARTAVEIS E VINTE UNIDADES DE LENCOIS HOSP 70CMX50CM CELULOSE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2021 | 22010.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2021 | 11082.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2021 | 7278.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000774 | 26/03/2021 | 14518.13 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2021 | 26519.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2021 | 9400.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2021 | 800.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2021 | 700.00 | 00010811143473 | ANDERSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA SUSPENSAO E DO CABECOTE AJUSTE DA RODA TRASEIRA E COLOCACAO DE KIT DE EMBREAGEM EM MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2021 | 4600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000764 | 26/03/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2021 | 14253.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2021 | 12450.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2021 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2021 | 4400.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000770 | 26/03/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2021 | 7100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2021 | 400.00 | 00002561987485 | ILSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2021 | 400.00 | 00002724279425 | RICARDO GONÇALVES FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2021 | 450.00 | 00002589601409 | MARIA DAS NEVES PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2021 | 450.00 | 00070686723457 | ANDREZA JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2021 | 450.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2021 | 5060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2021 | 7614.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2021 | 7333.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2021 | 4930.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000775 | 26/03/2021 | 3615.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2021 | 43012.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2021 | 4182.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2021 | 226064.12 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2021 | 6474.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2021 | 81832.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2021 | 18130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2021 | 88183.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2021 | 10849.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2021 | 5499.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA PARA O SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA ENDURECE CS PLACA QFD9H41 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA ENDURECECS PLACA QFD8J71 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000824 | 30/03/2021 | 506.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000828 | 30/03/2021 | 1667.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000831 | 30/03/2021 | 11184.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA BASE DE CAIXA D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000832 | 30/03/2021 | 2240.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES ATRIBUIDAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000826 | 30/03/2021 | 1078.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS AOGABINETE NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000823 | 30/03/2021 | 71100.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 KG DE PEIXES TIPO CORVINA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE O PERIODO DE SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000827 | 30/03/2021 | 15116.68 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000825 | 30/03/2021 | 635.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000829 | 30/03/2021 | 12196.89 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 COMUM GASOLINA ADITIVADA ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0000830 | 30/03/2021 | 869.50 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 COMUM E DIESEL S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1303 A 30032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2021 | 1713.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF 1345 - MARCO-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2021 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2021 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2021 | 800.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 03 TRÊS VIAJENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2021 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2021 | 3700.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2021 | 300.00 | 00011372492771 | IZABEL MONTEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/04/2021 | 450.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2021 | 49.89 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LINHA MOVEL DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2021 | 885.59 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2021 | 4580.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 19 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2021 | 3140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND.2.2 10M3 E 11 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000861 | 05/04/2021 | 1129.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000863 | 05/04/2021 | 1764.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2021 | 72.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA O LANCHE DA REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2021 | 150.00 | 00004551604496 | MISSILENE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DAS GESTANTES NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2021 | 1273.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES TOPOGRAFICAS PARA PROJETO GEOMETRICO EM PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICOES TOPOGRAFICAS PARA PROJETO GEOMETRICO EM PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2021 | 1375.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO 25 DIARIAS A R5500 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00010590436457 | JOSE DA CUNHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO 20 DIARIAS A R5500 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00007576888458 | ANDREILSON DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO 20 DIARIAS A R5500 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000862 | 05/04/2021 | 4942.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2021 | 1800.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE UMA BOMBA DE 3CV CHAVE CONTACTADORA E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2021 | 36.00 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2021 | 200.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTA COM NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2021 | 6605.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COM TROCAS DE PECAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2021 | 9000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTEMPLACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2021 | 1731.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MÊS DE MARCO NA CONTA DA FOPAG 48-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/04/2021 | 2386.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO SERVICO DE QUADRO DE COMANDO TROCA DE RELE DE NIVEL E FALTA DE FASE EM POCOS ARTESIANOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2021 | 2660.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2021 | 1600.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/04/2021 | 2400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2021 | 900.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 GRADES DE PROTECAO DE JANELA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2021 | 920.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS DE SOLDAS EM PORTOES E GRADES COM SUBSTITUICAO DE FECHADURAS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2021 | 2000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2021 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/04/2021 | 400.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2021 | 200.00 | 00011762001438 | ANASTACIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/04/2021 | 4000.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 JANELA EM VIDRO MEDINDO 12X1METROS INSTALACAO DE 04 PORTAS DE VIDRO COM TROCA DE PIVO CONFECCAO DE 01 PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM MEDINDO 15X205 E CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A SEDE DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2021 | 400.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2021 | 400.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 GRADE PARA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2021 | 687.30 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/04/2021 | 1900.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 BOX MEDINDO 135X19 E 14X19 NA UNIDADE FREI DAMIAO E INSTALACAO DE 03 VIDROS DE 6MM NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2021 | 600.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE PUBLICIDADES NA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2021 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/04/2021 | 900.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2021 | 658.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2021 | 800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/04/2021 | 882.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 210 UNIDADES DE 500ML. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2021 | 12232.18 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2021 | 1682.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL E AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2021 | 8782.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2021 | 5631.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2021 | 97.08 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2021 | 188.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2021 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 18.434 PARA O TRATOR TL85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2021 | 800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE UM PNEU 19.5L24 PARA O TRATOR TL85E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2021 | 500.00 | 00098083260487 | ROBERTO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2021 | 1201.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2021 | 300.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CADEIRA DO MOTORISTA DO TRATOR JONH DEERE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2021 | 1491.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2021 | 7437.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2021 | 13207.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2021 | 6762.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E CONSERTO DE CADEIRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2021 | 400.00 | 00070099660440 | BRENO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM AR SECO DE LOGARINAS E CADEIRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2021 | 2250.00 | 00008637383467 | ALVARO HENRIQUE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA DE 02 BIROS PARA O CRAS 03 PRANCHAS 290 X 040 CM E RESTAURACAO DE BANCADA E PRATILEIRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 300.00 | 00071586464400 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2021 | 300.00 | 00071307871470 | MICHAEL CONSTÂNCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2021 | 100.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2021 | 7169.37 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2021 | 300.00 | 00070999296400 | DOUGLAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2021 | 300.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2021 | 300.00 | 00011667519450 | DIANA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2021 | 200.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2021 | 400.00 | 00004971624406 | REGINALDO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2021 | 350.00 | 00008253554435 | FRANCIELE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2021 | 350.00 | 00014094972404 | JOSEMIR FILHO VIGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2021 | 300.00 | 00007311817439 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2021 | 350.00 | 00013105350438 | LILIAN GILVÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2021 | 1740.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 116 ALMOCOS PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2021 | 255.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 17 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2021 | 989.26 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2021 | 926.80 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2021 | 10625.09 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2021 | 48832.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2021 | 20991.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2021 | 520.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 40 AVENTAIS DE PROTECAO CONTRA A COVID-19 PARA REALIZACAO DA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2021 | 22440.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2021 | 15232.97 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2021 | 6261.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2021 | 1438.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2021 | 7774.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/04/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/04/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/04/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/04/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2021 | 1771.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2021 | 1320.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 24 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2021 | 1265.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2021 | 1265.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2021 | 1265.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 23 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2021 | 966.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2021 | 1875.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 UND.VIAGENS DE PESSOAS CARENTES A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 032021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001003 | 12/04/2021 | 524.72 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE0104 A 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000988 | 12/04/2021 | 4545.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001004 | 12/04/2021 | 881.76 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2021 | 8220.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE R 11000METRO E 20 METROS DE TUBO GEOMECANICO R 12500METRO PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001014 | 12/04/2021 | 531.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO A CACAMBA PLACA OFF3193 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001000 | 12/04/2021 | 1241.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 0506070809 E 12 DE ABRIL2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001021 | 12/04/2021 | 1592.78 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001001 | 12/04/2021 | 827.46 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001017 | 12/04/2021 | 2919.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADOS A RANGER PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001019 | 12/04/2021 | 3120.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONFECCOES DE 1.000 UND. DE ADESIVOS IMPRESSAS EM ALTA RESOLUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2021 | 365.69 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2021 | 356.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2021 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE OCT DE MACULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2021 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE OCT DE MACULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001006 | 12/04/2021 | 7736.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DESAuDE NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001011 | 12/04/2021 | 1496.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A FIORINO PLACA QFR-4813 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001012 | 12/04/2021 | 1726.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001020 | 12/04/2021 | 4370.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2021 | 400.00 | 00003865348459 | MARIA DA CONCEIÇAO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005264412405 | CECILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2021 | 400.00 | 00014675367410 | PEDRO BISMARQUE DOS SANTOS EURICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2021 | 400.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012674689471 | ALISON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2021 | 400.00 | 00008286518411 | ROZILDA MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2021 | 450.00 | 00008435958418 | ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070686398440 | SANDRELUCI DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2021 | 250.00 | 00070296559407 | IZAIAS LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2021 | 141.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001005 | 12/04/2021 | 639.84 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001015 | 12/04/2021 | 1683.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A SPIN PLACA QFG-0365 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2021 | 7425.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DEBITADO NO FPM DIA 10032021 DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMPETÊNCIA 132020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000997 | 12/04/2021 | 1155.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001018 | 12/04/2021 | 3660.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 3.000 MIL UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000990 | 12/04/2021 | 2705.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001002 | 12/04/2021 | 11211.72 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 0104 A 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 070809 E 12 DE ABRIL2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2021 | 3564.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001013 | 12/04/2021 | 5379.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001016 | 12/04/2021 | 1046.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2021 | 260.00 | 00064537978449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNO DA PONTA DO EIXO DA PIPA EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2021 | 480.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO EM CILINDRO DA GRADE ARADORA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2021 | 3836.60 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A COPA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | GABINETE ATUANTE | Aquis. de Veiculo, Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2021 | 609.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GAVETEIRO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/04/2021 | 654.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS PARA MOTOCICLETA PLACA MOT-9048 VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/04/2021 | 59.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE DIRECAO PARA MOTOCICLETA PLACA QFR-4833 VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2021 | 3575.99 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2021 | 300.00 | 00016012674449 | OSCAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2021 | 300.00 | 00010746225458 | CARLOS ANTÔNIO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001032 | 15/04/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCA-DEMO. CONTAS ANUAIS PARA O SICONFIGOV. FEDERAL REFERENTE A PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00079083765415 | MARIA JOS? SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00096532181404 | EDNAIDE MARIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00003374743463 | EDIVANIA PAULINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00078897106404 | MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00003622242426 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA uNICA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00091849497400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PARCELA DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2021 | 4004.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2021 | 918.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2021 | 1580.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE PC E SERVICOS DE SUPORTE REMOTO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2021 | 1900.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CORPO DISTRIBUIDOR E REPARO DE BICOS EM VEICULO PLACA OGC-5279 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00004794283440 | IVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAME EIXO ARRASTADOR ROLETES E REPARO DE BOMSA EM VEICULO DE PLACA MOK-9242 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2021 | 350.00 | 00000949836745 | SEBASTIÃO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2021 | 350.00 | 00054925568434 | EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2021 | 350.00 | 00085412970478 | JOSE MINERVINO SOBRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2021 | 250.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/04/2021 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/04/2021 | 400.00 | 00051079089772 | JOAO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2021 | 400.00 | 00012678965406 | THALLYS CRUZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2021 | 200.00 | 00010562146431 | ROSELY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2021 | 200.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2021 | 300.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2021 | 300.00 | 00015429962449 | JOSE JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/04/2021 | 300.00 | 00084100176449 | MARILUCEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2021 | 150.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001075 | 19/04/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2021 | 133.00 | 00013278950488 | LUCIANO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2021 | 133.00 | 00010550171436 | ELIZANDRA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2021 | 133.00 | 00007514396497 | VANDERLI PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2021 | 133.00 | 00003557127419 | JOSINETE FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2021 | 133.00 | 00011674126484 | LÍVIA KELLY PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2021 | 133.00 | 00005549215454 | CEZARIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2021 | 133.00 | 00008174348441 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2021 | 133.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2021 | 900.00 | 26252929000100 | CICATRIZA JP SERVIÇOS EM SAÚDE E TREINAM. PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE CURATIVO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2021 | 1837.95 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM SERVICO DE ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/04/2021 | 240.00 | 09114612000180 | HOSPOTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/04/2021 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/04/2021 | 390.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 26 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001080 | 19/04/2021 | 14320.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2021 | 99.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TAMPA LATERAL FAN 160 START DIR PRETA PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2021 | 245.84 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2021 | 975.71 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2021 | 2000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2021 | 7000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/04/2021 | 608.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE DENNIS BROWN PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2021 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DENSIDOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2021 | 1170.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA E COCCIX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/04/2021 | 600.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 TROCAS DE FONTE DE ALIMENTACAO INSTALACAO DE PROGRAMAS TROCA DE CAIXA DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON M2170 E UMA MANUTENCAO NA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA SANSUNG M2885FW DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2021 | 160.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA CHAVE DO VEICULO FORD RANGER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 161920 E 21 DE ABRIL2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/04/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR LOTADO NOS RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2021 | 2000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/04/2021 | 450.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/04/2021 | 450.00 | 00012016193433 | ANDERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009049735495 | SHÓSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2021 | 500.00 | 00026313383400 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2021 | 500.00 | 00010861252403 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2021 | 400.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2021 | 266.00 | 00003558102479 | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 1920 22 E 23 DE ABRIL REFERENTE A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 1415161920 E 21 DE ABRIL2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIA DESTINADOS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2021 | 1064.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2021 | 33516.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2021 | 500.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2021 | 500.00 | 00005989934440 | MARIA DE FÁTIMA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2021 | 500.00 | 00071318567467 | JOÃO VICTOR DE MOURA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2021 | 250.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2021 | 1775.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2021 | 7200.00 | 00002693724406 | VALDILENO CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FABRICIO PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E O POSTO DA EMATER NESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2021 | 1437.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2021 | 3172.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001114 | 26/04/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2021 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DE SOFTWARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2021 | 94.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001122 | 27/04/2021 | 3494.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001123 | 27/04/2021 | 2495.02 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2021 | 375.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS NOS DIAS 26 E 28 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 450.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001129 | 27/04/2021 | 2928.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA CASA DA ACOLHIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO HISTERECTOMIATESTE COVID DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2021 | 1200.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2021 | 216.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE E USG OBSTETRICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2021 | 300.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 02 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDO SEMEAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001121 | 27/04/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2021 | 1900.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE RELES CHAVES CONSERTOS DE QUADROS ELETRICOS EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2021 | 1075.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2021 | 692.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFD8J71 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2021 | 247.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU E CAMERA DE AR PARA FAN 160 START VINCULADA A SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001136 | 28/04/2021 | 12744.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001137 | 28/04/2021 | 21501.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001138 | 28/04/2021 | 21150.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2021 | 1554.33 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2021 | 1889.78 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA PGI-7153 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001139 | 28/04/2021 | 5506.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2021 | 400.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2021 | 400.00 | 00008216059418 | IVANILDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2021 | 250.00 | 00008436028481 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2021 | 400.00 | 00033971242472 | RIVALDO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2021 | 400.00 | 00009774517474 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2021 | 400.00 | 00002202916407 | JOSE ANTONIO LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2021 | 2801.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2021 | 7052.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 13510.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 23031.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001208 | 30/04/2021 | 12178.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2021 | 5631.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A EMPENHO N897 ANULADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2021 | 8782.02 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A EMPENHO N896 ANULADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 6216.63 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2021 | 1705.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2021 | 7300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001210 | 30/04/2021 | 2207.56 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001198 | 30/04/2021 | 6.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 1.118 REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. 1021 DATADA EM 12.04.2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2021 | 24210.01 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 8500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 98.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 480.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 UND. DE CAMISA MANGA COMPRIDA A R6000 A UND E 04 UND. DE CAMISA MANGA LONGA A R5000 DESTINADOS AOS TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001211 | 30/04/2021 | 1471.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 6633.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001213 | 30/04/2021 | 1175.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2021 | 400.00 | 00091846684404 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2021 | 280.00 | 00008815088458 | SANTINA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009674457445 | WILLAMS DE PAULA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2021 | 400.00 | 00012557965456 | DARLANE KELLY DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2021 | 5060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2021 | 7230.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2021 | 6966.63 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2021 | 5453.28 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007558549426 | LUCAS FELIX DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001212 | 30/04/2021 | 928.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2021 | 500.00 | 00021934975400 | JOSE HAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2021 | 3700.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2021 | 5999.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2021 | 12750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 13750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2021 | 10200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 8.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES ABRIL-2021 DEBITADO NA CONTA 283141-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 94.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES ABRIL-2021 DEBITADO NA CONTA 25362-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 628.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES ABRIL-2021 DEBITADO NA CONTA 15449-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 6191.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES FEV-2021 DEBITADO NA CONTA 17241-3.CONCILIADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2021 | 1706.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES FEV-2021 DEBITADO NA CONTA 17241-3.CONCILIADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2021 | 671.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO220 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2021 | 4850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001207 | 30/04/2021 | 15703.26 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 91662.59 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2021 | 10150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 4790.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2021 | 171.27 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 44834.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 4677.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 80647.31 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 18130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 224018.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 623.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001209 | 30/04/2021 | 790.35 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10E S500 DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1304 A 30042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2021 | 500.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001223 | 03/05/2021 | 4207.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NFE n130 PREGAO PRESENCIAL 0052021 CONTRATO N202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2021 | 144.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C VISTORIA DO VEICULO PLACA OGC-5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2021 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ENTREGA DE FICHAS E HORARIO DE VACINACAO DA COVID 19 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.NFE n5 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.NF n4130 A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001222 | 03/05/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 25 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.NF n 4129 A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NF 4131-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.NFe N47 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/05/2021 | 6000.00 | 33032253000104 | SAMUEL JOSE DA SILVA 05532519455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO DO PADRAO ENERGISA TROCA DE TODA REDE ELETRICA DE CABOS E FIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E TAMBEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 1000020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001240 | 06/05/2021 | 10828.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n2171. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2021 | 1538.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3752. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2021 | 1357.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3753. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 1781. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 1784. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/05/2021 | 370.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARESREPAROS VALVULA FILTRO DESUMIFICADOR DESTINADAS A VEICULO DE PLACA OGC-5279 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n8424. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001241 | 06/05/2021 | 2361.22 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NFe n1906 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001242 | 06/05/2021 | 2744.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NFe n1907 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 1782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/05/2021 | 266.00 | 00006347634406 | JOSIELIO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NOS DIAS 060710 E 11 DE MAIO DESTINADAS A SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2021 | 150.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 1783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/05/2021 | 140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/05/2021 | 500.00 | 00006350039459 | CRISTINA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NOS DIAS 060710 E 11 DE MAIO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/05/2021 | 450.00 | 00071335503420 | JOÃO ALISSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/05/2021 | 250.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/05/2021 | 400.00 | 00007849477405 | ROSANA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/05/2021 | 400.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/05/2021 | 400.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/05/2021 | 300.00 | 00008435957446 | JOSINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/05/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/05/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/05/2021 | 400.00 | 00011085146421 | YURI MATHEUS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/05/2021 | 400.00 | 00012053526432 | FATHIMA VICTORIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/05/2021 | 300.00 | 00013398426450 | IVANILDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/05/2021 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/05/2021 | 350.00 | 00057045852487 | ALDENIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/05/2021 | 350.00 | 00004405541442 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007660652435 | MAURILIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/05/2021 | 300.00 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/05/2021 | 350.00 | 00002215375469 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002931384437 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/05/2021 | 300.00 | 00001122507429 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2021 | 49.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LINHA MOVEL DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2021 | 1820.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NESTE MUNICIPIO. Nfe n12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MESES DE MARCO E ABRIL2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 4134 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2021 | 100.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 4135-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/05/2021 | 1309.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. NFe n330 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001271 | 07/05/2021 | 6786.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2021 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO GABINETE DA PREFEITA.Nf n 4133-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001303 | 10/05/2021 | 555.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2985 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NO DIAS 10 E 11 DE MAIO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 1392.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2021 | 400.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME EM SPIN E CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E VIDROS ELETRICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe n45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001301 | 10/05/2021 | 904.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2983 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 5671.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 7200.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A PEDIDO DA SECRETARIA DA CULTURA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. Nfe n813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 1305.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00048857068404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.Nf -4137-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 210.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 VINTE EOITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NF 170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 165.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 VINTE E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 169. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 22874.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 15405.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15400-8 EM 06-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4139-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4140 - A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4141 - A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4142 - A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 4143 - A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4144 - A . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 9NF 4146-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4147-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4148-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4149-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4150-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001302 | 10/05/2021 | 1025.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2984 Pregao Presencial 0122020Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4151-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4152-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4153-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4154-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4155-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4156-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4157-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4158-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4159-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4160-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4161-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4162-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4163-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 NF 4164-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4168-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4169-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4170-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4171-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2021 NF 4172-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 VINTE E DUAS DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 7000 COMO PINTOR NF 4173-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4174-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4175-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4176-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NF 4177-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4178-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4179-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 4960.00 | 26601495000106 | ALDEMIR LOURENÇO DE AMORIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS E GUIA GRANITICO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. Nfe n813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001339 | 10/05/2021 | 1922.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n2181. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 7123.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 550.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO 10 DIARIS NO MÊS DE ABRIL2021.Nf - 4183-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001304 | 10/05/2021 | 292.63 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0105 A 10052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2021 | 580.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP EM 03 CPUs MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO EM CPU E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON 1365 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRACAO DE PAPEL NF 721. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 425.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP C 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO.NFe n33967. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 187.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 168. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 320.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO A CONFECCAO DE UMA TORTA DE 2 KG R 12000 E QUATRO CENTOS DE SALGADOS AO PRECO DE R 5000 CADA CENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE FORMACAO ABERTURA INTEGRAL EDUCACAO PB NF 4182-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 11167.28 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 49511.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 20743.12 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.Nfe n15498 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2021 | 296.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 4515. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001335 | 10/05/2021 | 5841.62 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2979 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.NF n4180-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 495.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 SESSENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 167. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 5360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND.2.2 10M3 E 20 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n103610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 1200.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME EM VAN IVECO E NA VAN DUCATO VINCULADAS A SECRETARIA DA SAuDE NF 44. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 1849.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE REMOTO AOS FUNCIONARIOS NO AUXILIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS CONSERTO DE COMPUTADOR REINSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL INSTALACAO DE PLACA MAE INSTALACAO DE FONTE ATX RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS E TECLADO USB NF 145. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2021 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HEMATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOP | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001305 | 10/05/2021 | 5945.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2980 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 4165-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 4166-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 NF 4167-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 1295.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00078897106404 | MARIA DA LUZ DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00091849497400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00096532181404 | EDNAIDE MARIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2021 | 763.45 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00079083765415 | MARIA JOS? SOUZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00003374743463 | EDIVANIA PAULINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DE ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 2142.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 1741.66 | 00008245125458 | DERIK DIEGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA JUDICIAL DO SERVIDOR REFERENTE A FERIAS E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS DEVIDO A SEU PEDIDO DE EXONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2021 | 7447.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 442.50 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CINQUENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SEDE DA PREFEITURA NF 166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 425.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP C 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.NFe n33968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE 9NF 4181-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2021 | 6824.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2021 | 350.00 | 00077056604404 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2021 | 300.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2021 | 400.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2021 | 300.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2021 | 400.00 | 00005890031430 | MARIA JOSÉ COELHO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001299 | 10/05/2021 | 745.10 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n2981 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 7121.33 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 042021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2021 | 400.00 | 00013314274440 | IRIS DAILLA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2021 | 350.00 | 00003728246417 | MARLENE DE LOURDES ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2021 | 350.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2021 | 400.00 | 00008253554435 | FRANCIELE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de assistencia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001392 | 11/05/2021 | 6800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIO E ARQUIVO EM ACO AR CONDICIONADO 5UND. DE CADEIRA FIXA E 5 UND. DE MESA EM MDF COM GAVETAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1917 - Pregao Presencial n 0132020 Contrato n0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2021 | 825.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4188-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 101112 E 13 DE MAIO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NO KIT DE EMBREAGEM DISCO PRATOR E VOLANTE DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NF 4185-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2021 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PROCEDIMENTO CLINICO DE UMA CENTILOGRAFIA DO MINOCARDIO COM STRESS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1005345. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PRECEDIMENTO DE UM CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1004542. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.Nf n 4184-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2021 | 1680.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 ALMOCOS PARA OS ENFERMEIROS E CONDUTORES DA AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4186-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2021 | 495.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAuDE QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4187-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2021 | 14550.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UND. DE CADERNO ESPIRAL 300 UND. MOCHILA ESCOLAR E 300 UND DE ESTOJO ESCOLAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n1092. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001390 | 11/05/2021 | 6848.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 1916. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2021 | 390.00 | 00013072059411 | NAYARA DE FÁTIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS DIAS DAS MAES A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 4189-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 1011121314 E 17 DE MAIO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001402 | 12/05/2021 | 1441.77 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFe n1918 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001403 | 12/05/2021 | 2738.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFe n1919 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2021 | 32.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECA GUARNICAO TAMPA VALV TITAN 160 - HONDA PARA MOTOCICLETA PLACA MOT-9048 VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES NF 601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/05/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1090009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1012430. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2021 | 1920.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 4190-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2021 | 700.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 4191-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2021 | 3500.00 | 00006837774409 | JARBELLY LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 2 VARA MISTA RELATIVO AS PARCELAS DE R 1.75000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2021 | 6000.00 | 00004563303488 | GERLANE SANTOS FREIRE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME ACORDO JUDICIAL EM COMPOSICAO AMIGAVEL RELATIVO A CONCILIACAO FIRMADO NA COMARCA DE SAPE - 1 VARA MISTA QUE SERA PAGO EM 03 PARCELAS IGUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/05/2021 | 400.00 | 00069056633449 | PAULO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/05/2021 | 400.00 | 00004461792480 | VERONICA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2021 | 778.05 | 12935052001372 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS PONTEIRA TAMPA SUPORTE SIMPLES E VARAO DE ALUMINIO DESTINADO A SEDE DO CRAS. Nfe n829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2021 | 2460.32 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA 9NF 2146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2021 | 510.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DE ALUMINIO DO TRATOR TL 85-E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2021 | 48.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE UM RAIO - X EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 4522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2021 | 1426.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS R DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 4519. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NF 4192. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1004640. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 28387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA NF 28390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA PREFEITURA NF 28388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA PREFEITURA NF 28389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2021 | 300.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2021 | 450.00 | 00010641473486 | BRUNO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2021 | 300.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2021 | 300.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2021 | 300.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2021 | 450.00 | 00075306875491 | EDIVAL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2021 | 450.00 | 00033899410459 | IVONETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2021 | 450.00 | 00055576362772 | JOSENE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2021 | 450.00 | 00010618150480 | ANA CAROLINE LUCAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010969866470 | MONIQUE DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/05/2021 | 400.00 | 00013388836400 | FERNANDO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2021 | 400.00 | 00002932552457 | CEZARIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 400.00 | 00007769011418 | SAMUEL MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2021 | 400.00 | 00002284135404 | MARIA BETANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2021 | 300.00 | 00083993932404 | ROSIMERE ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2021 | 400.00 | 00004510378475 | GERALDINA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2021 | 450.00 | 00003289604462 | MARIA JOSE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003690051479 | MARIA SEVERINA NUNES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070327892420 | LEONARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007804633408 | JOSE ANDERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2021 | 400.00 | 00084101539472 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2021 | 204.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n3.003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2021 | 306.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR JONH DEERE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nfe n103 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2021 | 588.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n3.002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2021 | 146.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C VISTORIA DO VEICULO PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2021 | 535.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n3.001. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2021 | 146.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV C VISTORIA DO VEICULO PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001452 | 18/05/2021 | 1450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES DISCO CRUZETA SAPATA DE FREIO TENSOR E ATUADOR DE EMBREAGEM DESTINADOS A RANGER PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 6421 Pregao presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/05/2021 | 240.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONFECCAO DE UMA TORTA DE 4 KG R 24000 PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 4193-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2021 | 1067.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3826. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001454 | 18/05/2021 | 2302.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES CUBO FREIO DIANT JUNTA HOMOCINETICA CUBO FREIO TRAS E ROLAMENTO RODA DIANT DESTINADO A DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 6417 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001455 | 18/05/2021 | 890.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES CILINDRO DA RODA TRASEIRA CARTER DO MOTOR CHAVE DA SETA E KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A FIORINO PLACA QFR-4813 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 6417 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2021 | 620.44 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3827. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001457 | 18/05/2021 | 530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES KIT EMBREAGEM BUCHA CABO CAPO E BUCHA DE BANDEJA DESTINADO A FORD KA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 6419 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001458 | 18/05/2021 | 603.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES PIVO POLIA ALTERNADOR E JG PASTILHA DE FREIO DESTINADO A TORO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 6425 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/05/2021 | 4550.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E SERVICO DE SISTEMA DE SISTEM DE INJECAO E ABS NO VEICULO DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/05/2021 | 17950.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETOR E FAROL DO LADO DIREITO E ESQUERO DO VEICULO DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n239. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001448 | 18/05/2021 | 493.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES RELE ALTERNADOR TERMINAL DE DIRECAO RELE DE FAROL E MANGOTE DE RADIADOR DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 6424 Pregao Presencial n 0022021 - Contraton 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001450 | 18/05/2021 | 8571.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PNEUS E LAMINA DIANTEIRA DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 6423 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001451 | 18/05/2021 | 5594.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES COLMEIA RADIADOS PNEU CAMARA DE AR E ROLAMENTO DE RODA DIANT DESTINADO AO TRATOR TL 85 E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 6426 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001447 | 18/05/2021 | 751.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES CILINDRO DE EMBREAGEM DISCO DE FREIO BUZINA E CUBO PARA A SPIN PLACA QFG-0365 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nfe n 6422.Pregao Presencial n0022021 Contrato n 00122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001449 | 18/05/2021 | 1810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PROTETOR DE ARO CAMARA DE AR E PNEUDESTINADO A CACAMBA PLACA OFF3193 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nfe n 6420 Pregao Presencial n0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MELHORIAS E EQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2021 | 795.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n28563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2021 | 650.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DE PRESSOSTATO DUAS CARGAS DE NITROGÊNIO UMA CARGA DE GAS E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 713. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2021 | 350.00 | 00016488716409 | MARIA KIMBERLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2021 | 450.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2021 | 350.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/05/2021 | 1383.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 1090-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001463 | 19/05/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021. Nfe n9 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001466 | 19/05/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NF 1000815 - Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE MAIO2021. Nfe n 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2021 | 600.00 | 00009287658498 | DARIL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 TRINTA BOLOS E 600 SEISCENTOS SALGADOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NF 4194-A . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2021 | 685.97 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 208716. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/05/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME OFTALMOLOGICO DE TOPOGRAFIA DE CORNEA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2021 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO PARA REALIZACAO DE HEMORROIDECTOMIA COM TESTE DE COVID-19 EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1090280. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2021 | 1400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A INTERNACAO PARA REALIZACAO DE HISTERECTOMIA MAIS O TESTE DE COVID-19 EM PACIENTE CARENTE DEESTE MUNICIPIO NF 1090281. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2021 | 141.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E RISCO CIRuRGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n4531. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021.Nfe n 5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2021 | 122.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 15449-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2021 | 500.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE ESPORTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2021 | 200.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAPACITACAO DO EMPREENDER 06 BOLOS E 25 SANDUICHES NF 4196-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2021 | 600.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DO CENTRO DE ASSISTÊENCIA SOCIAL NF 4197-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 NF 4195-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2021 | 1300.00 | 26304953000137 | D.S CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE UMA PLACA EXECUTIVA EM ACM NF 90. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2021 | 400.00 | 00071390430430 | ALBERTO JOSÉ FERREIRA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/05/2021 | 400.00 | 00071390332420 | MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2021 | 250.00 | 00007280757413 | DEBORA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2021 | 250.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/05/2021 | 250.00 | 00011002001420 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 4198-A. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2021 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIO MEDICO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HEMORROIDA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1001853. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2021 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006780. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2021 | 1169.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SPLENDERE 108 - BRANCA - 12V COMPLETA EM LED E 1.29 DRIVE 100W11 OHMSNANFANG YH100 - 12ASUNNNG SD - 210R A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 4294. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2021 | 331.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO PARA AUTOMOVEIS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSD-9659 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO NF 1003799. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/05/2021 | 3393.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/05/2021 | 1776.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001500 | 24/05/2021 | 16023.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR.Nfe n 181.Adesao a Registro de preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001502 | 24/05/2021 | 936.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2211. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4200-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/05/2021 | 2102.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2021 | 640.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO DO TRATOR TL 85 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 4201-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2021 | 570.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REPARO NOS MOTORES DE PARTIDA DOS TRATORES JOHN DERRE E TL 85E E TROCA DE LAMPADAS DE FAROL E CONECTORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 4202-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2021 | 2799.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n3.014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/05/2021 | 774.90 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 54 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIMES DURANTE 41 DIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF 4199-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/05/2021 | 34309.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001501 | 24/05/2021 | 5389.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n2212. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/05/2021 | 1237.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001507 | 25/05/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contraton 0182021 NF 005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021.Nfe n6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2021 | 1600.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS FUNERAIS ADULTOS COMPLETOS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2021 | 1255.72 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3895. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2021 | 1129.09 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3894. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2021 | 450.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 1000157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2021 | 1000.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE PUBLICIDADES NA SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 4203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2021 | 1170.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006799. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2021 | 1330.14 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3915. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2021 | 1577.73 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 3914. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2021 | 1080.00 | 00070686167473 | MATHEUS MENDES BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO 45 METROS DE GESSO NA ESCOLA DE BELA VISTA.Nf n 4205-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2021 | 1152.00 | 00070686167473 | MATHEUS MENDES BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO 48 METROS DE GESSO NA ESCOLA DE LAGOA DO PADRE. Nf n4206-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00070686167473 | MATHEUS MENDES BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO 50 METROS DE GESSO NA ESCOLA DE JOAO BERNARDO SEMEAO. Nf n4207-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2021 | 600.00 | 00070686167473 | MATHEUS MENDES BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO DE OITO METROS QUADRADO NA SEDE DA PREFEITURA NF 4204-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001514 | 27/05/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. Nfen127 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2021 | 13980.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO KIT COMPLETO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DO SARS-COV-2COVID-19 EM AMOSTRA SWAB NA NASOFARINGE COM RESULTADO RAPIDO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 43. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001533 | 28/05/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE MAIO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000079 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2021 | 6755.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2021 | 14130.69 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2021 | 22010.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001532 | 28/05/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR-6H30 DURANTE O MÊS DE MAIO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA NF 1000077 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001583 | 28/05/2021 | 1510.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n3025 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001576 | 28/05/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2021 | 23445.54 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2021 | 9500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001580 | 28/05/2021 | 1824.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1105 A 28052021.Nfe n3022 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001575 | 28/05/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFD8J71 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001581 | 28/05/2021 | 788.21 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1105 A 28052021.Nfe n3023 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2021 | 10200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. NF 28518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2021 | 5700.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA EM BOAS MAOS | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2021 | 12000.00 | 07768261000103 | A.F. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AGRICULTORES NO ASSENTAMENTO CHICO MENDESIPANEMA.Nfe n66. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001584 | 28/05/2021 | 20103.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n3019 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF 4208-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2021 | 14200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2021 | 13860.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. NF 28517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2021 | 5499.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2021 | 8880.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2021 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2021 | 4930.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001582 | 28/05/2021 | 1395.37 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1105 A 28052021.Nfe n3021 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2021 | 3191.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 AMORTECEDOR TRASEIRO CABO DE EMBREAGEM BARRA DE DIRECAO E MANCAL EIXO DIANTEIRO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE - 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6456. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2021 | 1576.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLA 2A MESTRE TERMINAL DE DIRECAO LONGO LAMPADA FAROL LANTERNA DO PISCA E PONTEIRA CARDAN PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE - 8286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6457. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2021 | 1301.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PORCA RODA TS MOLA 3A ETICADOR DE ALTERNADOR BATERIA 150 E TERMINAL DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE - 4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6458. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2021 | 5596.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 CABO DE EMBREAGEM ESTICADOR DO ALTERNADOR CONJUNTO DE COROA E PINHAO BLOCO DO RADIADOR ANEL SINCRONIZADOR E CHAVE DE LUZ PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6459. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2021 | 6687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU 100X20 16 MOLA 3A CUICA DE FREIO TRAS BUCHA BANDEJA SUPERIOR CATRACA DE FREIO BRONZINA DE MANCAL BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA BUCHA DA BANDEJA INFERIOR BUCHA JUMELO LONA FREIO TRAS CABO DE EMBREAGEM CUBO DE RODA TRAS E MOLA 4 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD - 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6460. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2021 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CABO ACELERADOR CUICA DE FREIO TRAS ROLAMENTO TRANSMISSAO JUNCAO TRANSMISSAO SUPORTE CALCO MOTOR ROLAMENTO 32018 PNEU 750X16 10 TRAMBULADOR DA MARCHA RELE AUXILIAR FAROL VALVULA DE FREIO DE AR E VENTILADOR 0233 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6454. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2021 | 4154.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPARO CILINDRO MESTRE BRACO PITMAN MOLA MT DT PARABOLICA BUCHA BANDEJA SUPERIOR BOMBA AGUA CRUZETA TRANSMISSAO ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA CORREIA DUPLA PNEU 750X16 10 E FUSIVEL ENC AMARELO 20A PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6453. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2021 | 3957.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BASE CX MARCHA BRACO AUXILIAR PIVO DE SUSPENSAO MOTOR DO LIMPADOR JG EMBUCHAMENTO DIANT PNEU 750X16 10 PIVOR DE SUSPENSAO INFERIOR MOLA DE REFORCO E BOUJO TRASEIRO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6455. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/05/2021 | 45854.19 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/05/2021 | 3725.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/05/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2021 | 82487.56 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2021 | 20824.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2021 | 226081.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001579 | 28/05/2021 | 842.48 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 E S500 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1105 A 28052021.Nfe n3024 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2021 | 84199.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2021 | 9150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2021 | 4790.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2021 | 400.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. NF 28515. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001578 | 28/05/2021 | 13050.99 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0105 A 10052021.Nfe n 3020 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 868.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementacao da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001595 | 31/05/2021 | 78044.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NFe 76126128 e 181 ANEXAS PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE CESTAS BASICAS E EM SUBSTITUICAO AS NOTAS DE EMPENHOSNS 69311371138 E 15002020. CONF. PROCESSO DE LICITATORIO Adesao a Registro de preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 6345.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE MAIO DE 2021.Nfe n 1023031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2021 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2021 | 36.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 133.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIA DESTINADOS AO SERVIDOR LOTADO NOS RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 944.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 8522-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 1720.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO220 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 5328-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2021 | 129.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001585 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.NF n 4209 A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001602 | 01/06/2021 | 7450.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 31 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001601 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4210-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA COPIADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n 1002837. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1002838. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2021 | 500.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 27 28 E 31 DE MAIO2021 E 01 DE JUNHO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF n 1002832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2021 | 3700.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 NF 605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2021 | 520.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP EM 02 CPUs MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTACAO EM CPU E 04 TROCA DE ALMOFADA DE RESERVATORIO EM IMPRESSORA EPSON L1355 365 375 NFE N 728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1002834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1002833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2021 | 450.00 | 00012061036473 | JULIETE RODRIGUES DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2021 | 300.00 | 00015096419479 | TAMARA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2021 | 100.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2021 | 100.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001607 | 01/06/2021 | 4200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0112021 NF n 3029. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 1002835. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2021 | 1786.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 02 IMPRESSORAS COLORIDAS E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1002836. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2021 | 130.00 | 05140729000187 | CENTRO MEDICO DE SAPE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 16888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2021 | 1339.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n 1002839. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.NFe N48 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2021 | 212.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n4587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2021 | 389.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR TIPO PC SUPORTE REMOTO E INSTALACAO DE UM TECLADO USB NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 151. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/06/2021 | 400.00 | 00007922789416 | JOSEILDA SIMPLÍCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/06/2021 | 400.00 | 00071216473463 | JANIELE MARIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2021 | 400.00 | 00012714064701 | NATÁLIA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/06/2021 | 250.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2021 | 250.00 | 00070685865460 | DENILSON FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2021 | 400.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2021 | 400.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2021 | 400.00 | 00008811233402 | CRISTIANO DO REGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2021 | 400.00 | 00067408966404 | DAVID FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2021 | 400.00 | 00003288553406 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2021 | 400.00 | 00001234841460 | ANA CLAUDIA TAVARE BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2021 | 200.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2021 | 200.00 | 00015452192492 | HELLEN MARIA ALVES MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2021 | 350.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2021 | 265.85 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 2197. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2021 | 2189.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE 03 COMPUTADORES TIPO PC COM PLACA-MAE COM PROCESSADOR 2 GIGAS DE RAM CADA E HD DE 320GB CONSERTO DE PLACA-MAE DE UM NOTEBOOK FORMATACAO E BACKUP DE UM NOTEBOOKSUPORTE VIA REMOTO DE SERVICOS DE TI NA SEDE DO BOLSA FAMILIA.Nfe n 150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2021 | 2629.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 13365. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2021 | 14500.00 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E AQUISICAO DE DUAS 02 CAIXAS D'AGUA DE 10.000 LTS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE GIRLENE E VARZEA REDONDA UBS III PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001644 | 03/06/2021 | 695.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO E UMA MESA COM DUAS GAVETAS DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA NFe n1951 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de equipamentos para o SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001640 | 03/06/2021 | 980.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND.DE ARMARIO DE MADEIRA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SCFV. NFe n1950 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de equipamentos para o SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001641 | 03/06/2021 | 980.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND.DE ARMARIO DE MADEIRA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O BOLSA FAMILIA. NFe n1952 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de equipamentos para o SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001642 | 03/06/2021 | 1295.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND. MESA EM MDF COM DUAS GAVETAS E 03 UND. DE CADEIRA GIRATORIA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SCFV. NFe n1949 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de equipamentos para o SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001643 | 03/06/2021 | 1760.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. MESA EM MDF COM DUAS GAVETAS E 01 UND. DE ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NFe n1948 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001639 | 03/06/2021 | 2130.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND.DE MESA EM MDF COM DUAS GAVETAS 02 UND DE CADEIRA GIRATORIA E 04 UND. DE CADEIRA FIXA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A SEDE DA PREFEITURA. NFe n1947 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2021 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001649 | 04/06/2021 | 1128.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FNANCAS DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1957. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001645 | 04/06/2021 | 578.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/06/2021 | 250.00 | 00011831719436 | ANTONIO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001648 | 04/06/2021 | 2984.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1958. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001651 | 04/06/2021 | 7482.18 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1953. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001650 | 04/06/2021 | 392.59 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1956. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/06/2021 | 3976.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNID. DE MASCARAS TRIPLA 10 UNID. DE AVENTAL MANGA LONGA 06 UNID. DE TOUCA E 100 UNID. DE MASCARA DE PROTECAO PFF2 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n 29035. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2021 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.Nf n 4212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001647 | 04/06/2021 | 812.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 1955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2021 | 165.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMPREENDENDO 03 DIARIAS A R5500 NF n 4211-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0001654 | 04/06/2021 | 14850.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO COM 60 METROS DE PROFUNDIDADE 55 METROS DE TUBOS GEOMECANICO DE 150 MM E TESTE DE VAZAO E LIMPEZA NO SITIO LAGOA DO PADRE.Nfe n42.Dispensa n 0032021 Contrato n262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/06/2021 | 1400.00 | 00009263389438 | LUIS FELIPE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA E ENCHIMENTO DO EIXO DO VEICULO DUCATO PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/06/2021 | 178.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE 1 UND. DE BATERIA E 1 UND. DE ESCOVA DE PARTIDA PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES Nfe 607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4214-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/06/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS NOS DIAS NOS DIAS 0708091011 E 14 DE JUNHO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/06/2021 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001658 | 07/06/2021 | 1250.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4008.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001659 | 07/06/2021 | 1363.31 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4007.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/06/2021 | 372.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE 04 UND. DE EXTINTOR 4KG PINTURA DOS CILINDROS E CONFECCAO DE MANOMETRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nfe n1021160. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/06/2021 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LINHA MOVEL DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.nF 4128-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 4215 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001668 | 08/06/2021 | 2546.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCIMENTOS TIJOLOS BRITA E TRELICA PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.Nfe n132.Pregao 0052021 Contrato 202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 4216-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2021 | 76.84 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 221376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2021 | 468.59 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF 221375. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2021 | 177.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2021 | 1600.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf - 4217-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15400-8 EM 08-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2021 | 3512.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE COLCHAO D20 03 UND. DE BASE DE CAMA BOX E 3 UND. COLCHA D28 DESTINADOS A SALA DE REPOUSO DOS ENFERMEIROS E 1 UND. DE TV LED 32 PARA SALA DE EXAMES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE.Nfe n 202. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2021 | 3793.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. Nfe n 12941. substituicao ao empenho n 448 devido a alteracao na fonte de recursos. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2021 | 21097.47 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2021 | 15258.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2021 | 4140.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS BOTABALANCA LANTERNA PROTETOR SOLAR ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. Nfe n 3401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2021 | 7403.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2021 | 1155.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4219-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2021 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 VINTE E UMA DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4220-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS CORRESPONDENDO A 21 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4222-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0001690 | 09/06/2021 | 8000.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO COM 80 METROS SECO NA RUA SAO SEBASTIAOCUMURU CENTRO. Nfe n44.Dispensa n 0032021 Contrato n262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2021 | 7185.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2021 | 1395.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. NFe n371 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2021 | 2250.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 CARRADAS DE ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DA UBS FREI DAMIAO UBS DE LAGOA DO PADRE E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000034. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2021 | 669.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2021 | 10871.29 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2021 | 50090.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2021 | 22145.96 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 4221-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2021 | 1474.20 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2021 | 2142.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2021 | 280.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR TIPO PC COM ATUALIZACAO DOS SOFTWARES BACKUP FORMATACAO E LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2021 | 1800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 CARRADAS DE ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DA SEDE DA PREFEITURA E DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2021 | 5892.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070572055463 | SHADRAK DAMIÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070790738473 | ELVIS THIAGO DAMIÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2021 | 350.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/06/2021 | 400.00 | 00009438255478 | RISOLENE PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2021 | 350.00 | 00006856456492 | JOSE DE ARIMATEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2021 | 400.00 | 00012324813432 | JOÃO ERIKY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2021 | 7373.19 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 052021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001719 | 10/06/2021 | 1463.89 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n3052 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2021 | 400.00 | 00015027871481 | BRUNO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001765 | 10/06/2021 | 3687.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 UND DE ADESIVO 028X012 03 UND. DE CARIMBOS E 20 BLOCOS DE DECLARACAO DE DOACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF. 1.181. Pregao Presencial n 202021 Contraton142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 1838. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001762 | 10/06/2021 | 663.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 UND. DE CRACHA E 09 UND. DE CARIMBOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1.180. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 08 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4263-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 1837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 1141.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 11138-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2021 | 7459.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001717 | 10/06/2021 | 13917.70 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n3050 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 4258-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00010547745443 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL - 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 4259-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001718 | 10/06/2021 | 656.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n3054 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001764 | 10/06/2021 | 3364.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 ADESIVOS 028X12CM E 05 UND. DE ADESIVOS 15X035 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1.182. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 1839. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2021 | 1820.40 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DE ALGODAO E TECIDO OXFORD ESTAMPADO PARA ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n141. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.NF n4223-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001716 | 10/06/2021 | 6164.83 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n 3051 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2021 | 649.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n4602. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.Nfe n15860 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001763 | 10/06/2021 | 4830.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BLOCOS 310X210MM 100 BLOCOS RECEITUARIO 100 BLOCOS CONTROLE ESPECIAL E 1.000 UND. CARTAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.179. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 1836. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM 05 AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UBS DA LAGOA DO PADRE SECRETARIA DE SAUDE E POSTO FREI DAMIAO.Nf n 4264-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001720 | 10/06/2021 | 720.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n3055 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001715 | 10/06/2021 | 850.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n3056 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 NF 4164-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4225-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.Nf 4226-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4228-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.Nf - 4229-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4230-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4231-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4232-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4233-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4234-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4235-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4236-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2021 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE2021 NF 4252-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2021 | 1155.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 9NF 4253-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2021 | 880.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4256-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4257-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO 10 DIARIS NO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 1850.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FUZIS CHAVES CONTACTADORAS RELES DE NIVEL RELES DE FASES E TROCA DE CAIXA DE PEDOES EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA.Nf n4261-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COMPLETA DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PRIMAVERA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n4262-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001714 | 10/06/2021 | 1086.57 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 3105 A 10062021.Nfe n3053 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2021 | 721.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAREJ. DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 92 UND. DE TOALHAS LAVABO PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS DO DIA DAS MAES PARA DISTRITUICAO GRATUITA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. Nfe n140. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2021 | 1248.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UND. PLACA MAE E 1 UND. DE COOLER DESTINADOS A CPU LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF n 6697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2021 | 150.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE PAQUIMETRIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001779 | 11/06/2021 | 11120.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINACAO PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2256. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001780 | 11/06/2021 | 1177.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2255. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001781 | 11/06/2021 | 4762.98 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2253. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/06/2021 | 4000.00 | 40965371000122 | JOSE DEYWISON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS INSTALACOES DE CABO PP3X15MM REFLETORES DE LAMPADAS DE LED NO GINASIO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES.Nfe n 1000006. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/06/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021.Nfe n 11. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/06/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E PELVE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006851. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/06/2021 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO JOELHO DIREIRO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/06/2021 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO JOELHO DIREIRO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006853. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/06/2021 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO NF 1006855. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2021 | 3937.48 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2021 | 33017.49 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/06/2021 | 1647.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 27 ULTRASSONOGRAFIAS AO PRECO R 6100 CADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n 1000014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2021 | 1190.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2021 | 756.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2021 | 21014.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2021 | 6824.57 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2021 | 38155.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/06/2021 | 108226.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/06/2021 | 420.00 | 00001460893409 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE ESTACIONAMENTO NOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 4265-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2021 | 2177.08 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2021 | 660.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2021 | 4087.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001789 | 15/06/2021 | 2450.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DA 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. Nfe n10 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JUNHO2021. Nfe n 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2021 | 5031.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2021 | 4922.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2021 | 2750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2021 | 2530.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2021 | 3962.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2021 | 2340.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2021 | 3254.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/06/2021 | 5463.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2021 | 4417.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2021 | 2712.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/06/2021 | 9675.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2021 | 2845.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001824 | 15/06/2021 | 37332.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. Nfe n 208.Adesao a Registro de preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001825 | 15/06/2021 | 18063.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. NF n 207. Adesao a Registro de Preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001826 | 15/06/2021 | 16023.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. NF n 209. Adesao a Registro de Preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2021 | 3541.65 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2021 | 577.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2021 | 2425.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2021 | 2222.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZERRELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2021 | 5750.00 | 27480778000100 | J.W.R.S. CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER A ESCAVACAO E ATERRAMENTO DE UMA VALA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA.Nf n 1000737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2021 | 3341.66 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2021 | 9570.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2021 | 2287.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2021 | 2372.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2021 | 133.00 | 00007404269407 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/06/2021 | 133.00 | 00010550171436 | ELIZANDRA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/06/2021 | 133.00 | 00007514396497 | VANDERLI PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/06/2021 | 133.00 | 00003557127419 | JOSINETE FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/06/2021 | 133.00 | 00011674126484 | LÍVIA KELLY PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2021 | 133.00 | 00005549215454 | CEZARIA DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2021 | 133.00 | 00008174348441 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/06/2021 | 133.00 | 00013278950488 | LUCIANO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2021 | 3820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL NF n 104837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2021 | 1740.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 143 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE EMFERMEIROS E CONDUTORES DA AMBULANCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4267-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2021 | 405.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4268-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001839 | 17/06/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. Nfe n11 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2021 | 1110.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEICOES PARA FUNCINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NF 4269-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2021 | 1824.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNID. DE ALCOOL GEL 70 30 UND. DE ALCOOL 70 1L E 80 UND. DE MASCARA DESCARTAVEL KN95 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.NF n 29329. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2021 | 124.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BOLOS CASEIRO R 1200 CADA E 2 CENTOS DE SALGADOS R 5000 CADA CENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 4266-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2021 | 1594.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND. DE MASCARA DESCARTAVEL KN95 E OUTROS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF n 29328. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001845 | 18/06/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 NF 1000841 - Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2021 | 230.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UND. DE RESMA PAPEL A4 A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 2399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2021 | 1400.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE.NF 4270-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE.NF 4271-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2021 | 1432.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO0160 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2021 | 9671.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DE DEBITOS DE PASEP EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PAGO INTEGRALMENTE CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001843 | 18/06/2021 | 914.99 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4114.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001844 | 18/06/2021 | 1578.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4115.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001856 | 21/06/2021 | 6836.25 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOSA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 1106 A 21062021.Nfe n 3086 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf 4272-A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001855 | 21/06/2021 | 592.83 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1106 A 21062021.Nfe n3088 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001854 | 21/06/2021 | 9256.54 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 1106 A 21062021.Nfe n3085- Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021.Nfe n9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2021 | 3300.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA.Nfe n2225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA.Nf 4273-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001851 | 21/06/2021 | 1279.21 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1106 A 21062021.Nfe n3090 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2021 | 2683.80 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA Nfe n 2224. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001853 | 21/06/2021 | 1369.55 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1106 A 21062021.Nfe n3087 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001852 | 21/06/2021 | 585.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1106 A 21062021.Nfe n3089 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2021 | 500.00 | 00011595591478 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2021 | 500.00 | 00008913150476 | SIONI SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2021 | 5000.00 | 00027080663822 | GILBERTO GUERRERO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS EM DIVERSOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL NF 4275-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2021 | 1300.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 4274-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001863 | 22/06/2021 | 1461.66 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n 4156 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001864 | 22/06/2021 | 1752.38 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n 4155. Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001865 | 22/06/2021 | 1340.62 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n 4154. Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2021 | 2920.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2021 | 1600.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/06/2021 | 1888.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001869 | 23/06/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. Nfen134 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2021 | 1279.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2021 | 32894.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001875 | 28/06/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contraton 0182021 NF 006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001878 | 28/06/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR-6H30 DURANTE O MÊS DE JUNHO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA NF 1000084 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001877 | 28/06/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000082 . Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001880 | 28/06/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA ENDURECECS PLACA QFD8J71 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000085. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001876 | 28/06/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000083 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001879 | 28/06/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000087. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001881 | 29/06/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000086. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001884 | 30/06/2021 | 6644.12 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 2206 A 30062021. Nfe n 3108 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2021 | 87094.32 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2021 | 9150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 6555.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2021 | 8760.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2021 | 10927.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS- EQUIPE 1BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS- EQUIPE 2CX RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 1322.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE P. ROD. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUBSTANCIAS LABORATORIAIS DESTINADAS AO LABORATORIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 53825. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 1267.49 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS LIXEIRA TAPETE JOGO DE XICARAS EXTENSAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001885 | 30/06/2021 | 572.18 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 E S500 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 2206 A 30062021.Nfe n3109 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2021 | 44721.11 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2021 | 3725.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2021 | 230925.19 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2021 | 79265.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2021 | 20476.63 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2021 | 10650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2021 | 1724.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO220 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2021 | 2821.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES JUNHO2021 DEBITADO NA CONTA 1090-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2021 | 2011.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES MAIO-2021 DEBITADO NA CONTA 5328-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 1512.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN MES JUNHO-2021 DEBITADO NA CONTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001887 | 30/06/2021 | 12361.20 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 2206 A 30062021. Nfe n 3104 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2021 | 1759.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.Nfe n 1023372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 4276-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2021 | 12210.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2021 | 18030.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001888 | 30/06/2021 | 1502.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2206 A 30062021.Nfe n 3106 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2021 | 350.00 | 00015452192492 | HELLEN MARIA ALVES MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2021 | 5060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2021 | 9296.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2021 | 5489.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001882 | 30/06/2021 | 400.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2206 A 30062021.Nfe n 3111 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001886 | 30/06/2021 | 793.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2206 A 30062021. Nfe n 3107 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 1860.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1BBRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1CXRELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001883 | 30/06/2021 | 1048.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2206 A 30062021. Nfe n 3110 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2021 | 22179.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2021 | 9500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0001952 | 01/07/2021 | 13400.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM APROFUNDAMENTO DE UM POCO COM 40 METROS 60 METROS DE TUBO GEOMECANICA E TESTE DE VAZAO NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA. Nfe n52.Dispensa n 0032021 Contrato n262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001941 | 01/07/2021 | 7450.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 35 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2021 | 1960.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 UND. DE VALVULAS COM FLUXOMETRO DESTINADOS AOS CILINDROS DE OXIGÊNIO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.Nfe n1002888. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021. NF 1002889. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2021 | 400.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 1002885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORE IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.NF n 1002884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2021. NF n 1002883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2021 | 1786.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 02 IMPRESSORAS COLORIDAS E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.NF n 1002887. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.NF n 1002886. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2021 | 1339.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 1002890. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2021 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MACA TROCA DE 02 RODAS CINTA PARA AMARRACAO COM TRANCA PARA OXIGÊNIO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE. Nfe n 1003867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00080625460472 | ANTONIA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.Nf n4278-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.Nf n4277-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2021 | 400.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001958 | 02/07/2021 | 5444.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS E CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. NF 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4279-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 25 28 29 E 30 DE JUNHO2021 E NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021.Nf n 4280-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2021 | 1247.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS EM UM CPU DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF n 6795. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2021 | 2800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 14 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n105738. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.NFe N49 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/07/2021 | 320.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n4613. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001968 | 06/07/2021 | 1134.29 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n 4251. Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/07/2021 | 223.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n4614. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/07/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. Nfe n 1000038. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2021 | 450.00 | 00014544906407 | CARLIANE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/07/2021 | 450.00 | 00008424550439 | SEVERINA FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2021 | 450.00 | 00038379058704 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2021 | 450.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/07/2021 | 450.00 | 00011938216490 | JESSICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/07/2021 | 450.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004510381425 | EDILEUSA LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002641280442 | JOSENILDO LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/07/2021 | 450.00 | 00001264929480 | FLAVIANA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/07/2021 | 450.00 | 00008686915426 | ALAN DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2021 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA OS DIAS DE RECEBIMENTO DA CESTA BASICA PELA ORDEM ALFABETICA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. NFE n20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2021 | 300.00 | 00011493516400 | ANA BEATRIZ SANTOS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/07/2021 | 400.00 | 00004147432450 | MARIA CÉLIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2021 | 400.00 | 00016705395478 | PATRÍCIA RODRIGUES MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/07/2021 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MENSAGEM EDUCATIVA CONTRA DISSEMINACAO DO COVID-19 E CHAMAMENTO DOS IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS PARA VACINACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.NFE n18 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2021 | 232.64 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 2279. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2021 | 1286.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF 415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001999 | 07/07/2021 | 7934.62 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 3088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002000 | 07/07/2021 | 18291.38 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 3087 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/07/2021 | 500.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/07/2021 | 500.00 | 00037426001415 | ARNALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/07/2021 | 500.00 | 00008167500411 | VALDILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2021 | 500.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/07/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/07/2021 | 1764.42 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. NF n 2278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/07/2021 | 2911.79 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRIOS CARNE QUEIJO FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. NF n 2277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/07/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 01 02 05 E 06 DE JULHO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2021 | 4350.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INJECAO ELETRONICA NO VEICULO CACAMBA DO PAC PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 877. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/07/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021. Nfe n 17. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2021 | 230.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNID. DE RESMA PAPEL A4 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2399.EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N 1848 DIA 18062021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2021 | 150.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 VINTE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 173. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2021 | 575.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO NOTBOOK CCE F 4030 TROCA DO TECLADO E MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA EPSON L396 TROCA DE UMA PLACA LOGICA. NF n 733. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002026 | 08/07/2021 | 1521.80 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4252.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2021 | 420.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n 172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2021 | 266.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS NOS DIAS 02 05 06 E 07 DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2021 | 555.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 SETENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PARA A SEDE DA PREFEITURA. NF n 176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS NOS DIAS 02 05 06 E 07 DE JULHO2021D ESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NOS RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2021 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R10000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 34388 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2021 | 300.00 | 00003659285420 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2021 | 400.00 | 00003728246417 | MARLENE DE LOURDES ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2021 | 300.00 | 00015054791426 | PATRÍCIA DE AQUINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2021 | 400.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2021 | 400.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/07/2021 | 400.00 | 00070479052433 | CARLOS DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/07/2021 | 400.00 | 00019338569713 | LARISSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/07/2021 | 350.00 | 00087264404404 | JOSINALDO QUERINO DE ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/07/2021 | 350.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/07/2021 | 150.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/07/2021 | 150.00 | 00008891700452 | GEOVANIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/07/2021 | 450.00 | 00002706802413 | MARIA DA PENHA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/07/2021 | 300.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/07/2021 | 350.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/07/2021 | 300.00 | 00011295169460 | JEFFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2021 | 450.00 | 00006368052473 | MARIA DA PENHA PEREIRA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/07/2021 | 300.00 | 00071741611466 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/07/2021 | 400.00 | 00004863219407 | MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/07/2021 | 300.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/07/2021 | 400.00 | 00003345392429 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/07/2021 | 250.00 | 00002026164444 | JOSEFA EURICO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/07/2021 | 250.00 | 00008182887445 | JAQUELINE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2021 | 250.00 | 00009108231460 | JUCIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0002027 | 08/07/2021 | 8720.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE E 20 METROS DE ACRESCIMO DE TUBOS GEOMECANICO 150 MM. Nfe n 55.Dispensa n 0032021 Contrato n 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0002028 | 08/07/2021 | 4400.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APROFUNDAMENTO DE 01 UM POCO ARTESIANO COM 40 METROS TESTE DE VAZAO E LIMPEZA NO SITIO PRIMAVERA. Nfe n 54.Dispensa n 0032021 Contrato n 262021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE PROJETO DA ACADEMIA DE SAuDE. NF 4281-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002039 | 08/07/2021 | 6683.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2307. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2021 | 195.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 VINTE E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. NF n 174. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2021 | 180.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. NF n 175. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2021 | 1925.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 35 TRINTA E CINCO UNIDADES DE ESTACA CC 2.80 M AO PRECO DE R5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL. NF 616 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002041 | 08/07/2021 | 35071.66 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2021 | 266.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/07/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4282 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/07/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4283 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/07/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4284 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/07/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4285 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/07/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4286 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/07/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4287 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/07/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4288 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/07/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4290 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/07/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4291 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4292 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4294 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4295 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4296 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4297 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4298 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4299 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4300 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4301 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4302 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4303 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4304 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4305 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4306 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4308 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4309 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 NF 4310-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4311 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 VINTE DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. NF n 4312. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n 4318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 520.00 | 00007297581763 | WELLITONPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 04 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 130 DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021. NF n 4319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2021. NF n 4323-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4324-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2021 | 1210.00 | 00009373724479 | ALEX JUNIOR BANDEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2021 | 1210.00 | 00070074196405 | LUCAS VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A n 4326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2021 | 1430.00 | 00011133212450 | ROMERO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 26 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021. NF n 4327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2021 | 1595.00 | 00098088289491 | MANOEL ALVES RIBEIRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 29 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021. NF n 4328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2021 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2021 | 132.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.Nf n 4333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NF 4335-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/07/2021 | 450.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/07/2021 | 400.00 | 00006379497498 | EDNALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003520150476 | MARIA JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/07/2021 | 500.00 | 00000869889486 | ANTONIO LUIS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/07/2021 | 400.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006151070445 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 1869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2021 | 49.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LINHA MOVEl DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2021 | 194.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2021 | 630.00 | 00005375796481 | SANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM TROCA DE OLEO RETENTOR DA BENGALA LUBRIFICACAO GERAL E RAPARO NA INSTALACAO ELETRICA NA MOTOCICLETA DE PLACA MOT-9042 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF-A 4331 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 1868. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2021 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2021 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2021 | 2200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021. NF n 1001056 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO DE ARTES EM ALTA RESOLUCAO PARA IMPRESSAO E CRIACAO DE ARTES PARA ENVELOPAMENTO EM VEICULO. NF-A n 4334 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2021 | 530.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. AO PARCELAMENTO160 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/07/2021 | 7402.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2021 | 7473.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 09.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 NF 4320-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 4321-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 4322-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2021 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE COLECISTECTOMIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1092369. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2021 | 232.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 4627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2021 | 3284.75 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE VESICULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 1867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2021 | 414.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E CONSULTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 4628 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. Nfe n 16258 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021.Nf n 4329-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002108 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF-A 4330 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2021 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 1006945 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2021 | 3200.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 OITO VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 4332 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 NF 1870. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002125 | 12/07/2021 | 586.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0107 A 11072021.Nfe 3156 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2021 | 10698.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2021 | 51107.86 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2021 | 21396.22 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA MARQUES FERREIRA SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4342-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4343-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002131 | 12/07/2021 | 6355.20 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 VAN IVECO RLQ 3C48 GOL RLT 1C53 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 0107 A 11072021. Nfe n 3152 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002132 | 12/07/2021 | 2044.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 VAN IVECO RLQ 3C48 GOL RLT 1C53 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDENO PERIODO DE 0107 A 11072021. Nfe n 3153 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2021 | 128.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL E CONSULTAPARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 4635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2021 | 1100.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 4637 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2021 | 255.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAuDE QUE REALIZARAM SERVICOS INTERNOS E PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4337-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2021 | 105.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4338-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2021 | 1785.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. NF 4339-A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2021 | 179.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002124 | 12/07/2021 | 10241.28 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 3151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2021 | 1556.08 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2021 | 2236.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEJANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4336-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2021 | 6350.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00005890031430 | MARIA JOSÉ COELHO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002129 | 12/07/2021 | 1747.49 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTO DE PLACAS QFR 4833 E GOL RLT 0D93 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0107 A 11072021.Nfe n 3154 Pregao Presencial0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2021 | 7486.01 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2021 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4341-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002130 | 12/07/2021 | 626.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD 8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 0107 A 11072021.Nfe n 3158 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002128 | 12/07/2021 | 468.74 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0107 A 11072021.Nfe n 3159 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2021 | 6906.88 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002127 | 12/07/2021 | 1362.34 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0107 A 11072021.Nfe n 3155 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2021 | 7403.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2021 | 280.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF 158 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2021 | 3900.00 | 00078952859472 | CLAUDIO CEZAR MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO SEBASTIAO DESTINADOS A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.Nf n4340-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2021 | 21119.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2021 | 14934.64 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 062021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002165 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4347-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2021 | 3600.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4345-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NF n4348-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2021 | 1050.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 07 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4350-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2021 | 645.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL FABRICACAO DE UM PORTAO PARA UM POCO ARTESIANO FABRICACAO DE UMA GRADE PARA O ESGOTO E UMA FECHADURA PARA O PORTAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. NF n 4352-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2021 | 2415.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRATOR SOLDAS NO ESCAPAMENTO NA GRADE NO CABECOTE DA GRADERECUPERACAO NOS DISCOS DA GRADE NOS EIXOS SERVICO NO BUDOSO RECUPERACAO NA RODA DO CARRO PIPA E SERVICOS DE SOLDA SERVICOS NA MAQUINA PATROL E NA CACAMBA SOLDAS E FABRICACAO DE TRÊS LIMPADORES DA GRADE. NF n 4351-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.NF n4346-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1005470. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2021 | 450.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000160 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1012853 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005481 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2021 | 428.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 55301 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2021 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1006898 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2021 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSOM DO ABDOME TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005445 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2021 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSOM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DIREITO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005460 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2021 | 569.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2021 | 4100.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND. DE ALCOOL 70 LIQUIDO 5 L CADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF n 954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002179 | 16/07/2021 | 1609.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4321.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002180 | 16/07/2021 | 2266.46 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4323.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002181 | 16/07/2021 | 1352.67 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4322.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002182 | 16/07/2021 | 1485.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4320.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002196 | 19/07/2021 | 3251.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2026 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002197 | 19/07/2021 | 4206.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 2025 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2021 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS DO DIA 09 AO DIA 16 DE JULHO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002184 | 19/07/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. Nfen141 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/07/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMNETO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/07/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE JULHO2021. Nfe n 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002186 | 19/07/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. Nfe n12 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/07/2021 | 3700.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA 05398619446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. NF n03 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002190 | 19/07/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 NF 1000870 - Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002194 | 19/07/2021 | 1008.08 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n 2028 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002193 | 19/07/2021 | 770.38 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. NF n 2027 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002195 | 19/07/2021 | 2974.02 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. NF n 2024 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. Nf n 4353-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2021 | 1200.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. Nf n 4355-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/07/2021 | 154.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE 1 UND. DE PATIM FREIO E 1 KIT DE TRACAO TITAN 150 PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002198 | 20/07/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contraton 0182021 NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. NF-A 4358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2021 | 1860.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND. DE MASCARA DESCARTAVEL KN95 E 06 UND. DE AVENTAL MANGA LONGA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF n 30071. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2021 | 440.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA BULK EPSONBLACKMAGCYANYELL DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA.Nf n 483. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2021 | 400.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/07/2021 | 2400.00 | 00002543057412 | LÚCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.Nf n4356-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2021 | 840.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 REFEICOES PARA FUNCINARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 NF 4357-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/07/2021 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00064534928491 | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00002571924419 | JOSINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00002571160443 | JAKELINE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00002304668429 | LUCIANA GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003135745457 | KARLIANE DENISE DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00033818940487 | JAIRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00040336093420 | MARINALVA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2021 | 530.87 | 00003223162437 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003536205488 | ANA HELENA AMARO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/07/2021 | 400.00 | 00071216473463 | JANIELE MARIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/07/2021 | 200.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Enxovais p/ Maes Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/07/2021 | 3284.15 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/07/2021 | 6632.88 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO BANNERS RECEITUARIO MEDICO E DE CONTROLE ESPECIAL E CARTOES ENTRE OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NF. 1204. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/07/2021 | 665.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIAS NO MÊS DE JULHO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/07/2021 | 96.00 | 32721384000128 | RONDINELLE DA COSTA GOMES 01095083430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DO PROJETO PARA REFORMA DA ESCOLA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nf n 1000362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/07/2021 | 1325.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002239 | 23/07/2021 | 1903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA DE FREIO LANTERNA TRAS. TERMINAL BARRA DIRECAO CORREIA ALTERNADOR TAMBOR DE FREIO CATRACA DE FRIEO E FAROL AUXILIAR DESTINADO A CACAMBA PLACA OFF 3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6657 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002240 | 23/07/2021 | 1913.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARAFUSO RODA VENTOINHA MANGOTE RADIADOR ROLAMENTO E RADIADOR DESTINADAS AO TRATOR TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6656 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002241 | 23/07/2021 | 903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES TERMINAL DE DIRECAO BOMBA AGUA FAROL DIANTEIRO E ABRACADEIRA MANGOTE DESTINADAS AO TRATOR JANDIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6654 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002242 | 23/07/2021 | 1687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES BOMBA AGUA RELE FAROL CORREIA VENTULINA FAROL DIANTEIRO ROLAMENTO RD TRASEIRA CHAVE DE LUZ E LAMPADA DO FAROL DESTINADAS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6655 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/07/2021 | 500.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/07/2021 | 400.00 | 00011085165485 | BRUNO PTRCILIANO DO REGO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/07/2021 | 1000.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE UM PORTAO DO CRAS MEDINDO 160 X 215CM EM FERRO. NF n 16 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/07/2021 | 1558.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/07/2021 | 500.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSETTO DE DIVERSOS PORTOES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 18 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002238 | 23/07/2021 | 1197.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TURBINA DESTINADA AO VEICULO RANGER PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 6653 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2021 | 1010.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E CONFIGURACAO SEV. NO VEICULO DE PLACA QSE-4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 1007988 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2021 | 1050.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA TACOGRAFO BVDR E UM DISPLAY SEVA SVT3000A PARA O VEICULO DE PLACA QSE-4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 1751 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/07/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA PELVE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1006998. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/07/2021 | 2833.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/07/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DE PELVE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1006998 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/07/2021 | 2040.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 UND.VIAGENS DE PESSOAS CARENTES A JOAO PESSOA-PB. NF n 4359-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/07/2021 | 35633.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/07/2021 | 3200.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 QUATRO TAMPAS DE ZINCO PARA CAIXA D'AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 17 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/07/2021 | 1665.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 53497 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/07/2021 | 650.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DE TERMINAR DA MANGUEIRA NITROGÊNIO CARGA DE GAS E MAO NO VEICULO DE PLACA QSD-9659 E CORRECAO DO VAZAMENTO COMPLEMENTO DO GAS E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSD-9639 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO NF 725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002243 | 23/07/2021 | 1600.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA O FORD KA DE PLACA QSE-5509 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6651 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002244 | 23/07/2021 | 1298.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES LAMPADA FAROL BARRA AXIAL JC DE VELA E OUTROS PARA A TORO DE PLACA QFU-4947 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6647 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002245 | 23/07/2021 | 3803.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA O FIORINO DE PLACA QFR-4813 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6650 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002246 | 23/07/2021 | 1903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6649 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002247 | 23/07/2021 | 2300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES CORREIA ALTERNADOR BOMBA AGUA BATEEDOR AMORTECEDOR E OUTRAS PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9659 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6648 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002248 | 23/07/2021 | 1401.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES CABO EMBREAGEM TERMINAL BATERIA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS PARA A VAN DE PLACA OCG-8921 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6652 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/07/2021 | 1418.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/07/2021 | 1100.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A CONFECCAO DE PLACA GALVANIZADA PARA O CAMPO DE FUTEBOL MEDINDO 393 X 070 CM A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE. NF n 19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002259 | 26/07/2021 | 555.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1207 A 21072021.Nfe n 3173 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002254 | 26/07/2021 | 4941.20 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1307 A 21072021. NF n 3172 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002256 | 26/07/2021 | 1195.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1207 A 21072021.Nfe n 3174 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002253 | 26/07/2021 | 426.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1207 A 21072021. Nfe n 3175 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/07/2021 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA COLUNA VERTEBRAL AP E PERFIL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1023088 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002257 | 26/07/2021 | 290.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1207 A 21072021.Nfe 3176 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002258 | 26/07/2021 | 983.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1207 A 21072021.Nfe n3177 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002255 | 26/07/2021 | 10040.67 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1307 A 21072021. Nfe n3171 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. NF n 4360-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 4361-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/07/2021 | 750.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nf 4363-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002273 | 27/07/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000095 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/07/2021 | 148.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2021 | 115.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOLOS R 1500 CADA E 02 CENTOS DE SALGADOS R 7000 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF 4364-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/07/2021 | 750.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf 4362 -A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/07/2021 | 130.00 | 05140729000187 | CENTRO MEDICO DE SAPE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 17150 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002269 | 27/07/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE JULHO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000093 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002272 | 27/07/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000091. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF-A 4365 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002270 | 27/07/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000094 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/07/2021 | 246.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/07/2021 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/07/2021 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002271 | 27/07/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000092. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002275 | 28/07/2021 | 2295.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 BLOCOS 310X210MM E 65 BLOCOS RECEITUARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.206. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2021 | 65.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF 1093524 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002277 | 28/07/2021 | 1030.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO GRAFICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NF. 1.208. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2021 | 585.58 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE MACANETA EXT C CHAVE PARA O VEICULO CACAMBA PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n52289 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002276 | 28/07/2021 | 1501.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 125 UNID. DE TALOES DIVERSOS E 04 UNID. DE CARIMBOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1207. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021.Nfe n12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002281 | 28/07/2021 | 1480.40 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Pregao Presencial n 102021 Contrato n152021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002290 | 29/07/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 1002925.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002296 | 29/07/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1002924 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E INFORMACOES NO PORTAL CONTINENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.Nf n4370-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002293 | 29/07/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE JULHO DE 2021. NF n 1002923.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2021 | 221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002282 | 29/07/2021 | 1750.21 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4407.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002283 | 29/07/2021 | 1849.86 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4408.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002284 | 29/07/2021 | 1791.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4409.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2021 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSOM DA REGIAO INGUINAL COM DOPPLER DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005609 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2021 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE DENSITOMETRIA OSSEA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005608 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002289 | 29/07/2021 | 1339.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 1002930.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2021 | 330.00 | 00009287658498 | DARIL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VINTE BOLOS E 200 DUZENTOS SALGADOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO A PEEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDENF 4366-A . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2021 | 497.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002291 | 29/07/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.NF n 1002926.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002292 | 29/07/2021 | 1786.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 02 IMPRESSORAS COLORIDAS E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.NF n 1002927.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS JACAREQUARA AREIA BRANCA VARZEA PRIMAVERA BELA VISTA E IPANEMA.Nf n 4368-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS JOAO FERREIRA ALVES E LAGOA DO PADRE Nf n 4369-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002294 | 29/07/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1002929. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002295 | 29/07/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA COPIADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n 1002928 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002298 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NF 4367-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2021 | 3080.00 | 17620599000169 | L&D CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RETROESCAVADEIRA NA ZONA URANA E RURAL NESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 22 HORAS DE SERVICO A R14000 A HORA.Nf n1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/07/2021 | 24274.73 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/07/2021 | 9400.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF 4371-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2021 | 286.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2021 | 12549.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/07/2021 | 1705.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2021 | 4849.99 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2021 | 23760.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2021 | 11082.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2021 | 6555.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2021 | 44138.21 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2021 | 6078.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2021 | 228388.63 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2021 | 80145.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2021 | 18537.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2021 | 88535.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2021 | 9150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2021 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2021 | 5060.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2021 | 8330.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2021 | 4930.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/07/2021 | 9383.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2021 | 547.73 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2021 | 3176.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/07/2021 | 13450.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/07/2021 | 16313.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2021 | 3550.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE MATERIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. NF n° 27 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2021 | 74.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2021 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4372-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE JULHO DE 2021.Nfe n 1023605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2021 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n4373-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2021 | 3700.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA 05398619446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. NF n05 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002364 | 02/08/2021 | 7103.13 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 2207 A 31072021Nfe n3182 -Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002360 | 02/08/2021 | 1160.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365GOL RLT OD93 E MOTO DE PLACA MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2207 A 31072021.Nfe n 3184 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2021 | 2000.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS UBS'S FREI DAMIAO E LAGOA DO PADRE. Nf n 4375-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00009263389438 | LUIS FELIPE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA PLACA QSE-5509 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n4376-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002363 | 02/08/2021 | 278.14 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 2207 A 31072021.Nfe 3187 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002365 | 02/08/2021 | 336.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2207 A 31072021. Nfe n 3188 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002358 | 02/08/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 40 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002361 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.NF n 4374 A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002370 | 02/08/2021 | 626.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2207 A 31072021. NF n 3189 Pregao Presencial n 0032020 - Contrato n 0112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002371 | 02/08/2021 | 6016.46 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2207 A 31072021. NF n 3183 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002367 | 02/08/2021 | 752.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2207 A 31072021.Nfe n 3185 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2021 | 1546.85 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF 522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002362 | 02/08/2021 | 4219.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n134.Pregao Presencial n0052021 - Contrato 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002366 | 02/08/2021 | 852.40 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2207 A 31072021.Nfe n 3186 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002368 | 02/08/2021 | 7045.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2345. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002372 | 02/08/2021 | 15177.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 3.122 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002373 | 02/08/2021 | 13665.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 3.121 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PALESTRAS DE APERFEICOAMENTO EM COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/08/2021 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA ESTRESS E REPOUSO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005618 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2021 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2021 | 685.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1007025 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002416 | 03/08/2021 | 315.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4456.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002417 | 03/08/2021 | 1378.56 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4457.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2021 | 400.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/08/2021 | 300.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/08/2021 | 100.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008116987429 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007974657405 | ROSIMERY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010562146431 | ROSELY PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2021 | 250.00 | 00079743307400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007364937439 | JANIELE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2021 | 300.00 | 00011632274477 | EDUARDO BRUNO DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2021 | 300.00 | 00070686348427 | ANGELA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2021 | 300.00 | 00007157224410 | JOSELIAS LEÔNCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2021 | 300.00 | 00002243922479 | SEBASTIÃO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2021 | 300.00 | 00003287261410 | JOEL IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2021 | 300.00 | 00071617061492 | JEOVÂNIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2021 | 300.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008823706424 | JÉSSICA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2021 | 300.00 | 00008833890708 | JOAO MAROJA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009079868469 | ALZENIR MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2021 | 400.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/08/2021 | 400.00 | 00002142958427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/08/2021 | 400.00 | 00007558549426 | LUCAS FELIX DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2021 | 400.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2021 | 400.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2021 | 400.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2021 | 400.00 | 00070953302474 | EDLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2021 | 400.00 | 00012635614466 | JOVANNIA MARCELINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2021 | 400.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2021 | 450.00 | 00075295822400 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2021 | 450.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2021 | 450.00 | 00010236507460 | ROMERILTON FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2021 | 450.00 | 00005084123405 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2021 | 450.00 | 00008216253494 | SIMONE DE FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2021 | 450.00 | 00011685012450 | SUZETE DUARTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2021 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM TARIFA DE ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO PARA O VEICULO DE PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 1008018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS DO DIA 02 AO DIA 05 DE AGOSTO2021 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2021 | 1000.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO DE ARTES EM ALTA RESOLUCAO PARA IMPRESSAO E CRIACAO DE ARTES PARA SITE A PEDIDO DA SECRETARIA. NF-A n 4377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2021 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 1001058 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/08/2021 | 3995.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2021 | 250.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/08/2021 | 800.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 4718 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/08/2021 | 1600.00 | 00084043610459 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COMPLETA DE TROCA DE CABOS E FIOS DA ESCOLA DE JACAREQUARA. Nf n 4378-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2021 | 1140.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMA RELOGIO MTCO 1390 LACRE AZUL TACOGRAFO PLACA 12VMOTOR VELOCIMETRO E CAPACITOR DE TENSAO PARA O VEICULO DE PLACA NQD-4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 1758 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2021 | 1240.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE ENSAIO METROLOGICO DE SELAGEM INTERVENCAO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E CONFIGURACAO SEV. NO VEICULO DE PLACA QSE-8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 1008040 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 1881. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2021 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1007043 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA OSSEA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n 1005642 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 1884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.NFe N50 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. Nfe n 1000045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 1883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2021 | 450.00 | 00002584090457 | JOSÉ MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 1882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021 NF 4379-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Construcao e recuperacao de bueiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002451 | 09/08/2021 | 47478.61 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 CASTELOS DE CAIXA D'AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO PADREGIRLENE E VARZEA REDONDA UBS NESTE MUNICIPIO. Dispensa n0042021 Contrato n0282021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 28 29 E 30 DE JULHO2021 E 02 03 04 05 E 06 DE AGOSTO2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2021 | 2076.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE MASCARA TRIPLA C FILTRO 06 UND. DE TOUCA DESC. SAFONADA NOBRE E 10 UND. DE AVENTAL MANGA LONGA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 053986 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2021 | 550.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO TROCA DE DOIS FILTROS DE CABINE NITROGÊNIO UMA CARGA DE GAS E MAO DE OBRA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/08/2021 | 4400.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 16 UND. DE 2.2 7M3 E 03 UND. DE 2.2 10M DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n108795. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/08/2021 | 1000.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA VACINA DA COVID-19 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n 28. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2021 | 500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O DIA D DA VACINA DA GRIPE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2021NF n 27. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2021 | 3000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1013022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/08/2021 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPE RELATIVO AO 12 E 3 BIM2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 4380-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2021 | 2700.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREENCHIMENTO E ENVIO DA ECF 2020 RAIS 2020 NEGATIVA E E-SOCIAL 1° FASE DOS CONSELHOS DA EDUCACAO. NF n° 4381-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2021 | 2000.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE RODAS E FIBRAMENTO DE PARACHOQUES DO MICROONIBUS DE PLACA OGE 6750 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 4382-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002465 | 10/08/2021 | 714.61 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0108 A 10082021.Nfe n3202 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001460893409 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NOS LIMPADORES DE PARA BRISA E REPARO NO MOTOR DO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE-8268 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 4430-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2021 | 10776.42 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2021 | 50575.16 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2021 | 21173.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 4388-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002466 | 10/08/2021 | 8270.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 0108 A 10082021. NFn° 3196 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 4420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 NF 4421-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2021 | 1463.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2021 | 7489.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | EMEPNHO REFERENTE A DIVIDA DE INSS PARCELAMENTO CONFORME DAF - DEBITO 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2021 | 1970.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2021 | 1140.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. NF n° 4389-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002460 | 10/08/2021 | 3951.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2069 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00027080663822 | GILBERTO GUERRERO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS EM DIVERSOS MINISTERIOS NA CAPITAL FEDERAL NF 4429-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2021 | 7405.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0002532 | 10/08/2021 | 5100.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE ARMARIO EM MDF COM DIVISORIAS E 03 UND. DE CADEIRA GIRATORIA DESTINADOS AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. Nf n2066 Pregao Presencial n 0132020 Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0002533 | 10/08/2021 | 12920.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UND. DE MESA EM MDF E 03 UND. DE CADEIRA GIRATORIA 06 UND. CADEIRA FIXA E 05 UND. AR CONDICIONADO 9000 BTUS DESTINADOS AO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. Nf n2065 Pregao Presencial n 0132020 Contrato n0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002461 | 10/08/2021 | 3810.10 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFe n 2071 - Pregao Presencial n 132020 Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002462 | 10/08/2021 | 1924.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFe n 2070 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002468 | 10/08/2021 | 1205.99 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTO MOT 9048 E GOL RLT 0D93 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0108 A 10082021.Nfe n 3198 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2021 | 6934.44 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002458 | 10/08/2021 | 9068.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13612 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002463 | 10/08/2021 | 2710.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAA PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2072 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002464 | 10/08/2021 | 7584.60 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0108 A 10082021. NF n 3197 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2021 | 21905.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2021 | 15448.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEL REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0002530 | 10/08/2021 | 980.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND. DE ARMARIO EM MDF COM DIVISORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.Nf n 2068.Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0002531 | 10/08/2021 | 5075.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND. DE MESA EM MDF 03 UND. DE CADEIRA GIRATORIA 06 UND. DE CADEIRA FICA E 02 UND. DE ARMARIO EM ACO FECHADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.Nf n 2067.Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002473 | 10/08/2021 | 826.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0108 A 10082021.Nfe n 3199 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2021 | 6773.52 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2021 | 1018.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021. NF n 4384. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2021 | 825.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 15 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 15 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 12000 COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002467 | 10/08/2021 | 968.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0108 A 10082021.Nfe n 3200 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4390 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4391 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.Nf n4392-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4393 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4394 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2021 | 950.00 | 00019996758869 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/08/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4397 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4398 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/08/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4399 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4400 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4401 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/08/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4402 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4403 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4404 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4405 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4406 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4407 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4408 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4410 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4411 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4412 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4413 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4414 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4415 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4416 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4417 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4418 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 NF 4419-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 NF 4422-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4423 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2021 | 1694.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF n 4427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2021 | 1210.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 22 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF-A n 4428 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DAS LOCALIDADES RIACHO DE SERRA E VARZEA REDONDA. NF-A n° 4431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DAS LOCALIDADES IMACULADA E LAGOA DO PADRE. NF-A n° 4432 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2021 | 7318.09 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002470 | 10/08/2021 | 416.93 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 0108 A 10082021.Nfe n 3201 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 072021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.Nf n 4437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2021 | 700.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nf 4435-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2021 | 600.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.Nf 4436-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2021 | 500.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS.Nf 4434-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nf n4433-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2021 | 300.00 | 13200681000183 | JOÃO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE REPARO NA TRAVA ELETRICA E VIDROS ELETRICOS TROCA DE CABOS E LUBRIFICACAO DO VEICULO FORD RANGER VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO. Nf n 55. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. Nfe n 16635 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005611 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002553 | 12/08/2021 | 800.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4540.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002554 | 12/08/2021 | 1424.98 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4539.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.NF n4438-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002558 | 12/08/2021 | 420.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA L396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 1002948 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2021 | 750.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NOS ONIBUS DE PLACAS OCG-5279 OGE-6750 E MOE-0415 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4442 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2021 | 240.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REPARO NOS MOTORES DE PARTIDA DO TRATOR JOHN DERRE E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NF 4441-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002567 | 12/08/2021 | 23739.31 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CASTELO DE CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DE JACAREQUARAAluizio NESTE MUNICIPIO. Dispensa n0042021 Contrato n0282021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE ARMARIOS E CADEIRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4439 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2021 | 750.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 05 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4440-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2021 | 950.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2021 | 500.00 | 00070686723457 | ANDREZA JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2021 | 500.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2021 | 450.00 | 00007849477405 | ROSANA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2021 | 400.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004042379400 | JOSÉ GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2021 | 450.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2021 | 450.00 | 00010452463440 | ANGELICA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2021 | 250.00 | 00005725057445 | ANDREA JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002150683784 | ANA MARIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2021 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LINHA MOVEL DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Aquisicao de Equipamentos p/ Secretaria de assistencia social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002566 | 12/08/2021 | 194.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO 1 UND. ADAPTADOR 01 UND. CABO USB E 1 UND DE FONTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. NF n° 6969 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2021 | 6000.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. NF-A n° 4443 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2021 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2021 | 625.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIAS NO MÊS DE JULHO2021 AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2021 | 300.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCINHOS PARA REUNIAO COM GRUPO DE GESTANTES REALIZADA PELO CRAS. NF 4445-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002574 | 13/08/2021 | 220.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE HD EXTERNO DESTINADO A CPU LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF n 6986.Pregao Presencial n 008 - Contrato 10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2021 | 7704.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2021 | 530.87 | 00003832820477 | GERLANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2021 | 350.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nf n1005146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SESSAO DE LASER PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1009858 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00008725927400 | DACIO SERRANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DO SISTEMA DE MEDICAO DA UBS RIACHO DE SERRA PARA AVALIACAO DA ENERGISA. NF-A n° 4446 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE COMPLEMENTACAO DE CONTRASTE PRIMOVIST PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007065 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2021 | 700.00 | 04438012000153 | HISTO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ESTUDO IMUNOISTOQUIMICO. NF n° 1001400 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00046813357468 | JACIRA GONÇALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002576 | 16/08/2021 | 4189.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PNEU 18.4-30 DESTINADO AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6726 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002577 | 16/08/2021 | 1196.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLMEIA DO RADIADOR E UMA VENTOINHA DESTINADOS AO TRATOR TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6727 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002578 | 16/08/2021 | 10732.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50-18 02 PNEUS 18.4-30 E 02 CAMARAS 18430 DESTINADOS AO TRATOR TL 85E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6728 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002579 | 16/08/2021 | 3081.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 01 RADIADOR 02 ROLAMENTOS RODA TRASEIRA E 01 BATERIA DESTINADOS AO TRATOR TL 85 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6729 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002580 | 16/08/2021 | 3443.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LAMINA DIANTEIRA E 01BRACO GRANDE DE DIRECAO DESTINADOS A MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6725 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021.Nf n1004021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002581 | 16/08/2021 | 1344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES 02 PNEUS CONTINENTAL VANCO PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA QSD-9659 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6734 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002582 | 16/08/2021 | 1163.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES FILTRO TERMINAL DE DIRECAO ROLAMENTO E RETENTOR COMANDO PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9659 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6735 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002583 | 16/08/2021 | 1330.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES 01 PNEU HIFLY PARA A TORO DE PLACA QFU-4947 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6730 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002584 | 16/08/2021 | 1344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES 01 PNEU CONTINENTAL VANCO PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6732 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002585 | 16/08/2021 | 908.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES 02 COXIM DO MOTOR E 02 TAMBOR DE FREIO PARA A TORO DE PLACA QFV-4947 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6731 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002586 | 16/08/2021 | 1489.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA CORREIA DENTADA CABO DE EMBREAGEM E BARRA DE DIRECAO PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6733 Pregao Presencial n 0022021 -Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2021 | 2400.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO KN95 A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 30658 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/08/2021 | 299.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MEMORIA GHT 4GB DDR3 PARA COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA. NF n° 602 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2021 | 266.00 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIAS DIARIAS PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/08/2021 | 1000.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM CAMINHAO MUQUE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n° 102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA CRAS BOLSA FAMILIA E ANEXO DA PREFEITURA. NF-A n° 4450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002594 | 17/08/2021 | 6449.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 3231 Pregao Presencial n 0032021 - Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/08/2021 | 800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 4449 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/08/2021 | 800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf - 4448-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/08/2021 | 203.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002593 | 17/08/2021 | 2319.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO E BATERIAS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 3230. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2021 | 800.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 4447-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002602 | 18/08/2021 | 5344.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. NF n 315. Adesao a Registro de Preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002603 | 18/08/2021 | 14331.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. NF n 313. Adesao a Registro de Preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002601 | 18/08/2021 | 3751.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13652 Adesao e Registro de Precol n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/08/2021 | 708.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES.Nfe n488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002611 | 20/08/2021 | 890.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1108 A 20082021.Nfe n 3239 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/08/2021 | 255.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOLOS E TRÊS CENTOS DE SALGADOS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF-A n° 4451 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002607 | 20/08/2021 | 295.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13678 Adesao e Registro de Precol n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002614 | 20/08/2021 | 6549.92 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1108 A 20082021. NF n 3238 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002619 | 20/08/2021 | 15081.19 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002613 | 20/08/2021 | 840.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1108 A 20082021.Nfe n 3242 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002610 | 20/08/2021 | 762.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1108 A 20082021.Nfe n 3201 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2021 | 300.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM EM ONIBUS PARA CRUZ DO ESPIRITO SANTO COM O TIME SPORT CLUB RIACHAO. NF-A n° 4452 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002608 | 20/08/2021 | 675.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1108 A 20082021.Nfe n3243 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2021 | 850.00 | 00001460893409 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO ELEVADOR PARA DEFICIENTES NO MICROONIBUS PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 4453-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2021 | 3294.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE 54 ULTRASSONOGRAFIAS AO PRECO R 6100 CADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n 1000024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002609 | 20/08/2021 | 9727.24 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1108 A 20082021. NF n° 3237 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002618 | 20/08/2021 | 23739.30 | 23783258000107 | MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 CASTELO DE CAIXA D'AGUA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUEBOL NESTE MUNICIPIO. Dispensa n0042021 Contrato n0282021. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002605 | 20/08/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO2021. Nfe n148 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002615 | 20/08/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 NF 1000870 - Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO2021.Nf n32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2021 | 500.00 | 00005260691474 | ADELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002612 | 20/08/2021 | 1395.81 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTO MOT 9048 E GOL RLT 0D93 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1108 A 20082021.Nfe n 3240 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/08/2021 | 1479.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002627 | 23/08/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. Nfe n13 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. NF n 4455-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2021 | 179.67 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/08/2021 | 2744.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/08/2021 | 1213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002631 | 23/08/2021 | 686.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n 1002955.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002633 | 23/08/2021 | 320.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n 7018.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002635 | 23/08/2021 | 715.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE CUMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n 1002954.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/08/2021 | 38069.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2021 | 990.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DEZOITO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2021 NF 4454-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/08/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRT-03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DA UBS DE VARZEA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/08/2021 | 9980.00 | 39891350000120 | MAP COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 UND. DE ALCOOL 705L DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. Nfe n46. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/08/2021 | 1481.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/08/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021. Nfe n 24. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/08/2021 | 880.00 | 09114612000180 | HOSPOTAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1004677 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/08/2021 | 1029.51 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA COPA BANDEJAS PENEIRAS GARRAFAS E OUTROS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 1431 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/08/2021 | 573.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO LICENCIAMENTOMULTA BOMBEIROS E VISTORIA DO VEICULO PLACA QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/08/2021 | 406.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO LICENCIAMENTOMULTA BOMBEIROS E VISTORIA DO VEICULO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/08/2021 | 945.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DA TOMADA DE PRECO PARA CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTACAO ALFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS DO MUNICIPIO. NF n° 33 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/08/2021 | 2550.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS FUNERAIS COMPLETOS COM TRANSLADO SENDO UM DE SANTA RITA PARA RIACHAO DO POCO E OUTRO INFANTIL DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/08/2021 | 1650.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 11 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4459-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2021 | 664.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 4745 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2021 | 664.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 4746 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2021 | 1320.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF 4457-A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2021 | 1905.00 | 00003109889420 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. NF 4458-A | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002646 | 25/08/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NF 4456-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002652 | 25/08/2021 | 6066.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NF. 1264. Pregao Presencial n 102021 Contrato n 142021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002659 | 26/08/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000101 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002654 | 26/08/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000097 . Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002653 | 26/08/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000100 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002656 | 26/08/2021 | 1501.95 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4673.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002657 | 26/08/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000099 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002658 | 26/08/2021 | 1164.77 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4672.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/08/2021 | 6000.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021.Nf n14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002660 | 26/08/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000102 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/08/2021 | 3700.00 | 41861559000193 | CRISTIANE GONZAGA PIMENTEL DE OLIVEIRA 05398619446 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COM A CONFECCAO DE RELATORIOS DE AUXILIO A GESTAO E A VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NFn 07 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/08/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ENXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005323 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF 4460-A | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002661 | 27/08/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021 NF 008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/08/2021 | 185.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2021 | 413.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE JACAREQUARA DURANTE OS MESES DE MARCO. ABRIL MAIO JUNHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2021 | 22394.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2021 | 9450.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002724 | 30/08/2021 | 1310.04 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2008 A 30082021.Nfe n 3254 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2021 | 11850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDOES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002728 | 30/08/2021 | 838.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2008 A 30082021.Nfe n 3256 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2021 | 775.20 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PARA O PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL E SOCIAL POR MEIO DA MuSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n148. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.Nf n 4461-A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2021 | 3900.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 4462 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2021 | 2333.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS RELE FUSIVEL E OUTROS PARA VEICULO DUCATO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 276. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2021 | 1400.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE FUSIVEIS E DO CHICOTE DA CAIXA DE FUSIVEIS NO VEICULO DUCATO PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 107. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2021 | 6555.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2021 | 23760.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002730 | 30/08/2021 | 10958.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2008 A 30082021. NF n 3253 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00006918699440 | HERINALDO NUNES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PALESTRAS DE APERFEICOAMENTO EM COMUNICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2021 | 6183.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NF 4463-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002727 | 30/08/2021 | 650.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2008 A 30082021.Nfe n 3257 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2021 | 47688.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2021 | 56065.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2021 | 28143.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 - CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2021 | 39635.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2021 | 178934.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2021 | 13016.15 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 - E.J.A RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2021 | 20110.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 -ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70- ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002726 | 30/08/2021 | 1856.89 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 MICRO ONIBUS OGC8027 MICRO MOE0415 E ONIBUS NQD4668 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 2008 A 30082021.Nfe n 3258 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002667 | 30/08/2021 | 1339.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4693.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002668 | 30/08/2021 | 1423.09 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4692.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NFe N51 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2021 | 92060.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2021 | 9150.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2021 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007069 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. Nfe n 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002672 | 30/08/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.Nfe n 1024048 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/08/2021 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O POSTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/08/2021 | 73.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2021 | 14793.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2021 | 15880.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2021 | 337.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MANGUEIRA CAPA PRENSADA E CONEXAO MACHO PARA TRATOR JONH DEERE A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nfe n135 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002725 | 30/08/2021 | 9671.54 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 2008 A 30082021.Nfe n 3253 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2021 | 9100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2021 | 1440.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2021 | 7315.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2021 | 9804.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2021 | 6589.94 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002729 | 30/08/2021 | 1826.87 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GOL RLT0D93 SPIN QFG0365 E MOTO QFR4833 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2008 A 30082021. NF n° 3255Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2021 | 450.00 | 00008182893410 | SEVERINO VIRGINIO DO R?GO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2021 | 3187.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATES DA ADMINISTRACAO. NF-A n° 4465 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2021 | 168.00 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE A PEDIDO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 4467-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4468-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2021 | 667.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF 4773 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002739 | 31/08/2021 | 1902.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMATICO DE PARTIDA BUCHA DE JAMELO BORRACHA DE CUICA E BARRA DE DIRECAO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6804 Pregao Presencial n 0022021 - Contraton 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002740 | 31/08/2021 | 2318.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA AMORTECEDOR E BRACO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6803. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002741 | 31/08/2021 | 2410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUCHA MONOBLOCO FILTRO DE COMBUSTIVEL DISCO EMBREAGEM E OUTROS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE - 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6801. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002742 | 31/08/2021 | 3403.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CUICAS DE FREIO CRUZETA TRANSMISSAO RELE E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD - 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6802. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NF 4466-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2021 | 4000.00 | 33883816000160 | EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE SOBRE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO AMBIENTE PRE-HOSPITALAR. NF n° 1000033 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009287658498 | DARIL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4464 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2021 | 1353.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF 580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002753 | 01/09/2021 | 5745.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2409. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002749 | 01/09/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 49 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002755 | 01/09/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK E 01 IMPRESSORA COPIADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n 1002977 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002756 | 01/09/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. NF 1002978. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2021 | 703.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002754 | 01/09/2021 | 4980.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA AS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2410. Pregao Presencial n0052021 Contrato n0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002758 | 01/09/2021 | 1786.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 02 IMPRESSORAS COLORIDAS E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n 1002977.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA DA SELA TURCICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007116 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002759 | 01/09/2021 | 1339.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 1002979.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002757 | 01/09/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n 1002975.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002760 | 01/09/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. NF n 1002973 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002761 | 01/09/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 1002974.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002762 | 01/09/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2021. NF n 1002972.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2021 | 222.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2021 | 500.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2021 | 500.00 | 00010538436409 | JACIELLE NASCIMENTO DO R?GO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2021 | 500.00 | 00098081675434 | OTACILIO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2021 | 500.00 | 00004555424492 | LUCINEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2021 | 500.00 | 00092821286449 | JOSIVALDO JOVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2021 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002772 | 02/09/2021 | 4134.15 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 2415 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2021 | 875.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO A CONFECCAO DE BOLOS TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DO PNLD - INFANTIL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 4470-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2021 | 872.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TRIPLA COM ELASTICOE ESPATULAS DE AYRES A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 31133 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFÂNIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONEIRA DE 400LTS E UMA ROCADEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NF N446-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0002774 | 03/09/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A 4471 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002777 | 03/09/2021 | 4190.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NF. 1285. Pregao Presencial n 102021 Contrato n 142021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002781 | 03/09/2021 | 9490.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARDENETA DE CRIANCA E GESTANTE ENVELOPE DE RONTUARIO FAMILIAR E CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nf n 1000350 Pregao Presencial n 102020 Contrato n152021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002779 | 03/09/2021 | 4943.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOVAROES DE FERRO TIJOLOS 8 FUROS E CIMENTO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.Nfe n135.Pregao 0052021 Contrato 202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002782 | 03/09/2021 | 5040.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1286. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002785 | 03/09/2021 | 1551.70 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n° 4746 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002786 | 03/09/2021 | 905.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n° 4748 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002787 | 03/09/2021 | 1244.17 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n° 4747 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2021 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 1001067 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002778 | 03/09/2021 | 1080.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 1287. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002775 | 03/09/2021 | 3030.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO E TIJOLOS DE 8 FUROS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n136. Pregao Presencial 0052021 Contrato n0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002780 | 03/09/2021 | 1559.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DEFINANCAS CONF. NF. 1288. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/09/2021 | 1118.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NF n° 636 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002784 | 03/09/2021 | 694.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ADAPTADOR USB DUAS WEBCAM CINCO MOUSES USB E CINCO TECLADOS USB A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. NF n° 7080 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2021 | 450.00 | 00011295169460 | JEFFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/09/2021 | 450.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2021 | 200.00 | 00003374919413 | JOAO RIBEIRO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/09/2021 | 2000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4472 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/09/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. Nfe n 1000049. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002791 | 06/09/2021 | 2992.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2425. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002797 | 08/09/2021 | 23050.08 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 3.183 Pregao Presencial n 052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2021 | 1400.00 | 00072779284404 | NIVALDO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE 0700 DA MANHA AS 1700HS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS.Nf 4474-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002802 | 08/09/2021 | 3236.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND. DE BATERIAS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 3296.Pregao Presencial 0032021 Contrato 0112021 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1094684. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE HERNIORRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1094683. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2021 | 3754.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE RETIRADA DE HERNIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 1000508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2021 | 2900.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS FUNERAIS ADULTO COMPLETOS COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. Nfe n 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.Nf n 4473-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002803 | 08/09/2021 | 460.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 3297 - Pregao Presencial 0032020 Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/09/2021 | 371.70 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS TRECHO JOAO PESSOABARREIRAS PARA O PERIODO DE 10092021.Nf n358 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2021 | 1140.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 UND. DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. NF n° 900050598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/09/2021 | 405.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PARA A SEDE DA PREFEITURA. NF n 177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2021 | 500.00 | 00002659550417 | VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2021 | 300.00 | 00008746698477 | DUCILENE GON?ALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2021 | 450.00 | 00011397449411 | FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2021 | 400.00 | 00012324813432 | JOÃO ERIKY FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006044857433 | MARIA GRACINEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2021 | 450.00 | 00011390582400 | JOSÉ RONALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2021 | 450.00 | 00008451970451 | SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2021 | 400.00 | 00079741967420 | SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005074230462 | CLEMILSON CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2021 | 400.00 | 00002726681417 | MARCOS LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2021 | 500.00 | 00091849225400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2021 | 500.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/09/2021 | 350.00 | 00003728246417 | MARLENE DE LOURDES ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009324750437 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/09/2021 | 200.00 | 00008207608463 | EDLEUZA VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/09/2021 | 400.00 | 00049898795468 | MARIA JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/09/2021 | 400.00 | 00006377259484 | LUCICLEIDE CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005537154455 | WILANA ADELINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/09/2021 | 200.00 | 00006509982439 | MARIA APARECIDA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2021 | 350.00 | 00003660651494 | CIDICLEIDE TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/09/2021 | 350.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/09/2021 | 200.00 | 00071395092478 | RAYANE DO VALE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/09/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/09/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070397676433 | ÂNGELA MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2021 | 350.00 | 00016488704494 | JOHNNY CHRYSTIAN SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/09/2021 | 400.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/09/2021 | 400.00 | 00015054696431 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2021 | 400.00 | 00004447942470 | LEANDRO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/09/2021 | 200.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/09/2021 | 320.00 | 00002631092406 | NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/09/2021 | 500.00 | 00028781775415 | JOSE ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006169782439 | DIONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2021 | 300.00 | 00020470428449 | EDILSON TRIGUEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2021 | 350.00 | 00004527914480 | ANTONIO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2021 | 300.00 | 00058655395404 | JOSEFA DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2021 | 250.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2021 | 300.00 | 00002149501406 | JOSE OLIVEIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2021 | 300.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070686278461 | GABRIEL DA PAIX?O RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2021 | 300.00 | 00070923567410 | SAMARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2021 | 250.00 | 00005720886478 | SEVERINO ANDRE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/09/2021 | 3284.75 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HERNIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1000511 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2021 | 480.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 SESSENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/09/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. Nfe n 17019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/09/2021 | 5840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 28 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n110768. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2021 | 240.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 VINTE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 179. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2021 | 750.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM DIVULGACAO DA VACINA CONTRA COVID-19 NOS DIAS 17 E 24 DE AGOSTO2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.NFE n 36 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/09/2021 | 225.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UND.DE PINCA CHERRON ESTERIL A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 31254 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2021 | 750.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DA TARIFA SOCIAL EM PARCERIA COM A ENERGISA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF n° 35 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2021 | 315.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 180. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2021 | 1186.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002912 | 10/09/2021 | 1007.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 3108 A 10092021.Nfe n 3316 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2021 | 6511.05 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002918 | 10/09/2021 | 6609.84 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 3108 A 10092021. NF n 3320 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2021 | 550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE DRIVE JBL D250X PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NF n° 4418. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002928 | 10/09/2021 | 15505.53 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2021 | 22645.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2021 | 15301.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEL REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4475 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4476 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NF 4477-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 NF 4480-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4481 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4482 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4483 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4484 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4486 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2021 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4487 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2021 | 550.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4488 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4489 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4490 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4491 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4492 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4493 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4494 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4495 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4496 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2021 | 850.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4497 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4498 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4499 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4500 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4502 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4503 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4504 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4505 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4506 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4507 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2021 | 220.00 | 00070101119445 | ISMAEL DA SILVA DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 04 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2021 | 1617.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2021 | 275.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 05 CINCO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊSDE AGOSTO2021 NF-A n° 4515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2021 | 220.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 04 QUATRO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊSDE AGOSTO2021 NF-A n° 4516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2021 | 1155.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF-A n 4519 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 10000 COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 4520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002914 | 10/09/2021 | 980.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 3108 A 10092021.Nfe n 3319 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF 4524-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2021 | 6964.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2021 | 3900.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM UM VEICULO F4000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n4525-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO DE RUAS, CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0002945 | 10/09/2021 | 34321.00 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA INCLUINDO PINTURA LIGACAO E APLICACAO PMF CONFORME MEDICAO.Nfe n1000129. Dispensa 0322021 Contrato n 0322021 | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002917 | 10/09/2021 | 400.05 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 3108 A 10092021.Nfe n 3318 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2021 | 75.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE 1 UND. DE RETROVISOR 56 TITAN 150 E 1 UNID. DE LAMPADA FAROL H4 PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/09/2021 | 1298.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021. Nfe n 30. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002915 | 10/09/2021 | 4130.66 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 MICRO ONIBUS OGC8027 MICRO MOE0415 MICRO MOK9242 MICRO QSE 4286 MICRO OCG 5279 E ONIBUS NQD4668 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 3108 A 10092021.Nfe n 3315 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. Nf n 4522-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2021 | 10941.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2021 | 62280.69 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2021 | 11773.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1090547 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2021 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER EM OE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1009965 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2021 | 1095.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 NF 900051010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2021 | 1400.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSD-9639 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1001828 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2021 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1005783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2021 | 280.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE ECO DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005784 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2021 | 400.00 | 00071216473463 | JANIELE MARIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2021 | 1235.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 19 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 4521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002913 | 10/09/2021 | 1072.27 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 3108 A 10092021. Nfe n3317 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2021 | 8066.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.Nf n 4523-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2021 | 7596.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 4478-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 4479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 4514-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002916 | 10/09/2021 | 7768.30 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 3108 A 10092021.Nfe n3314 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2021 | 1505.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2021 | 2213.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 082021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2021 | 7508.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/09/2021 | 440.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R11000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 34864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2021 | 375.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BOLOS R 1500 CADA E 04 CENTOS DE SALGADOS R 6000 CADA PARA O EVENTO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF 4529-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2021 | 440.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 08 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF-A n° 4530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.NF n4526-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 FEIXOS DE MOLAS AQUIAMENTO TROCA DE BUCHAS E MANGUEIRA DE EIXO E DO TANQUE DO VEICULO PLACA MOK 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf- 4527-A | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/09/2021 | 550.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS 16 CAMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FERREIRA ALVES. NF-A n° 4528 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0002955 | 13/09/2021 | 48840.90 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DA PRIMEIRA MEDICAO CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REPOSICAO E IMPLANTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF n° 1000104.Dispensa 0062021 Contrato n0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2021 | 146.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 DO VEICULO DE PLACA QFR4833 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/09/2021 | 120.00 | 26659316000183 | FABIO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BACKUP FORMATACAO E LIMPEZA DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF 165 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002959 | 14/09/2021 | 801.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NFe n 2142 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/09/2021 | 1540.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 BOLSAS DE LONA LOCOMOTIVA AMARELA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE Nfe n 3443. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002960 | 14/09/2021 | 2560.46 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAA PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2145 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0002961 | 14/09/2021 | 3156.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2144 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002962 | 14/09/2021 | 24409.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DISPENSADORES DE SABONETEALCOOL TERMOMETRO FACIAL ALCOOL MASCARAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2140 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002965 | 14/09/2021 | 9099.50 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n2141 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/09/2021 | 128.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4799. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002963 | 14/09/2021 | 1234.49 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4831.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002964 | 14/09/2021 | 1279.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4832.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002966 | 14/09/2021 | 1681.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2143 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0002967 | 14/09/2021 | 1562.92 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2146 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/09/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021.Nf n1004066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/09/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005810 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/09/2021 | 200.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD INTERNO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 662 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2021 | 3644.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 055170 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/09/2021 | 240.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 663 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/09/2021 | 500.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2021 | 686.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES.Nfe n492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2021 | 7638.00 | 40992631000159 | JOSIANE SILVA DA COSTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.140 UND. DE MASCARAS EM TECIDO BICO DE PATO A R 32 E 1.140 UND. DE MASCARA EM TECIDO 3D A R 350 PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMBATE AO COVID-19.Nf n900052523 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002982 | 16/09/2021 | 4604.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n137.Pregao Presencial n0052021 - Contrato 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2021 | 266.00 | 00008810090403 | FABRICIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002983 | 16/09/2021 | 2903.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO CAIXA DE DISCO BUCHA E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QND4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6872. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002984 | 16/09/2021 | 2202.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ANEL SINCRONIZADOR CABO DE ACELERADOR CABO DE EMBREAGEM E OUTOS PARA O VEICULO MICRO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6875 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002985 | 16/09/2021 | 1599.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORREIA MOTOR ADITIVO BLOCO DO RADIADOR E BOUJO PARA O VEICULO MICRO MICROONIBUS DE PLACA OGC-5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6874 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002986 | 16/09/2021 | 2904.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CILINDRO CONJ COROA E PINHAO LATERNA RETENTOR E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6871. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002987 | 16/09/2021 | 2599.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLA PATIN DE FREIO CUICA E OUTROS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE-0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6873 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1013261 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME TC DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007175 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2021 | 524.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n° 4806. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2021 | 1600.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DO EVAPORADOR TRASEIRO NITROGÊNIO E CARGA DE GAS COM MAO DE OBRA NA AMBULANCIA PLACA QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NF n° 735 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/09/2021 | 450.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/09/2021 | 500.00 | 00008811262410 | SUELI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/09/2021 | 500.00 | 00011391827490 | JOSÉ CARLOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002992 | 17/09/2021 | 1092.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 2460 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002991 | 17/09/2021 | 6227.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2459. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/09/2021 | 5443.30 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE UMA CIRURGIA CESAREA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1000527 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002997 | 20/09/2021 | 7036.16 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1109 A 20092021. NF n 3339 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003002 | 20/09/2021 | 804.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1109 A 20092021. Nfe n 3345 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003001 | 20/09/2021 | 1592.02 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1109 A 20092021.Nfe n 3343 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002998 | 20/09/2021 | 325.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1109 A 20092021. Nfe n 3344 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003000 | 20/09/2021 | 2649.15 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1109 A 20092021.Nfe n 3341 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003003 | 20/09/2021 | 777.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1109 A 20092021.Nfe n 3342 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002994 | 20/09/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021.Nfe n155 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002999 | 20/09/2021 | 8898.20 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S500 E S10 DESTINADA AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 1109 A 20092021.Nfe n 3340 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002995 | 20/09/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 NF 1000898- Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 1650.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 11 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4531-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/09/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO2021. Nfe n 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2021 | 286.00 | 28795897000106 | OMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERSONALIZACAO DE CANECAS COM TEMA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003009 | 21/09/2021 | 250.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO CAIXAS DE SOM 2.0 MINI A P-EDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 7119. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2021 | 168.21 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/09/2021 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LINHA MOVEL DISPONIBILIZADA AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2021 | 850.00 | 00009896008400 | RONALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DO COMPRESSOR DE AR REPARO NA TUBULACAO TROCA DE FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nf - 4532-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/09/2021 | 381.18 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFEE BREAK DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO COMBATE AO SUICIDIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Nfe n 2597. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/09/2021 | 317.50 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.Nf n38. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2021 | 189.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4814. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/09/2021 | 1800.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. NF n° 900053890 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2021 | 638.57 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRIOS CARNE QUEIJO FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA. NF n 2604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/09/2021 | 507.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE 145 FRASCOS SPRAY PARA ALCOOL DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NF n° 1445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2021 | 457.42 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n 2603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2021 | 4620.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS EM BRASILIA NO PERIODO DE 1909 A 24092021. NF n° 364 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/09/2021 | 1516.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/09/2021 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/09/2021 | 2809.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/09/2021 | 1765.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/09/2021 | 1448.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS KN95 E TRIPLA COM ELASTICO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 31650 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/09/2021 | 250.00 | 00005165538443 | MYLENA MARQUES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/09/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/09/2021 | 1459.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/09/2021 | 38607.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2021 | 206.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4822. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 4533-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2021 | 1950.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 13 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4534-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2021 | 500.00 | 00008365343444 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003033 | 27/09/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000109 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003034 | 27/09/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA GM SPIM DE PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000108 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003035 | 27/09/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000106 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/09/2021 | 3294.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 54 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000024. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003031 | 27/09/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000107 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003032 | 27/09/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000105 . Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2021 | 3355.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 55 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003038 | 28/09/2021 | 1404.18 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4944.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003039 | 28/09/2021 | 1530.81 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 4942.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00009841007410 | RICARDO JORGE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MICOONIBUS COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SANGUE ESPECIFICOS EM LABORATORIOS EM JOAO PESSOA-PB. NF-A 4536 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003048 | 28/09/2021 | 15084.26 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO.Nfe n 1000055 - Dispensa 0022021 - Contrato n252021. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003040 | 28/09/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021 NF 009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS RELES BASES BRACOS DE FIBRA E BRACOS DE ALUMINIO NOS POSTES DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4539 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE RELES CONECTORES E FUZIS DE POCOS DE ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF-A n° 4540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003041 | 28/09/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Nfe n 15 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. NF n° 4535 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2021 | 2000.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. NF n 4537-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS E MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NF-A n° 4538. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NFeN 52 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. Nfe n 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00005582832416 | HILQUIAS SANTOS DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE UM LAUDO TECNICO PARA AQUISICAO DE UM TERRENO COM 01 POCO ARTESIANO COM VAZAO DE 12 MIL LITROS DE AGUA NA COMUNIDADE EM AREIA BRANCA. NF 4541-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2021 | 400.00 | 00004846465403 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2021 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NF n° 393. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2021 | 550.00 | 00013386400469 | ANDRIELE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRACAO DE PALESTRA NA CONFERÊNCIA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2021 | 597.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES.Nfe n495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2021 | 4850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2021 | 6683.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2021 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003063 | 30/09/2021 | 1014.24 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2009 A 30092021.Nfe n 3361 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003067 | 30/09/2021 | 7620.92 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2009 A 30092021. NF n 3358 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2021 | 1323.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 54 UND. DE CAMISAs EM MALHA DESTINADAS AOS SERVIDORES DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.Nfe n17278 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2021 | 28869.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2021 | 5616.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE- PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2021 | 11082.43 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2021 | 6555.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2021 | 4138.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL - PSF EQUIPE 1 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL - PSF EQUIPE 2 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2021 | 2490.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2021 | 2075.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2021 | 1245.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL -AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2021 | 2795.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DO PREVINE BRASIL AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2021 | 937.80 | 30867598000181 | ANDRE FILLYPE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 UND. DE CAMISA 06 UND. BONE E 06UND. CALCA DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE A PEDIDO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n41. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2021 | 2420.00 | 30867598000181 | ANDRE FILLYPE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 11 UND. DE COLETE TECIDO BRIM 11 UND. BONE E 11 UND. CAMISA UV DESTINADOS AOS AGENTES DE SAuDE A PEDIDO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n42. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRT-03 TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DA UBS DE VARZEA REDONDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003064 | 30/09/2021 | 1124.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2009 A 30092021.Nfe n 3364 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2021 | 2400.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL GALPAO PARA GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO2021. NF-A n° 4543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0003089 | 30/09/2021 | 49824.60 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVICO DA MEDICAO FINAL DA CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REPOSICAO E IMPLANTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NF n° 1000110.Dispensa 0062021 Contrato n0332021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2021 | 21635.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2021 | 9500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.Nf n 4547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003061 | 30/09/2021 | 805.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2009 A 30092021.Nfe n 3363 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 MEIA DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003066 | 30/09/2021 | 1090.19 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2009 A 30092021. Nfe n 3362 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2021 | 250.00 | 00005811310455 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2021 | 300.00 | 00070484727400 | PAULO ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2021 | 300.00 | 00016984861462 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008856684489 | MARIA DE FATIMA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009774507401 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2021 | 350.00 | 00070686143450 | FERNANDA DO SOCORRO JUVÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2021 | 350.00 | 00004324881464 | RITA DE CÁSSIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2021 | 400.00 | 00003345392429 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009121573484 | SANDRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2021 | 250.00 | 00003560817455 | ROSENI DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2021 | 250.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2021 | 150.00 | 00090193911434 | SEVERINO VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2021 | 450.00 | 00010699980798 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2021 | 450.00 | 00003387281714 | SIMONE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2021 | 8964.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2021 | 7555.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2021 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2021 | 320.00 | 00008207610441 | RAFAELA DANTAS SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO DE ARTES PARA SITE A PEDIDO DA SECRETARIA. NF-A n 4546. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJETO COM ELABORACAO DE PLANTA BAIXA DE UM CALCADAO E PAISAGISMO URBANO. Nf n4545-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2021 | 11939.95 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2021 | 18029.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2021 | 99.19 | 05756246000454 | SUBSECRETARIA DE A A DO MIN DA CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AO DETRAN -DF DO FIAT DUCATO PLACA RED1H31 DISPONIBILIZADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2021 | 3315.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 21145 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003062 | 30/09/2021 | 7748.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 2009 A 30092021.Nfe n 3359 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2021 | 5750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2021 | 2596.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2021 | 1440.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2021 | 9833.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2021 | 91206.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2021 | 10433.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSISDOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2021 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003065 | 30/09/2021 | 1972.12 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 2009 A 30092021.Nfe n 3360 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA ALAMBRADO DE PROTECAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES.Nf n4544-A. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2021 | 46324.29 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2021 | 54250.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2021 | 29001.73 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2021 | 40819.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2021 | 180317.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2021 | 11687.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2021 | 20110.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2021 | 8275.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70- ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003153 | 01/10/2021 | 21958.66 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. Nf n 354 - Adesao de Registro de Preco 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementacao da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003155 | 01/10/2021 | 6198.84 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. Nf n 355 - Adesao de Registro de Preco 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003156 | 01/10/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NF n 1003023.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003157 | 01/10/2021 | 2470.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 02 IMPRESSORAS COLORIDAS E 04 MICROCOMPUTADORES E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NF n 1003024.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003154 | 01/10/2021 | 1339.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 1003027.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003160 | 01/10/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 1003020.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2021 | 2495.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO EDICAO E PUBLICACAO DO DECRETO N° 0402021 SITUACAO DE EMERGÊNCIA E PREGAO ELETRONICO PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA. Nfe n 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4548-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2021 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003150 | 01/10/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1003021 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2021 | 1933.15 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 272 UND. DE BORRIFADOR PEQUENO E 578 UND. BORRIFADOR MEDIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nf n1.067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2021 | 709.65 | 23519246000170 | NOVA JARDIM PRESENTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UND. DE BORRIFADOR MEDIO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nf n1.066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003161 | 01/10/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF n 1003022.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2021 | 350.00 | 00070073094455 | JACKELLINE MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2021 | 350.00 | 00011540337405 | CEZÁRIA INÁCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2021 | 232.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2021 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003158 | 01/10/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.Nfe n1003025 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003159 | 01/10/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1003026. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003162 | 04/10/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NF n 4549 A Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003163 | 04/10/2021 | 193.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 53 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/10/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Nfe n 1000055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/10/2021 | 1211.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF 636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisicao de equipamentos para secretaria de infra-estrutura e meio am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/10/2021 | 11071.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 21169 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/10/2021 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 1001087 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/10/2021 | 300.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DA UBS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003173 | 05/10/2021 | 2575.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n° 2510 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0192021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003171 | 05/10/2021 | 3456.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2509. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003170 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NF 4550-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/10/2021 | 803.29 | 11777217000129 | FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS BONECAS BOLAS E OUTROS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 39. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/10/2021 | 643.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 4862 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/10/2021 | 489.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 55789 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003184 | 06/10/2021 | 4176.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13853 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003185 | 06/10/2021 | 3505.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA CURATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13858 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003186 | 06/10/2021 | 1814.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13857 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003187 | 06/10/2021 | 8297.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13854 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003188 | 06/10/2021 | 160.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13856 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003189 | 06/10/2021 | 295.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13852 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003190 | 06/10/2021 | 888.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13855 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003191 | 06/10/2021 | 5998.37 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 958. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003192 | 06/10/2021 | 470.60 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDEICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NF n° 957. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003193 | 06/10/2021 | 3584.00 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 959. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003194 | 06/10/2021 | 47839.87 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PuBLICA DE CONCLUSAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE - TIPO I. NF n° 21.Dispensa de Licitacao n0072021 - Contrato n0342021. | 00372018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00009287658498 | DARIL CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4551 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DUAS DIARIAS DE CACAMBA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF-A n°4552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/10/2021 | 5140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 29 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 112572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/10/2021 | 200.00 | 00007364937439 | JANIELE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/10/2021 | 300.00 | 00011399744402 | EDVALDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/10/2021 | 300.00 | 00003555868438 | IRENICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/10/2021 | 350.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2021 | 750.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003208 | 07/10/2021 | 6615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS KIT DE EMBREAGEM MOLA CAMARA DE AR E OUTROS DESTINADAS A CACAMBA PLACA OFF 3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6936 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003209 | 07/10/2021 | 2312.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES LAMINA DIANTEIRA LAMPADA FAROL E GRAXEIRO DESTINADAS A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 6935 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/10/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021. Nfe n 35. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003200 | 07/10/2021 | 465.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NF n 1003052.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003207 | 07/10/2021 | 1321.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO BUCHA BANDEJA E OUTROS PARA O VEICULO RANGER DE PLACA OQSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6942 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF-A n° 4553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Transporte | Transporte Rodoviário | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | PAVIMENTACAO DE RUAS, CONST. RECUP. AMPLIACAO DE CALCADAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003210 | 07/10/2021 | 35497.72 | 35169731000140 | ENGEREC SERVIÇO DE ENGENHARIA E RECUPERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA -TAPA BURACOS. Nfe n1000134. Dispensa 0322021 Contrato n 0322021 | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003195 | 07/10/2021 | 1624.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5015.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003196 | 07/10/2021 | 1714.01 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5014.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003197 | 07/10/2021 | 1473.93 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5016.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/10/2021 | 132.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4867. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003202 | 07/10/2021 | 5100.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13865 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003204 | 07/10/2021 | 1204.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES CABO DE FREIO BRACO OSCILANTE AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS PARA A FIORINO DE PLACA QFR-4813 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6940 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003205 | 07/10/2021 | 1312.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES CORREIA ALTERNADOR FILTRO DE AR LIMPADOR DE PARABRISA E OUTROS PARA A DUCATO DE PLACA QSD-9639 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6939 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003206 | 07/10/2021 | 905.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES TERMINAL BATERIA E KIT DE EMBREAGEM PARA VEICULO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n 6938 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2021 | 424.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO CONSULTAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4875. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2021 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE USG DE MAMAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1005929. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/10/2021 | 22746.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2021 | 16544.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEL REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003312 | 08/10/2021 | 6018.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13873 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003313 | 08/10/2021 | 1429.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13875 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003314 | 08/10/2021 | 6947.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13874 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003315 | 08/10/2021 | 4101.48 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13876 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2021 | 6248.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010745918603 | JOÃO PAULO MARQUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA COM FLORES E ESPONJAS PARA ABERTURA DO NEVENARIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA. NF n° 4612 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/10/2021 | 1403.48 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2021 | 1018.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2021 | 990.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2021 | 1045.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4559 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/10/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4560 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4561 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4562 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4563 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4564 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4565 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4566 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4567 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/10/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4568 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/10/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/10/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4570 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/10/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4571 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/10/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4573 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4574 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/10/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/10/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4577 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/10/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4578 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/10/2021 | 550.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4579 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/10/2021 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4580 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/10/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4581 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/10/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4582 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4583 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4584 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4585 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4586 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2021 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4587 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NF 4588-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 20 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF-A n 4589 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/10/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 NF 4590-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 10000 COMO PEDREIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/10/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. NF n 4598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2021 | 266.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/10/2021 | 500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/10/2021 | 6792.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/10/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2021 | 825.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/10/2021 | 645.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS TORTAS E SALGADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF 4602-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/10/2021 | 4000.00 | 00000965584402 | JOSINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FORMACAO DE PROFESSORES RELATIVO AOS PROTOCOLOS DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVD-19. NF-A n° 4603 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 4605-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/10/2021 | 475.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA E LICENCIAMENTO 2021 VISTORIA E BOMBEIRO DO VEICULO DE PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/10/2021 | 475.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA A PE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA OGC-5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/10/2021 | 10645.58 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2021 | 62720.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/10/2021 | 11392.60 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.NF n 4600-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nf - 4604-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/10/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. NF n° 17403 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 4591-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 4592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 4593-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/10/2021 | 1484.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003270 | 08/10/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO A PREPARACAO E ELABORACAO DO ORCAMENTO2022 E ENVIO AO TCEPB. Nfe n 161 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/10/2021 | 2367.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/10/2021 | 7527.81 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/10/2021 | 522.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2021 | 266.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2021 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2021 | 475.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/10/2021 | 1680.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 12 CARRADAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4608-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/10/2021 | 1960.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 14 CARRADAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4609-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/10/2021 | 1960.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 14 CARRADAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4610-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/10/2021 | 1960.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 14 CARRADAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4611-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/10/2021 | 7448.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PROCURADORIA JURIDICA REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/10/2021 | 500.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/10/2021 | 400.00 | 00001959473476 | ANTONIO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/10/2021 | 400.00 | 00013398426450 | IVANILDO DE FRANÇA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/10/2021 | 400.00 | 00005802117460 | MARIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008820594404 | DAMIÃO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2021 | 450.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/10/2021 | 450.00 | 00011295169460 | JEFFERSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005927974732 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003558293479 | MARIA BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001822817447 | RICARDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/10/2021 | 300.00 | 00005135563466 | JOAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2021 | 250.00 | 00088590852415 | JANILDODE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2021 | 400.00 | 00007911792496 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2021 | 400.00 | 00007849477405 | ROSANA MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/10/2021 | 555.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES PARA PARA FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. NF 0005 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/10/2021 | 270.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.nF 4607-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/10/2021 | 8396.83 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 092021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003327 | 11/10/2021 | 1060.11 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2009 A 30092021. Nfe n 3402 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003325 | 11/10/2021 | 8027.37 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 0110 A 10102021.Nfe n 3400 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2021 | 3600.00 | 20282128000100 | S CABRAL DE ANDRADE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS BONECAS E BOLAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 54. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003324 | 11/10/2021 | 4603.08 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0110 A 20102021.Nfe n 3401 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003323 | 11/10/2021 | 300.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 0110 A 10102021.Nfe n 3404 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.Nf n 4613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003326 | 11/10/2021 | 1280.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0110 A 10102021.Nfe n 3405 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003322 | 11/10/2021 | 1014.01 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 0110 A 10102021.Nfe n 3403 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003328 | 11/10/2021 | 8171.31 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 0110 A 10102021. NF n 3399 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1007249 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2021 | 398.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BONECAS DE PLATICO 70 UNIDADES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PEDIDO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NF n° 1455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0003330 | 13/10/2021 | 799.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS COM FORNO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NFe n 2208 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003334 | 13/10/2021 | 11709.58 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 2212 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003335 | 13/10/2021 | 1996.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO UNIDADES DE DISPENSER PARA ALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 2209 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Mobiliarios Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0003336 | 13/10/2021 | 3299.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 2207 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2021 | 208.42 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2021 | 2189.90 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA 06074569495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. NF n° 1000040 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003333 | 13/10/2021 | 2480.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2210 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003332 | 13/10/2021 | 2095.64 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n° 2211 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/10/2021 | 51.07 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/10/2021 | 945.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 UND. DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. NFE n° 001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS E CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4615 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/10/2021 | 1725.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 BOLOS CASEIRINHO 15 CENTOS DE SALGADOS E 06 TORTAS PARA OS EVENTOS DE FORMACAO DE MERENDEIRAS PROFESSORES APOIO ADMINISTRATIVO APLICADORES DE PROVA INTEGRA PB E ACOLHIDA DOS PROFESSORES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4614 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/10/2021 | 424.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 4875 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003340 | 14/10/2021 | 1920.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13888 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003341 | 14/10/2021 | 687.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13887 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003342 | 14/10/2021 | 2187.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13886 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/10/2021 | 1560.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMRO DE 2021. NFe 002 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/10/2021 | 2460.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 164 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. NFe 003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/10/2021 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG DE MAMAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005929 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003355 | 15/10/2021 | 6865.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONF. NF. 1339. Pregao Presencial n 102021 Contrato n 142021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2021 | 998.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE SMARTPHONE 32GB QUAD CORE DESTINADOS A AMBULANCIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE.Nfe n 280. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2021 | 718.79 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS PARA COPA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 1457 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2021 | 785.70 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 08 UND.DE ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR SANDUICHEIRA SECADOR CAFETEIRA E LIQUIDIFICADOR PARA DOACAO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 279. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/10/2021 | 1124.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. Nfe n154. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2021 | 3900.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM UM VEICULO F4000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nf n4616-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/10/2021 | 1303.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n155. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2021 | 1060.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADOS E CARGA DE GAS NOS PSF DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n 4617-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00010612559726 | ANGELA SOARES DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF DA LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF-A n° 4618 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/10/2021 | 181.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2021 | 300.00 | 00026221230861 | EURIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2021 | 250.00 | 00005420153408 | MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/10/2021 | 350.00 | 00008331504488 | LEONARDO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004423284430 | BETANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/10/2021 | 500.00 | 00010538436409 | JACIELLE NASCIMENTO DO R?GO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003366 | 18/10/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 NF 1000923- Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/10/2021 | 800.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E TROCA DE GAS DO AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DA SAuDE. NF-A n° 4619 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4620 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/10/2021 | 1010.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 RECARGAS EXT AP 10L 12 PQS 04KG 07 SUBSTITUICOES MANOMETROS 02 SUBSTITUICOES DE MANGUEIRAS E 02 VALVULAS M30 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 1019170. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003370 | 18/10/2021 | 3862.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12M DE BRITA 3 MILHEIROS DE TIJOLOS E 25 UNIDADES DE CIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n°138. Pregao 0052021 - Contrato 0202021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003371 | 18/10/2021 | 3187.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCIMENTOS TIJOLOS BRITA E VARAO DE FERRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. Nfe n 139. Pregao 0052021 - Contrato 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/10/2021 | 2380.00 | 00002054946419 | MARIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 34 UNIDADES DE ANDAIMES DURANTE 420 DIAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4622 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 19/10/2021 | 1400.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DA ABERTURA DO NOVENARIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA. NF n° 4623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/10/2021 | 718.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 56172 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2021 | 1250.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE HIGIENIZACAO DE ACO INOX COMPLETA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 32247 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003378 | 19/10/2021 | 2969.09 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5106.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003379 | 19/10/2021 | 1720.88 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 51035103.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003380 | 19/10/2021 | 1748.50 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5102.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003381 | 19/10/2021 | 1671.31 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5104.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Atencao Basica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DOCTED CONF. DEBITO NA CC 15400-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/10/2021 | 152.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 4884 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2021 | 250.00 | 00001460893409 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DA CAMERA NO ONIBUS DE PLACA MOK-9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 4621-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2021. Nfe n 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003375 | 19/10/2021 | 325.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PECA FONTE DE ALIMENTACAO EM UM CPU DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NF n 7214 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 19/10/2021 | 1096.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 19/10/2021 | 8330.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 19/10/2021 | 1622.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/10/2021 | 1515.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE ATRASO DO ENVIO DAS DCTFS DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2021 | 7447.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2021 | 7299.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2021 | 1096.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO124 QUANTO A INSCRICAO DE DEBITOS DO PASEP DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009961266439 | SEVERINO PAULO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2021 | 350.00 | 00005490607408 | GILMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2021 | 500.00 | 00002163921441 | JOSEFA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2021 | 500.00 | 00070686723457 | ANDREZA JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008820586495 | JOSÉ GOMES JULIÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2021 | 1070.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4624 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003404 | 21/10/2021 | 6664.79 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 MICROMOK-9242 ONIBUS NQD-4668 MICRO OGC-5279 OGC-8027 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1010 A 20102021.Nfe n 3419 -Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/10/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 1927. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/10/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 1923. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/10/2021 | 399.00 | 00006051378464 | FABIANA DINIZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 SEIS MEIA DIARIAS A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2021 | 400.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PITERIGIO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1000421. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/10/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 1930. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/10/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 1926. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2021 | 1300.00 | 22384380000148 | EVERTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADOCARGA DE NITROGÊNIO CARGA DE GAS E OUTROS COM MAO DE OBRA NA AMBULANCIA PLACA QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NF n° 742 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003407 | 21/10/2021 | 1371.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 1010 A 20102021.Nfe n 3421 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/10/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 1928. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/10/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 1924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003403 | 21/10/2021 | 10068.51 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 1010 A 20102021.Nfe n 3418 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/10/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NF 1929. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/10/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 NF 1925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003401 | 21/10/2021 | 7748.97 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 1010 A 20102021. NF n 3417 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/10/2021 | 266.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 QUATRO MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003406 | 21/10/2021 | 1476.09 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 1010 A 20102021.Nfe n 3422 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003402 | 21/10/2021 | 1030.06 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1010 A 20102021.Nfe n 3423 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003405 | 21/10/2021 | 754.22 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 1010 A 20102021.Nfe n 3420 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NF 4625-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2021 | 1284.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4903. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003426 | 25/10/2021 | 5176.63 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO CATETER NASAL COLETOR PERFURO FITA ADESIVA E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1030 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003427 | 25/10/2021 | 5750.52 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO LAMINA DE BISTURI TERMOMETRO TOUCA DESCARTAVEL E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1029 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003428 | 25/10/2021 | 5808.36 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO AGUA DESTILADA APARELHO DE PRESSAO GAZE LENCOL DE PAPEL E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1028 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003429 | 25/10/2021 | 2151.18 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1026 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003430 | 25/10/2021 | 5607.28 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1027 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/10/2021 | 1569.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/10/2021 | 42838.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/10/2021 | 400.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAO FATURADO DURANTE TRÊS MESES MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE JACAREQUARA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/10/2021 | 1616.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003425 | 25/10/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. Nfe n 172 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/10/2021 | 3341.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/10/2021 | 2325.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 25/10/2021 | 1670.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BATERIAS ZETTA PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 3427. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003444 | 26/10/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000116 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003433 | 26/10/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Nfe n 1024521 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021.Nf n1004112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 26/10/2021 | 250.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/10/2021 | 450.00 | 00070686648498 | STHEFANNY NAYARA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/10/2021 | 450.00 | 00007558549426 | LUCAS FELIX DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/10/2021 | 450.00 | 00012638109428 | JEFFERSON LIMA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2021 | 322.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE JACAREQUARA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003443 | 26/10/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR-6H30 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA NF 10000115 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003445 | 26/10/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000114. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003434 | 26/10/2021 | 1617.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13947 Adesao e Registro de Precol n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2021 | 2934.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS REGULADOR DE PRESSAO E OXIMÊTRO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 32420 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2021 | 2548.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 32421 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2021 | 300.00 | 36653854000114 | FRANCILIDIA HELENA SILVA DIOGO DE LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NF n° 1000314 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003446 | 26/10/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000113. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003447 | 26/10/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT0D93 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000112 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/10/2021 | 645.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS MANGUEIRA GASOLINA BUZINA ROLAMENTO E OUTRAS PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2021 | 148.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS TAMPA CUBO TRAS. E EIXO PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2021 | 161.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2021 | 450.00 | 00016516573433 | ALEXANDRE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2021 | 500.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2021 | 320.00 | 00005536168460 | JOSE ALDEMIR GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF-A n° 4626 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2021 | 350.00 | 00006350040465 | CRISTIANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO BOLO PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACE E ACS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF-A n° 4627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2021 | 198.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS SECRETARIA DE SAuDE E PSF FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS INTERRUPTORES E CABOS COM MANUTENCAO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NF-A n° 4629. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. Nfe n 18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 4628-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2021 | 1540.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 11 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES. NF-A n° 4630 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2021 | 1540.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 11 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4631-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2021 | 400.00 | 00060295171472 | LUZINETE MARIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2021 | 400.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2021 | 500.00 | 00014473581470 | JOSE EWERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2021 | 500.00 | 00008436143400 | GISELE LUIZA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2021 | 500.00 | 00002221379403 | MARIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2021 | 400.00 | 00023605120482 | VERA LUCIA GUERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2021 | 300.00 | 00000894625489 | EDILSON BENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2021 | 436.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 4923. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE RELES FUZIS CABOS E MANUTENCAO DE POCOS DE ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF-A n° 4632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/10/2021 | 23353.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/10/2021 | 9600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003522 | 29/10/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021 NF 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003531 | 29/10/2021 | 592.99 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2110 A 28102021.Nfe n 3434 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE QUADROS ELETRICOS DE POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF-A n° 4637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/10/2021 | 1862.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCOS MEDICOS EXAMES E CONSULTAS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n° 4929 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/10/2021 | 24413.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1CXRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/10/2021 | 6240.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2CXRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2021 | 6955.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2021 | 14104.86 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003523 | 29/10/2021 | 2271.78 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5196.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003524 | 29/10/2021 | 1748.20 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5195.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003526 | 29/10/2021 | 4852.32 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2110 A 28102021. NF n 3435 Pregao Presencial n 0122020 - Contrato n 0042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003543 | 29/10/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 53 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0003471 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NF 4634-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/10/2021 | 675.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS PIPOCAS BALAS E OUTROS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 160. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/10/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/10/2021 | 11433.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/10/2021 | 1605.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/10/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003529 | 29/10/2021 | 740.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 2110 A 28102021.Nfe n 3438 Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2021 | 6750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003527 | 29/10/2021 | 310.07 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 2110 A 28102021.Nfe n 3439 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/10/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/10/2021 | 9030.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/10/2021 | 6955.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/10/2021 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003528 | 29/10/2021 | 642.03 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERIODO DE 2110 A 28102021.Nfe n 3440 Pregao Presencial 0122020 Contrato n0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003473 | 29/10/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Nfe n 16 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE PENDÊNCIAS CADASTRAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO COMPROVACAO DA APLICACAO DO PERCENTUAL EM SAuDE - LEI COMPLEMENTAR N 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012 RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2019. NF-A n° 4635 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/10/2021 | 18280.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/10/2021 | 12900.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/10/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4636-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003525 | 29/10/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.Nfe n 1024658 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2021 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA ESTIMADA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO REF. EXERCICIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/10/2021 | 5683.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/10/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003530 | 29/10/2021 | 7290.28 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E S500 COMUM DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 2110 A 28102021.Nfe n 3437 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/10/2021 | 9100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2021 | 1440.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP . A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPM ITRICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2021 | 2607.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A APRCELAMENTO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/10/2021 | 550.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E SACOLAS PLASTICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 159. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2021 | 46803.62 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2021 | 2838.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2021 | 52304.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2021 | 29159.70 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2021 | 39428.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2021 | 189324.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2021 | 11687.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 E.J.A. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2021 | 20110.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2021 | 11007.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70- ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003532 | 29/10/2021 | 4894.58 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 MICROONIBUS OGC8027 MICRO OGC5279MICRO MOK9242 MICRO MOE0415 ONIBUS QSE4268 E ONIBUS NQD4668 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOPERIODO DE 2110 A 28102021.Nfe n 3436 - Pregao Presencial 0122020 Contrato n 0042021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0003535 | 29/10/2021 | 3299.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 2207 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021 CONF. NOTA FISCAL N 2.207 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Complementacao da Merenda Escolar - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003536 | 29/10/2021 | 78044.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NFe 76126128 e 181 ANEXAS PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE CESTAS BASICAS E EM SUBSTITUICAO AS NOTAS DE EMPENHOSNS 69311371138 E 15002020. CONF. PROCESSO DE LICITATORIO Adesao a Registro de preco n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Construcao, Ampliacao e Recuperacao de Grupos Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0003545 | 29/10/2021 | 67605.41 | 33515538000198 | ARCONST CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL JACIRA FERREIRA CONSTANCIO CONFORME CONTRATO N° 0382021 NF N° 1000002. | 00042021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/10/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF n° 1005669 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/10/2021 | 1517.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS PIRULITOS PIPOCAS E OUTRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 158 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/10/2021 | 88979.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/10/2021 | 5025.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/10/2021 | 10700.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2021 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003554 | 03/11/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Nfe n1003065 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003555 | 03/11/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 1003066. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003548 | 03/11/2021 | 5513.15 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PINCETA PLASTICA SONDA URETRAL SCALP INTRAVENOSO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13967 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003549 | 03/11/2021 | 4614.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ATADURAS AGULHA ALGODAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13968 Adesao e Registro de Preco n 00112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003550 | 03/11/2021 | 1955.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 13969 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003552 | 03/11/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 60 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003551 | 03/11/2021 | 2880.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2570. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2021 | 1110.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF 683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NF 4638-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003560 | 03/11/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 1003020.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2021 | 250.00 | 00008811273455 | LUCIO ABEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003561 | 03/11/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. NF n 1003061 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003562 | 03/11/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 1003062.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003564 | 03/11/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Nfe n 1024153 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003563 | 03/11/2021 | 1966.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 01 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 1003067.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003558 | 03/11/2021 | 3477.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.NF n 1003064.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003559 | 03/11/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.NF n 1003063.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA CONFORME DARF-RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2021 | 133.00 | 00011291895469 | JOSÉ GUILHERME ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Nfe n 1000058. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003571 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A 4639 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00003083751494 | JOABE MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4641 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/11/2021 | 930.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES.Nfe n500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/11/2021 | 500.00 | 00007517275470 | MARIA ZILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/11/2021 | 500.00 | 00070159451426 | MICHELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2021 | 1705.00 | 11083531000101 | SUPER PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DECORACOES NATALINAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA.Nfe 1823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DO PLAYGROUND DA CRECHE NESTE MUNICIPIO.Nf n4640-A. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/11/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.NFeN 53 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2021 | 544.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 68 SESSENTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 182. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2021 | 200.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 183. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2021 | 360.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCAMISAMENTO DE COMPRESSOR EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n8984. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2021 | 816.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇO E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 9260. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2021 | 352.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 44 QUARENTA E QUATRO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PARA A SEDE DA PREFEITURA. NF n 181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2021 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 1001092 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2021 | 184.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 VINTE E TRÊS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA NF 184. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2021 | 408.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 185. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003628 | 09/11/2021 | 1173.41 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5272.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003631 | 09/11/2021 | 2105.51 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5273.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2021 | 1150.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DEZ RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R11500 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 35329 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/11/2021 | 725.00 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF-A n° 4643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DEBITO DE TARIFA DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/11/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.Nf n 4642-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003588 | 09/11/2021 | 3145.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 3467 - Pregao Presencial 0032021 Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003590 | 09/11/2021 | 2335.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VEICULARES RELE ALTERNADOR RELE DE FAROL MANGOTE DE RADIADOR E OUTROS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 7061 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003595 | 09/11/2021 | 5983.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES BOMBA AGUA AMORTECEDOR BUCHA E OUTRAS DESTINADO A CACAMBA PAC VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 7062 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003597 | 09/11/2021 | 3369.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES ROLAMENTO LAMINA E OUTROS DESTINADO A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 7063 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 4644-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003589 | 09/11/2021 | 535.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nfe n 3464 - Pregao Presencial 0032021 Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008636691400 | ANA PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007422947497 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004366856476 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006799241402 | FRANCISCO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006147287460 | LUCICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071848492480 | THAYNARA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011662944470 | MARUZÊNIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001234841460 | ANA CLAUDIA TAVARE BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2021 | 350.00 | 00071617163490 | JOANA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2021 | 300.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008810101464 | ALICE DO RÊGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2021 | 400.00 | 00030885779487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003558829492 | MARIA DO CARMO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2021 | 400.00 | 00003646572434 | MANOEL MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2021 | 300.00 | 00012580731458 | JOSE DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008082631708 | JOSENILDO MANOEL SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2021 | 300.00 | 00011170233708 | AURICELIA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006017888420 | MARLI MARIA ARCANJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2021 | 450.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2021 | 250.00 | 00009108223440 | FELIPE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001122507429 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070290901448 | THAMIRYS FÉLIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/11/2021 | 200.00 | 00067508928415 | JANILDA FÉLIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2021 | 250.00 | 00005795713430 | JOSE BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/11/2021 | 200.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2021 | 250.00 | 00070685803430 | VICENTE GERONIMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2021 | 300.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2021 | 300.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2021 | 330.00 | 00002631092406 | NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005241360417 | IRLENE LIMA PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003557837467 | LUZIA NUNES DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/11/2021 | 400.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006115557437 | JOSIVALDO VICENTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2021 | 400.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2021 | 300.00 | 00007242481457 | JULIANA DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/11/2021 | 133.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/11/2021 | 133.00 | 00006770826496 | ELIDA DE FATIMA VICENTE | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/11/2021 | 133.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000032021 | 0003586 | 09/11/2021 | 205.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIOS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 3462 - Pregao Presencial 0032020 Contrato n 0112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003593 | 09/11/2021 | 1803.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES TURBINA SAPATA DE FREIO E OUTROS DESTINADO ARANGER QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 7059 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2021 | 1150.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ UNIDADES DE BOTIJOES DE GAS GLP C 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO.NFe n 35328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003585 | 09/11/2021 | 1507.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES BATERIA TERMINAL DE BATERIA E OUTRAS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7066 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003587 | 09/11/2021 | 1973.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 3466 - Pregao Presencial 0032021 Contrato n 0112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003591 | 09/11/2021 | 1499.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES RODA ROLAMENTO FOLE AMORTECEDOR E OUTRAS DESTINADO A FORD KA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7060 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003592 | 09/11/2021 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES KIT ESTABILIZADOR EIXO BUCHA E OUTOS DESTINADO A TORO QFU-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7058 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003594 | 09/11/2021 | 1700.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES AMORTECEDORES E BATEDOR DESTINADO A DUCATO QSD-9659 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7065 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003596 | 09/11/2021 | 1606.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES SENSOR TEMPERATURA VELA IGNICAO CABO DE VELA E OUTROS DESTINADO A FIORINO QFR-4813 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7064 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2021.NF n 4647-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2021 | 1500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. NF n° 17785 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2021 | 198.96 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS PSF FREI DAMIAO E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2021 | 7850.80 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003733 | 10/11/2021 | 2834.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 2287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2021 | 1431.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOLICENCIAMENTO BOMBEIROS 2021 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC-1907 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2021 | 283.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO LICENCIAMENTO BOMBEIROS E VISTORIA DO VEICULO PLACA RLQ-3C48 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2021 | 1640.00 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA 06074569495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROSCOPIO DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 1000042 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2021 | 1091.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2021 | 1997.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS BALAS E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 164. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2021 | 4810.16 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 15. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2021 | 11136.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2021 | 63174.59 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2021 | 11261.13 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003734 | 10/11/2021 | 2394.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 2290. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003739 | 10/11/2021 | 3992.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO UNIDADES DE TOTEN DE ACO PARA ALCOOL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.Nfe n 2282 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003743 | 10/11/2021 | 4000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UND. DE PRATOS PLASTICOS E 1000 UND. DE COLHER DE PLASTICO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nfe n 2284 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2021 | 400.00 | 00008811262410 | SUELI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007042091442 | LUCIELYTON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003553174439 | AUGUSTA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008436025466 | MARIA NAZARÉ OLÍVIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011391827490 | JOSÉ CARLOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2021 | 255.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2021 | 912.92 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTO MOT 9048 E GOL RLT 0D93 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2021 | 8284.65 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003731 | 10/11/2021 | 1488.92 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA ACOLHIDA. NF n° 2286 Pregao Presencial n 00132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 4684-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 4685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2021 | 1470.68 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2021 | 488.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO LICENCIAMENTO BOMBEIROS 2020 E 2021 VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO PLACA OFF-3193 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2021 | 2213.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2021 | 0.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN 1211810796 DEBITADO NA CC 8522-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2021 | 7549.63 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2021 | 20000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP . A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPM ITRICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2021 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2021 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2021 | 475.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003714 | 10/11/2021 | 705.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 UND. DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. NFE n° 008 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2021 | 7835.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 102021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003732 | 10/11/2021 | 1255.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2289 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003735 | 10/11/2021 | 4213.47 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2285 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA O FUTURO | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003741 | 10/11/2021 | 1265.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UND.DE MESA BRANCA 04 UND DE CADEIRA PLASTICA E 01 UND. DE GELAGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O POSTO DA POLICIA MILITAR. NFe n2281 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2021 | 49.01 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00069686106120 | THIAGO BRUMANO CASTRO | ASSESSORIA NO GABINETE DA PREFEITA JUNTAMENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA. NF-A n° 4692 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2021 | 5856.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE REALIZACAO DE 96 ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIOS NF n°1000037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003712 | 10/11/2021 | 1320.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. NFe 006 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003713 | 10/11/2021 | 1845.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 123 REFEICOES PARA SERVIDORES CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. NFe 007 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2021 | 22707.23 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 102021 COMFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2021 | 15823.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003737 | 10/11/2021 | 3074.94 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2288 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Aquisicao de Veiculos, Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003742 | 10/11/2021 | 1699.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA NFe n 2283 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2021 | 1417.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 102021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2021 | 6518.03 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2021 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2021 | 550.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 10 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2021 | 1900.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 10000 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4654 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2021 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2021 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4656 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2021 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4657 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4658 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4659 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4660 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4662 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4663 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4664 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4665 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4666 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4668 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4669 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4672 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4674 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4675 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2021 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4677 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4678 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4679 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4680 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF-A n 4681 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4682-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4683-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 NF 4686-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. NF n 4690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2021 | 468.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2021 | 231.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO JACAREQUARA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2021 | 1200.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Nfe n 012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003715 | 10/11/2021 | 2397.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2585. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0192021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2021 | 6943.24 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2021 | 750.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2021 | 897.41 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.Nfe n 013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2021 | 695.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE RODOVIARIO SAPE - RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.Nf n 4693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2021 | 1310.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE EXTINTOR AP 10 L E 02 UND. DE EXTINTOR PQS BC 4 KG A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n17015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003752 | 11/11/2021 | 1589.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 UND. DE CARIMBOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NF. 374. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2021 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003751 | 11/11/2021 | 3660.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 CAPAS DE PROCESSOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE FINANCAS NF n° 1373. Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0142021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2021 | 2500.00 | 07410023000113 | ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 FUNERAL ADULTO COMPLETO OBESO COM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA RIACHAO DO POCO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. Nfe n 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003753 | 11/11/2021 | 2024.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NF. 1375. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003754 | 11/11/2021 | 4707.50 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 213 BLOCOS 310X210MM 50 BLOCOS RECEITUARIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NF. 1.376. Pregao Presencial n 202021 Contrato n142021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 12/11/2021 | 488.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 SESSENTA E UM UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 12/11/2021 | 350.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PROCEDIMENTO DERMATO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n 1030852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/11/2021 | 368.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 189. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/11/2021 | 500.00 | 00012715481438 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/11/2021 | 250.00 | 00006174014460 | ANA PAULA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/11/2021 | 500.00 | 00008394461794 | SILVINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005759821440 | MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/11/2021 | 500.00 | 00071821222431 | BEATRIZ JUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/11/2021 | 500.00 | 00071414205414 | IASMI JUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/11/2021 | 500.00 | 00001085065413 | ANA MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 12/11/2021 | 500.00 | 00005961228452 | ADILIA DO VALE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006368052473 | MARIA DA PENHA PEREIRA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/11/2021 | 500.00 | 00011849798478 | CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/11/2021 | 450.00 | 00011973527405 | DANIEL DE SOUZA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/11/2021 | 8084.66 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/11/2021 | 448.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 CINQUENTA E SEIS UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PARA A SEDE DA PREFEITURA. NF n 187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/11/2021 | 700.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.Nf n4694-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00001611137454 | ELAINE ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Nf n4695-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/11/2021 | 427.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n° 4965. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Atencao Basica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/11/2021 | 1197.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO 30 CX DE MASCARA TRIPLA COM ELASTICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 56971 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/11/2021 | 516.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n 56879 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/11/2021 | 304.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 186. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Atencao Basica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DOCTED CONF. DEBITO NA CC 15400-8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2021 | 3900.00 | 00009696853432 | MARIO DANTAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFIGOS E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DO POCO DA AREIA BRANCA ATE A CAIXA D'AGUA DE ALZIRA NA RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA. NF-A n° 4696 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003782 | 16/11/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Nfe n 17 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003789 | 16/11/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2021. Nfe n 55 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4697-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/11/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021.Nf n1004158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4698-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4699-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4700-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4701-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/11/2021 | 20000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP . A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPM ITRICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/11/2021 | 2500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003784 | 16/11/2021 | 4552.83 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 425. Pregao Presencial n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/11/2021 | 200.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/11/2021 | 200.00 | 00071318567467 | JOÃO VICTOR DE MOURA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/11/2021 | 400.00 | 00012676591495 | JOSE FERNANDO ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003787 | 16/11/2021 | 12350.93 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NF n° 424. Pregao Presencial n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003802 | 17/11/2021 | 2500.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL NA IMPRENSA NACIONAL. Nfe n 56 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2021 | 450.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM TRÊS AR CONDICIONADOS DO PSF FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.Nf n 4705-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/11/2021 | 49.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00099293587491 | JOSEFA MARIA DANTAS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA SECRETARIA DE SAuDE NF-A n° 4704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2021 | 7800.00 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 52 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO NF n° 103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2021 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF N° 1000337. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2021 | 105.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOLOS CASEIRO R 1500 CADA E 01 CENTOS DE SALGADOS R 6000 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 4703-A. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2021 | 1920.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES 12 VIAGENS PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA NF 4702-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/11/2021 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO BIOMETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 2907. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/11/2021 | 500.00 | 00070686245458 | MARCOS DE AQUINO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/11/2021 | 250.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 18/11/2021 | 500.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003810 | 18/11/2021 | 7943.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTOS FERRO TIJOLOS E OUTROS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n° 140 Pregao Presencial n 0052021 - Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003811 | 18/11/2021 | 6676.23 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO.Nfe n 1000057 - Dispensa 0022021 - Contrato n252021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/11/2021 | 4350.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2021 | 450.00 | 00067153755772 | SEVERINO ANTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2021 | 500.00 | 00015037610451 | KAMILLY VICENTE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2021 | 500.00 | 00016234391400 | MARIA DE FATIMA RAMOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/11/2021 | 500.00 | 00021849315434 | ORIVALDO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/11/2021 | 500.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2021 | 400.00 | 00070354096451 | JEFERSON JUVÊNCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nf 4715-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003813 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4706-A Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003814 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4707-A Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003815 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4708-A Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003816 | 19/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4709-A Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/11/2021 | 798.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/11/2021 | 2800.00 | 00008823706424 | JÉSSICA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS QUEIJO PRESUNTO E OUTROS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE. NF-A 4711 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2021 | 465.50 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 SETE MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00004105334409 | ALEX SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS CRIANCAS NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES CONTENDO PIPOCAS PICOLES PULA-PULA E OUTRAS ATRACOES. NF-A n° 4712 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. NF-A n° 4713 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA. NF-A n° 4714 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003835 | 19/11/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 1000951- Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/11/2021 | 532.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 08 OITO MEIA DIARIAS PARA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/11/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2021 | 400.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF N° 1000338. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/11/2021 | 3900.00 | 00001145534406 | JOSÉ MARCOS FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS COM UM VEICULO F4000 A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. Nf n 4710-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/11/2021 | 68.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS ESCOVA PARTIDA TITAN E OLEO 10W PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003839 | 22/11/2021 | 2006.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n141.Pregao Presencial n0052021 - Contrato 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/11/2021 | 1059.50 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS FERRO DE PASSAR SANDUICHEIRA LIQUIDIFICADOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 295. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/11/2021 | 958.00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND. DE SMARTPHONE 32GB QUAD CORE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE.Nfe n 296. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/11/2021 | 851.71 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS JARRA DE VIDRO FAQUEIRO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE. NF n° 1482 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/11/2021 | 350.00 | 00003558327470 | MARIA CELIA MAROJA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/11/2021 | 300.00 | 00071326385488 | MARCOS VINICIUS REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/11/2021 | 300.00 | 00013072059411 | NAYARA DE FÁTIMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/11/2021 | 350.00 | 00071390839400 | ANTONIO ESTEVAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/11/2021 | 266.00 | 00010104204451 | EDILENE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/11/2021 | 125.00 | 00086022164168 | MARIA CLAUDILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/11/2021 | 3966.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/11/2021 | 420.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003847 | 23/11/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021.Nfe n 185 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/11/2021 | 1400.00 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAPE. NF n 4716-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003851 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4717-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003852 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4718-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003853 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4719-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003854 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4720-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/11/2021 | 1823.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/11/2021 | 558.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NF n° 4985. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programa de Distribuicao de Enxovais p/ Maes Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/11/2021 | 3500.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS PARA MAES GESTANTES. NF n° 345 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/11/2021 | 1567.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/11/2021 | 45544.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/11/2021 | 750.00 | 00006484138451 | JORGE INÁCIO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003865 | 24/11/2021 | 3526.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.Nf n142.Pregao Presencial n0052021 - Contrato 202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/11/2021 | 3990.00 | 34093671000166 | FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 UND. DE ALCOOL 70 LIQUIDO 5 L CADA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NF n 1064. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/11/2021 | 590.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1005804. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/11/2021 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG DOPPLER CERVICAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1006060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/11/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007362. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003881 | 25/11/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000122. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003885 | 25/11/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000120 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/11/2021 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 4721-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003883 | 25/11/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000123 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/11/2021 | 300.00 | 00000143021443 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/11/2021 | 500.00 | 00002284135404 | MARIA BETANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2021 | 500.00 | 00004510378475 | GERALDINA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/11/2021 | 266.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/11/2021 | 266.00 | 00006699211498 | MARIA HELENA DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2021 | 266.00 | 00006770826496 | ELIDA DE FATIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DE FUZIS E RELES EM DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4722 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2021 | 800.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4723 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4724 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003882 | 25/11/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV DE PLACA LVR-6H30 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA NF 1000121 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003884 | 25/11/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000119. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2021 | 1500.00 | 27685046000148 | CARLOS CEZAR DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA VACINACAO CONTRA O COVID-19 E REFORCO DA MESMA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE.NFE n° 61 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003875 | 25/11/2021 | 1583.74 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5410.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003876 | 25/11/2021 | 1516.52 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5408.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003877 | 25/11/2021 | 1459.60 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5409.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003886 | 26/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4725-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003887 | 26/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4726-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021.Nfe n 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052021 | 0003889 | 26/11/2021 | 99800.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR CIRANDA DA LEITURA NF n° 115.Inexigibilidade n0052021 - Contrato n 0442021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERV ICOS DE CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF-A n° 4727. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2021 | 3533.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TOUCA CIRURGICA AVENTAL MANGA LONGA E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 57417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2021 | 2216.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS E SUGADORES DESCARTAVEIS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 57418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2021 | 500.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 100171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2021 | 380.00 | 00071377704440 | THIAGO RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO NO COMPRESSOR E VALVULA DE AR DO VEICULO MICRO MOK-9242 NF-A n° 4730. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003893 | 29/11/2021 | 1385.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 1106 A 21062021.Nfe n 3499 - Pregao Presencial 0032020 Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005033223852 | ANTONIO PAULINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/11/2021 | 400.00 | 00008811240441 | FABIO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003895 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NF 4728-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00008810091485 | ANTONIO EDUARDO ARAUJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NF 4729-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003902 | 30/11/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0082021 NF 011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2021 | 23229.96 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2021 | 10299.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2021 | 7041.25 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2021 | 733.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS E COPOS DESCARTAVEIS A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2021 | 1932.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2021 | 6248.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2021 | 6750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2021 | 1417.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003911 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A 4733 Dispensa n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2021 | 7032.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2021 | 12787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2021 | 25243.19 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2021 | 6240.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2021 | 15736.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 112021 COMFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2021 | 23005.18 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Construcao,Ampliacao e/ou Reforma de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003979 | 30/11/2021 | 6676.23 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA 5° MEDICAO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE NF n° 1000057 Dispensa n 0022021 - Contrato n 0252021. | 00012021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2021 | 5800.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2021 | 1218.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2021 | 350.00 | 00012061036473 | JULIETE RODRIGUES DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2021 | 9030.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2021 | 6955.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2021 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2021 | 6378.93 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 1971. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 1975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008728490746 | JULIO LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.Empenho complementar ao n3629 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00005213062482 | ABRAÃO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2021 | 5750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2021 | 1484.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2021 | 12033.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2021 | 1440.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2021 | 2829.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2021 | 30000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP . A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPM ITRICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Contribuicoes para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2021 | 30000.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTIMADAS COM RETENCAO DE PASEP . A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS FPM ITRICMS -EXP E FUNDO ESPECIAL NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2021 | 3727.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A APRCELAMENTO QUANTO A INSCRICAO EM DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2021 | 13780.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2021DEBITADO DO FPM DIA 10.11.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003900 | 30/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4731-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003901 | 30/11/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4732-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0003903 | 30/11/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Nfe n 1024936 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003910 | 30/11/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA E MARKETING DIGITAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. NF n° 1000015 Dispensa n 0102021 - Contrato n 0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2021 | 12300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2021 | 17180.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2021 | 7478.10 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 112021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4735-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 1970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTREACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 1974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2021 | 303.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS SACOLAS BALAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 172 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2021 | 92763.81 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2021 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2021 | 1260.00 | 00010210077492 | AMANDA MARIA DE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE 21 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA EM PACIENTE CARENTE COM FRATURA DE FÊMUR A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF-A n° 4734. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 1973. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 1969. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2021 | 4804.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.Nfe n1000959 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2021 | 232.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E SACOLAS PLASTICAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 171. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2021 | 46892.14 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2021 | 3263.34 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2021 | 54814.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2021 | 27610.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2021 | 39428.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2021 | 180524.87 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2021 | 11687.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2021 | 22255.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2021 | 10475.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70- ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2021 | 11236.04 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2021 | 61765.91 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2021 | 11788.14 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMPETÊNCIA 112021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 NF 1972. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 1976. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003990 | 01/12/2021 | 3477.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COPIADORAS 03 IMPRESSORAS COLORIDAS E 08 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA MULTILASER E 01 NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NF n 1003110.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003991 | 01/12/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NF n 1003109.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2021 | 1270.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003992 | 01/12/2021 | 1966.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER 01 IMPRESSORA COPIADORA 02 IMPRESSORA COLORIDA E 04 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 1003113.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003994 | 01/12/2021 | 2916.50 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCACAO DE 02 NOTEBOOKS 02 SCANNERS 02 IMPRESSORAS COPIADORA 04 IMPRESSORAS LASER E 03 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 1003108.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003995 | 01/12/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. NF n 1003107 Pregao Presencial n 082021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2021 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003993 | 01/12/2021 | 931.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 NOTEBOOK 01 IMPRESSORA LASER E 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 1003106.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2021 | 348.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MANGUEIRA CAPA E CONEXAO MACHO PARA TRATOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.Nfe n 166 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2021 | 258.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004004 | 01/12/2021 | 7475.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 66 PREGAO PRESENCIAL 0042021 CONTRATO 172021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003988 | 01/12/2021 | 760.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UND. IMPRESSORA COPIADORA E LOCACAO DE 1UND. NOTEBOOK DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Nfe n1003111 Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n 10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003989 | 01/12/2021 | 475.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM MICROMPUTADORES IMPRESSORAS E REDE LOGICA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF 1003112. Pregao Presencial n 0082021 - Contrato n10232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003999 | 01/12/2021 | 7867.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 2638. Pregao Presencial n 0052021 Contrato n 0182021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2021 | 322.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE UM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2021 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2021 | 414.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00009496889409 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NF 4736-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2021 | 1223.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF 743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/12/2021 | 3150.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES DECORATIVOS PARA MONTAGEM DE ARVORE NATALINA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 259. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/12/2021 | 889.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ARVORE NATALINA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 261. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004012 | 02/12/2021 | 3762.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 3505 Pregao Presencial n 0032020 - Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2021 | 133.00 | 00009494511425 | MARIA IZAURA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIAS PARA A FUNCIONARIA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2021 | 133.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004005 | 02/12/2021 | 1399.91 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5461.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004006 | 02/12/2021 | 1633.89 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5460.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NFeN 54 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021. Nfe n 43. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/12/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021. Nfe n 42. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/12/2021 | 13304.18 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO RANGER DE PLACA QSC1907 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 18. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/12/2021 | 16665.31 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/12/2021 | 250.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/12/2021 | 500.00 | 00003680992459 | ANA CLAUDIA BELARMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/12/2021 | 4788.38 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nfe n 22 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/12/2021 | 4648.51 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/12/2021 | 18459.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAuDE. NF n 23 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/12/2021 | 1423.01 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 20 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/12/2021 | 3900.00 | 00001178178480 | ALBERTO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE AREIA BRANCA A CAIXA CENTRAL. NF-A n° 4737 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/12/2021 | 2195.60 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/12/2021 | 420.00 | 00011050577477 | ISMAEL DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4738 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 06/12/2021 | 339.00 | 08927664000102 | DANE CAMILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE PECAS BATERIA KIT TRACAO TITAN E CAMARA DE AR PARA MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES. Nfe 632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRAS A PEDIDO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/12/2021 | 120.00 | 00070016412435 | MAYARA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/12/2021 | 200.00 | 13902459000122 | SC - SERVIÇOS DE CLIPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEITURA DE DIARIOS DA JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 1001102 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/12/2021 | 937.00 | 12922652000162 | HYALE NASCIMENTO CUNHA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NF n 5026 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 06/12/2021 | 3200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 01 UND. DE 10M3 E 18 UND. DE 2.2 7M3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 116604. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/12/2021 | 5000.00 | 35854258000130 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Nfe n 1000062. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/12/2021 | 209.15 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DA VIVO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS AMBULANCIAS PSF FREI DAMIAO E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004066 | 07/12/2021 | 2062.84 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 2371. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004055 | 07/12/2021 | 2850.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Nfe n 2369 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004057 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4740-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004058 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4741-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004059 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4742-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004060 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4743-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Aquisicao de Equipamentos para a Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004064 | 07/12/2021 | 6798.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UND DE AR CONDICIONADOS PARA O PREDIO DOS CORREIOS E PARA O ANEXO DA ADMINISTRACAO NF n° 2363 Pregao Presencial n 0132021 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004065 | 07/12/2021 | 1505.76 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 2366 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/12/2021 | 2500.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/12/2021 | 300.00 | 00005653753424 | RISONETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/12/2021 | 250.00 | 00070233218459 | TAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/12/2021 | 150.00 | 00012016193433 | ANDERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008811271401 | CRISTIANE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/12/2021 | 400.00 | 00007901540486 | JOSE ROBERTO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/12/2021 | 500.00 | 00005678744437 | UILIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/12/2021 | 400.00 | 00002612803769 | MARIA JOSÉ IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/12/2021 | 400.00 | 00003327076448 | JOSÉ CARLOS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/12/2021 | 250.00 | 00013105375422 | LUCAS GABRIEL VIRGINIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/12/2021 | 50.99 | 06129569000138 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE LINHA MOVEL DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/12/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME TC DO ABDOME SUPERIOR E INFERIOR EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF 1007402. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004049 | 07/12/2021 | 1293.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14124 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004050 | 07/12/2021 | 1870.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14123 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004051 | 07/12/2021 | 128.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14122 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004052 | 07/12/2021 | 3937.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14121 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004053 | 07/12/2021 | 1112.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14127 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004054 | 07/12/2021 | 3402.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ATADURA DE CREPOM ESPARADRAPO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14125 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004056 | 07/12/2021 | 2935.80 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 2370 Pregao Presencial 0132020 - Contrato 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0004061 | 07/12/2021 | 4200.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS DE 03 LUGARES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.Nf n 2365.Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de equipamentos para Sec. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0004062 | 07/12/2021 | 2460.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIOS EM ACO E 02 ESTANTES EM ACO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE.Nf n 2364.Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004063 | 07/12/2021 | 6527.56 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2367 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/12/2021 | 5060.40 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DA LAJE DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIAPL A PEDIDO DA SECRETARIA DE ESPORTE NF 661 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NF 4739-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004069 | 08/12/2021 | 2450.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DA 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS. Nfe n 18 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/12/2021 | 500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE 01 CARRADA DE DEJETOS NA SEDE DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NF n° 6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004072 | 08/12/2021 | 8776.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NF n° 469. Pregao Presencial n 0012021 - Contrato n 0162021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/12/2021 | 335.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO PLACA QFV-4947 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/12/2021 | 1000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA RETIRADA DE 02 CARRADAS DE DEJETOS NOS POSTOS DE SAuDE NF n° 5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE CRANIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007406. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2021 | 1385.00 | 35952070000124 | JONAS ARITANA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO E DA LAGOA DO PADRE A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF n° 1000097. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004081 | 09/12/2021 | 3211.22 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1187 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004082 | 09/12/2021 | 1010.70 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1188 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004083 | 09/12/2021 | 7650.20 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1189 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004084 | 09/12/2021 | 7442.10 | 07472938000315 | ARAUJO MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF n° 1190 Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0352021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004085 | 09/12/2021 | 1344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES PNEU 22575 DESTINADO A VAN RLQ-3C48 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7199 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004091 | 09/12/2021 | 1344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES PNEUS DESTINADO A DUCATO QSD-9659VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7196 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004092 | 09/12/2021 | 664.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES PNEUS DESTINADO A FORD KA QSE-5509 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7198 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004093 | 09/12/2021 | 672.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PECAS VEICULARES PNEU DESTINADO A DUCATO QSD-9639 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 7197 Pregao Presencial n 0022021 Contrato n 0122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004076 | 09/12/2021 | 435.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PRESSURIZACAO DE DESCONTAMINACAO DOS SAMPERS E LIMPEZA GERAL.NF n 1003128.Pregao Presencial n00082021 Contrato n10232021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2021 | 2550.00 | 00005833452473 | JOSÉ RONILSON DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 17 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO 15 NA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES E 02 NA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 4744. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004086 | 09/12/2021 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BARRA DE DIRECAO FUSIVEL E OUTROS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE-6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 7200. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004087 | 09/12/2021 | 1705.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BLOCO RADIADOR BUCHA E FRANGE PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 7201. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004088 | 09/12/2021 | 2421.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS LONA DE FREIO CUBO RD E OUTROS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 7202. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004089 | 09/12/2021 | 2940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BARRA DE DIRECAO E CUBO RD TRAS. PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 7203. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004090 | 09/12/2021 | 3308.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EIXO MANGOTE BRACO PITMAN E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD - 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 7204. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004074 | 09/12/2021 | 1318.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEIS BOM DE PREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 3520 - Pregao Presencial 0032020 Contrato n 0112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004094 | 09/12/2021 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAMINA DIANTEIRA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 7195 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004078 | 09/12/2021 | 4255.24 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA CURATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14145 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manut. das Ativ. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004079 | 09/12/2021 | 1857.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14146 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Aquisicao de Material Medico Hospitalar e Odontologico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004080 | 09/12/2021 | 3910.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14144 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004102 | 10/12/2021 | 1800.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NFe 009 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2021 | 295.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE JACAREQUARA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/12/2021 | 1258.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2021 | 1045.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2021 | 1045.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2021 | 1045.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2021 | 1045.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 10000 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/12/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4754 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/12/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4755 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/12/2021 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/12/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4757 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4758 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/12/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4760 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/12/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4761 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/12/2021 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4765 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/12/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/12/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4767 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4768 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4769 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4770 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4771 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4772 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4773 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4774 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4775 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4776 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4777 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4778 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4779 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4779 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4780 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 4781-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4784-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4785-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4786 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2021 | 1155.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 21 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2021 | 1045.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 19 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2021 | 990.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2021 | 550.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 10 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF n 4791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00005843055400 | MARIA AUGUSTA DE MENDONÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PATRICIO ARCANJO DE SOUZA DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. NF-A 4795 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00011092338411 | JOSINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 18 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBBRO DE 2021. NF n 4799-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 NF 4800-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 4747-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 4782-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 NF 4783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004160 | 10/12/2021 | 31160.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERFURACAO DE 226M DE ROTOPNEUMATICA EM ROCHA DIAMETRO DE 6 DE TUBO GEOMECANICO DE 150MM NO SITIO BOA VISTA PRIMAVERA CAMPO DE FUTEBOL E RUA PROJETADA Nfe n 87.Dispensa n 0032021 Contrato n 262021. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2021 | 7575.92 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2021 | 1167.39 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021DEBITADO DO FPM DIA 10.12.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2021 | 6337.63 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2021DEBITADO DO FPM DIA 10.12.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2021 | 475.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA PELA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO FUNCIONARIO JONAS ALVES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004103 | 10/12/2021 | 1245.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES PARA ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NFe 0010 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004104 | 10/12/2021 | 1740.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 116 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NFe 0011 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2021 | 6000.00 | 00006067726424 | AURÉLIO MIGUEL MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.Nf n4793-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00006000469403 | DAYSE VIEIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E POSTO DE ATENDIMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4794-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00067410430478 | ANA PAULA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4796-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NF n4801-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009341051460 | JÉSSICA FÉLIX DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.Nf- 4802-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2021 | 800.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.Nf n4803-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2021 | 350.00 | 00004751112490 | MILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2021 | 350.00 | 00071216473463 | JANIELE MARIA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2021 | 120.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2021 | 6000.00 | 00082703850425 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4792-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00009066510420 | CÍNTIA KELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA MARQUES FERREIRA SENDO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DO TELECENTRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4797-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00006791777443 | JOAO GERMINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERREIRA ALVES DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. Nf n 4798-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008325291419 | LUCAS BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS REQUISICOES DE EXAMES DE SAUDE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.NF n 4745-A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF 4804-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 4805-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/12/2021 | 62.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.Nfe n 171 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004167 | 13/12/2021 | 4900.00 | 31742555000132 | MARCOS EMERSON LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO INCLUSAO DE FERIAS E ENVIO DE OBRIGACOES ACESSORIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Nfe n 19 Pregao Presencial 0012021 - Contrato n 00132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004170 | 13/12/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA E MARKETING DIGITAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. NF n° 1000017 Dispensa n 0102021 - Contrato n 0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/12/2021 | 500.00 | 00002570010421 | EDINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/12/2021 | 1265.71 | 00002308647752 | JOSICLEIDE JUVENCIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL REFERENTE A REQUERIMENTO DE 13 DE FERIAS NAO REMUNERADOS CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004213 | 14/12/2021 | 8416.66 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 28 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/12/2021 | 300.00 | 00002228031429 | LUZINETE MARIA DE SANTANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/12/2021 | 450.00 | 00003472410426 | MARIA ROZANGELA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/12/2021 | 450.00 | 00011619846403 | LUCLÉCIA MAROJA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2021 | 500.00 | 00006169787406 | JULIANA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/12/2021 | 400.00 | 00070686000420 | AMANDA CAMILA DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/12/2021 | 350.00 | 00008823714443 | SERGIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/12/2021 | 400.00 | 00087430940404 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/12/2021 | 250.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/12/2021 | 400.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/12/2021 | 400.00 | 00015054696431 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/12/2021 | 400.00 | 00006837773437 | APARECIDA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2021 | 200.00 | 00071741611466 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/12/2021 | 250.00 | 00003659285420 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/12/2021 | 500.00 | 00013314274440 | IRIS DAILLA RAMOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2021 | 350.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/12/2021 | 350.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/12/2021 | 250.00 | 00007591022440 | JOSÉ GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/12/2021 | 250.00 | 00000848836421 | MARIA APARECIDA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/12/2021 | 500.00 | 00045073562453 | LUIZ SEVERINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/12/2021 | 500.00 | 00045139733404 | JOSEFA MARIA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/12/2021 | 500.00 | 00001085065413 | ANA MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2021 | 480.00 | 00002759921441 | MARIA JOSE TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/12/2021 | 200.00 | 00007280757413 | DEBORA ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070686379497 | JOANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/12/2021 | 500.00 | 00079741967420 | SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004216 | 14/12/2021 | 3864.44 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Nfe n 27 Pregao Eletronico 0012020 Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/12/2021 | 500.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 MEIA DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004215 | 14/12/2021 | 7426.18 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS RANGER QSC1907 ONIBUS NQD4668 MICRO OGE6750 MICRO QSE8268 MICRO OGC5279 MICRO MOE0415 ONIBUS QSE4286 E VAN RLQ3C48 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 29 PregaoEletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/12/2021 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007420. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004176 | 14/12/2021 | 2925.95 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5545.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004178 | 14/12/2021 | 1712.37 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5542.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004180 | 14/12/2021 | 1730.54 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5544.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004189 | 14/12/2021 | 1885.94 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5543.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/12/2021 | 1650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. NF n° 18312 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004214 | 14/12/2021 | 12604.29 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE. Nfe n 30 - Pregao Eletronico 0012020 Contrato n 0452021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/12/2021 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4806 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004210 | 14/12/2021 | 2021.00 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 24. Pregao eletronico n 0012021- Contrato n 452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/12/2021 | 5600.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA COMPLETA E TESTE DE VAZAO DE 07 POCOS NAS COMUNIDADES DE PRIMAVERACAMPO DE FUTEBOL LAGOA DO PADRE E BOA VISTA.Nf n 4809-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004192 | 14/12/2021 | 9540.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. NF 143.Pregao Presencia n 0052021 - Contrato n 0202021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/12/2021 | 5460.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 UND. DE SACOS DE 25KG DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/12/2021 | 475.00 | 26616702000198 | GRACIETE PEREIRA NUNES MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 LITROS DE INSETICIDAS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL.Nf n337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004211 | 14/12/2021 | 2187.77 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 26.Pregao eletronico n 0012021- Contrato n 452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/12/2021 | 3971.50 | 40188064000182 | IVF GONÇALVES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO NATALINA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. NF n° 001. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004209 | 14/12/2021 | 1290.35 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 25 Pregao Eletronico 00012021 - Contrato n452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2021 | 236.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00001286236401 | RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS E PODAGENS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS A PEDIDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Nf n 4810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. Nf n 4811-A | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004230 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. Nf n 4816-A. Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2021 | 500.00 | 00006699210416 | WILLAMIS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO2021 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. Nf n 4812 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004220 | 15/12/2021 | 5000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO2021. Nfe n 62 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MARKETING DA ADMINISTRACAO.Nf n 4808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PREST.DE SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO DAS INFORMACOES REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021.Nf n1004205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004227 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES.Nf n 4813-A. Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004228 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES.Nf n 4814-A. Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004229 | 15/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES.Nf n 4815-A. Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2021 | 800.00 | 00071342523458 | EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.Nf n 4817-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/12/2021 | 4629.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/12/2021 | 5988.78 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2021 | 2750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONAOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2021 | 6130.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2021 | 12946.55 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/12/2021 | 16930.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004324 | 16/12/2021 | 4500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSACOES EM FAVOR DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 1000960- Inexigibilidade n 0032021 - Contrato n 0032021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2021 | 660.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/12/2021 | 2818.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/12/2021 | 1320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/12/2021 | 5650.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/12/2021 | 780.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2021 | 4225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2021 | 1440.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/12/2021 | 12033.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004311 | 16/12/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCEPB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. Nfe n 190 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/12/2021 | 4185.83 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2021 | 2908.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/12/2021 | 2621.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2021 | 2750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/12/2021 | 9030.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/12/2021 | 6955.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manutencao do conselho tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/12/2021 | 5500.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/12/2021 | 6140.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/12/2021 | 300.00 | 00096204079891 | LUIZ JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/12/2021 | 300.00 | 00075255197491 | SELMA MARIA DAMIÃO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/12/2021 | 23179.16 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2021 | 1193.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/12/2021 | 18516.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/12/2021 | 13734.91 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO A 2 DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/12/2021 | 19292.11 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/12/2021 | 90428.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/12/2021 | 7826.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/12/2021 | 756.25 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT REF. A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/12/2021 | 5843.52 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/12/2021 | 45065.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/12/2021 | 3225.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/12/2021 | 3300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/12/2021 | 41619.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO -FUNDEB 70PESSOAL DE APOIO- DO MÊS 122021 CONF. FOPAG ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/12/2021 | 30189.30 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/12/2021 | 39428.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/12/2021 | 183038.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/12/2021 | 11687.03 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 E.J.A RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/12/2021 | 21787.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. CRECHE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/12/2021 | 10475.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70- ENS. FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/12/2021 | 4255.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/12/2021 | 690.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO SOBRE A CONSCIÊNCIA NEGRA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4819 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/12/2021 | 1500.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF 4820-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/12/2021 | 10411.89 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00055439373420 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4822 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00001460893409 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4823 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052021 | 0004323 | 16/12/2021 | 99800.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CONJUNTOS DE LIVROS INFANTIS INTERATIVOS DO PROJETO CIRANDA DA LEITURA CONTENDO 1.500 LIVROS DA EDITORA CIRANDA CULTURAL NF n° 115.Inexigibilidade n0052021 - Contrato n 0442021.Empenho em subsitiuicao ao n 3889 devido a alteracao na fonte de recursos. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004326 | 16/12/2021 | 3000.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO PARA REBOQUE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 69. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0004329 | 16/12/2021 | 1800.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PROTECAO DE ALUMINIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 23 Dispensa n 0132021 - Contrato n 0472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0004330 | 16/12/2021 | 2400.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO NA CONFECCAO DE POTOES DE ALUMINIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 21 Dispensa n 0132021 - Contrato n 0472021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/12/2021 | 33332.40 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/12/2021 | 3204.18 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/12/2021 | 92134.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/12/2021 | 11116.61 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/12/2021 | 4300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/12/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC DE CRANIO SEM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NF n° 1007437. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2021 | 10116.66 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2021 | 3341.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2021 | 22661.67 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/12/2021 | 9300.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/12/2021 | 1100.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004325 | 16/12/2021 | 2000.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA REBOQUE A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NF n°70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2021 | 8283.33 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO O DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/12/2021 | 9200.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/12/2021 | 1329.00 | 00003559391423 | MARIA LUCIA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF-A n° 4818 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/12/2021 | 200.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n° 120 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004317 | 16/12/2021 | 677.80 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PROTETOR LABIAL E SOLAR PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF 5574 Pregao Presencial n 0092021 - Contrato n 0232021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/12/2021 | 800.00 | 20086512000120 | MARCIA DAYANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CAMISAS UV PARA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NF n° 01. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/12/2021 | 1932.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REF. A COMP.122021 CONFORME GPS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/12/2021 | 1739.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REF. A COMP.132021 CONFORME GPS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/12/2021 | 577.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/12/2021 | 3541.68 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/12/2021 | 18000.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO AO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2021 | 1155.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/12/2021 | 10600.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2021 | 2268.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/12/2021 | 6750.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2021 | 2425.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/12/2021 | 5850.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/12/2021 | 2790.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/12/2021 | 9745.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2021 | 2955.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/12/2021 | 4417.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 2RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Programa de Agentes Comunitarios de Saude – PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/12/2021 | 5463.75 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS - EQUIPE 1RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/12/2021 | 24320.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 1RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/12/2021 | 8319.78 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF EQUIPE 2RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa de Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/12/2021 | 13250.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Manutencao do Programa do ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/12/2021 | 6632.50 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/12/2021 | 10385.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/12/2021 | 13510.76 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EQUIPE 1 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2021 | 2079.17 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/12/2021 | 4033.26 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00028781716400 | CORIOLANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NF 4821-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2021 | 2372.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO A 2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/12/2021 | 5350.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0004339 | 17/12/2021 | 1800.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DE GRADE DE PROTECAO DE FERRO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NF n° 22 Dispensa n 0132021 - Contrato n 0472021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4824 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00009849708433 | MARIA JANNINY DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA MELHORAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4826 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004340 | 17/12/2021 | 4000.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO PARA REBOQUE A PEDIDO DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MNUNICIPIO NF n° 68. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/12/2021 | 22.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/12/2021 | 56826.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMP.132021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/12/2021 | 62737.00 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REF. A COMP.122021 CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/12/2021 | 11203.76 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMP. 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/12/2021 | 9671.40 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REF. A COMP. 132021 CONFORME GPS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0004337 | 17/12/2021 | 15750.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO NA CONFECCAO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO NA CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 24 Dispensa n 0132021 - Contrato n 0472021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132021 | 0004338 | 17/12/2021 | 4650.00 | 39674235000102 | JOÃO GOMES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO NA CONFECCAO DE POTOES EM FERRO GALVANIZADO DESTINADOS A CRECHE JACIRA FERREIRA CONSTANCIOE ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 25 Dispensa n 0132021 - Contrato n 0472021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS E CABOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF-A n° 4825 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/12/2021 | 15000.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESA PARAIBA DE SERV. DE ENGERNHARIA LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO-PB. Nf n 1000271. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/12/2021 | 450.00 | 00087432617449 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/12/2021 | 450.00 | 00091846226449 | CLOVIS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/12/2021 | 1681.20 | 18846497000129 | DIEGO MICHEL DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO BUFFER COMPLETO PARA ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NF n° 68 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0004348 | 17/12/2021 | 7900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO E TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE PORTAL DO SERVIDOR PATRIMONIO ESTOQUE FARMACIA ACAO SOCIAL FROTA PROTOCOLO E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA REL. AO MÊS DE DEZMBRO DE 2021.Nfe n 1024624 Pregao Presencial n 0102021 - Contrato n 0272021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2021 | 5876.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2021 | 5222.78 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 COMFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004366 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4827-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004367 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4828-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS NO PORTAL CONTINENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. NF n° 4829 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004370 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4831-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004371 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4832-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004373 | 20/12/2021 | 4000.00 | 36924699000123 | ZAPPIN CONSULTORIA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO ESTRATEGICA E MARKETING DIGITAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021. NF n° 1000020 Dispensa n 0102021 - Contrato n 0422021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004350 | 20/12/2021 | 6000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAISE DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. Nfe n 192 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2021 | 2076.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO DECIMO TERCEIRO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2021 | 1230.07 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2021 | 300.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2021 | 9828.49 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2021 | 1350.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. NF n° 18365 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2021 | 5110.32 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. NF-A n 4833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2021 | 15836.34 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2021 | 10601.82 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 COMFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2021 | 1018.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2021 | 837.35 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2021 | 1730.02 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2021 | 996.61 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2021 | 916.99 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004413852494 | WANDEMBERG VENANCIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A PEDIDO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NF 4830-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2021 | 846.98 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA COMUNICACAO | Comunicações | Comunicação Social | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da secretaria de comunicacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2021 | 1123.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2021 | 6248.55 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2021 | 5094.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES.Nfe n 513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2021 | 1417.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ESPORTE REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutencao das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2021 | 1228.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004374 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NF 4834-A. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2021 | 8310.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Programas de Distribuicao de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004394 | 21/12/2021 | 12514.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 511 Adesao e Registro de Preco n° 0012021 - contrto n° 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 21/12/2021 | 22873.74 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MUNICIPALIZACAO DA SAuDE | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/12/2021 | 16047.72 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2021 | 6750.45 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2021 | 2400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SIOPS AOS 1° 2° E 3° BIMESTRES DE 2021 A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF-A n° 4837 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2021 | 7312.98 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 29 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117534 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/12/2021 | 3480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 02 UND. DE 10M E 16 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117535 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2021 | 8657.68 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 28 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117536 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/12/2021 | 4421.19 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 01 UND. DE 10M3 E 18 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117537 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/12/2021 | 4950.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E 15 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117545 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/12/2021 | 26202.07 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UND. DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 04 UND. DE OXIGÊNIO SAMU 41 UND. DE 10M3 06 UND. DE AR COMPRIMIDO07M E 61 UND. DE 7M3 A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.Nfe n 117533 Ata de Registro de Preco n° 0032021 - contrato n° 0482021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Pagamento de Obrigacoes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/12/2021 | 10833.90 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2021 | 5500.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME PREMOLCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BASE DE PREMOLDADO PARA CAIXA DE AGUA DE 5.000 LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Nfe n 671. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004392 | 21/12/2021 | 7148.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 512 Adesao e Registro de Preco n° 0012021 - contrato n° 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004393 | 21/12/2021 | 7569.14 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF n° 510 Adesao e Registro de Preco n° 0012021 - contrto n° 0162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2021 | 1463.70 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2021 | 2829.38 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004375 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4835-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004376 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4836-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2021 | 399.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 MEIA DIARIAS AO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2021 | 7561.36 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 4838-A | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004404 | 22/12/2021 | 13200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 UND. PROTETOR ARO 20 04 UND. DE PNEU 1000X20 E 04 UND. CAMARA PARA CACAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n 7296 Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004405 | 22/12/2021 | 116950.64 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. NF n° 112. Dispensa n 00122021 - Contrato n 00462021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/12/2021 | 1791.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA ANTIGO POSTO DA TELPA E ASSOCIACOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2021 | 6307.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/12/2021 | 4113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAuDE FREI DAMIAO-CENTROLAGOA DO PADRE PREDIO DA SEC. DA SAuDE E POSTO DE JACAREQUARA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2021 | 42886.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PuBLICA PRACA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA CEMITERIO PuBLICO E POCOS ARTESIANOS DE VARIAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2021 | 1406.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O SANTIAGAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/12/2021 | 2000.00 | 00006174008495 | ANTONIO AMARAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.Nf n 4840-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00005741973469 | JOSÉ AUGUSTO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO A PLACA NPY-7952 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 4839-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/12/2021 | 1000.00 | 40862216000180 | ANA PAULA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO PORTAL OFICIAL DA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021.Nfe n 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004417 | 27/12/2021 | 2900.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT STRADA PLACA QFO8J71 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NF n 1000130 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004421 | 27/12/2021 | 46696.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NF n° 21766 Dispensa n 00152021 -Contrato n 00512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Aquisicao de Equipamentos para secretaria de agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004422 | 27/12/2021 | 9214.10 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND. DE BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.Nfe n 21768 Dispensa n 00152021 - Contrato n00512021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004413 | 27/12/2021 | 1521.84 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5668.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004414 | 27/12/2021 | 2068.93 | 28995093000150 | JOÃO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NFE 5667.Pregao Presencial 0092021 - Contrato n232021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004416 | 27/12/2021 | 5300.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA HONDA HRV PLACA LVR6H30 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. NF 1000128 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004418 | 27/12/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 PLACA RLT1C53 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n 1000127. Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004419 | 27/12/2021 | 2500.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLT-0D93 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO PARA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NF 1000126 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004420 | 27/12/2021 | 3400.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE GM SPIM PLACA QNJ4384 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF n 1000129. Pregao Presencial n 0112021 - Contrato n 0092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00008241882416 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF n 4841-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2021 | 510.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DA TIREOIDE DE PACIENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2021 | 1200.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENÂNCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNAEPNATEPEJA E PDDE E DEMAIS PROGRAMAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. Nfe n 48. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004425 | 28/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4842-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004426 | 28/12/2021 | 1700.00 | 00008020549439 | SERGIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL 10 PIPAS COM O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGQ-1017 DESTINADOS A DIVERSAS LOCALIDADES NF 4843-A Dispensa n 0112021 - Contrato n 0432021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 1996. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004438 | 29/12/2021 | 3539.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 2429 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2021 | 7395.67 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2021 | 3749.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - RFB | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2021 | 480.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 1995. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004436 | 29/12/2021 | 1323.52 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA ACOLHIDA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NF n° 2426 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2021 | 800.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 1994. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004433 | 29/12/2021 | 10617.58 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021 NF n 2450. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/12/2021 | 26280.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCOLARES CADERNOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NF n 1000453. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004437 | 29/12/2021 | 2700.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE PLASTICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NF n° 2427 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004440 | 29/12/2021 | 4000.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 06 DVR 30 CAMERAS 06 FONTES DE ALIMENTACAO E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NFe n 33. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2021 | 17520.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 02 DOIS UND. DE NOT SAM BOOK E 02 UND DE NOTEBOOK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. NFe n° 1.144 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004445 | 29/12/2021 | 22276.00 | 13749236000177 | JOAO EMANUEL DE SOUZA 04576120450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06SES DVR 30 TRINTA CAMERAS DE VIGILANCIA 06 SEIS FONTES DE ALIMENTACAO PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NFe n 58. Dispensa n 00172021 - Contrato n 00532021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicao de Equipamentos e Mat.Permanente para Sec. de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004446 | 29/12/2021 | 136525.65 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL E ITENS TECNOLOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nfe n 2109 Pregao presencial 0132021 - Contrato 0502021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2021 | 640.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 1997. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2021 | 1500.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DO SAI E-SUS CNES COMO TAMBEM NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.NFe N 55 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2021 | 1568.91 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004439 | 29/12/2021 | 4664.96 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NFe n 2428 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA LOCALIZADA | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004435 | 29/12/2021 | 11494.30 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A PEDIDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA CRIANCA FELIZ NFe n 2430 - Pregao Presencial n132020 Contrato n0052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao de atividades do SCFV - Serv. de Convivencia e Fortal. de V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/12/2021 | 232.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 29 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 192. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2021 | 192.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 24 LITROS CADA A PEDIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NF 194. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004510 | 30/12/2021 | 2825.47 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO HRV DE PLACA RLV6H30 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA NF n° 32 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/12/2021 | 20850.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS FLAUTA MBB SRINTER FILTRO DE COMBUSTIVEL REPARO DE BOMBA ALTA E BICO INJETOR PARA VEICULO VAN DE PLACA OGC-8921 VINCULADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE.Nfe n 328. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2021 | 2200.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO VAN PLACA OGC -8921 VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. Nfe n 148. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2021 | 530.00 | 00007833416797 | REGINALDO FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4846 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005151349457 | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00002314708431 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 10000 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2021 | 1540.00 | 00098087800400 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 77 REAIS COMO PINTOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009813625406 | JEFFERSON DO NASCIMENTO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003255507430 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00084105526472 | CARLOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010555791416 | LEONARDO DE MEIRELES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002066994413 | JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4855. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005279217425 | VALDEMIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20 DIARIAS TRABALHADAS DE 0700 DA MANHA AS 1700 HORAS DA TARDE AO VALOR UNITARIO DE R 55 REAIS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VARIAS RUAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4856. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2021 | 800.00 | 00001841040410 | GIRLENE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4857 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2021 | 950.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4858 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2021 | 850.00 | 00002820925448 | ANDRE ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4859 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2021 | 600.00 | 00003304225455 | PEDRO JOÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4860 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2021 | 530.00 | 00008203565492 | MICILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4862 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/12/2021 | 530.00 | 00003553575425 | CREONIDES SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4863 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2021 | 950.00 | 00009175149478 | JAÍSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2021 | 500.00 | 00007635080474 | MARIA HELENA FIRMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004470 | 30/12/2021 | 11000.00 | 29708858000197 | JOAO PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM PLACA - HYK4584 PARA LIMPEZA E TRANSPORTE DE LIXO RECOLHIDO E DESTINADO AO ATERRO SANITARIO EM GUARABIRA DURANTE O MÊS DE DEzEMBRO DE 2021 Pregao Presencial n 0112020 - Contrato n 0082021 NF 012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00003357427770 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4866 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00008170524458 | SEBASTIAO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4867 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2021 | 940.00 | 00000901020702 | WILLIAMS GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4868 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2021 | 850.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4869 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2021 | 950.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4870 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2021 | 500.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4871 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4872 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2021 | 500.00 | 00070411413490 | MANOEL DO VALE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4873 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2021 | 700.00 | 00004833338408 | JOSÉ CARLOS LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4874 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2021 | 600.00 | 00001968970410 | EDVALDO DUARTE FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4875 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2021 | 530.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4876 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2021 | 600.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4877 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2021 | 900.00 | 00092898220400 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4878 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2021 | 530.00 | 00010385042442 | ADRIANA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4879 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2021 | 550.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4880 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003969453410 | GILSON JERÔNIMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4881 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2021 | 520.00 | 00011422914488 | VALMIRA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4882 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2021 | 520.00 | 00008820582406 | ERIVALDO DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4883 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00011428834427 | LEONARDO JOSE LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4884 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2021 | 550.00 | 00002943596485 | IRENICE MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4885 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2021 | 800.00 | 00012781538450 | ANDERSON KERVEN MAROJA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO DE POCO ARTESIANO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF-A n 4886 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2021 | 400.00 | 00011089037708 | ANA CELIA DA SILVA CONSTÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO NA COLETA DE AGUA PARA ENVIO DE DADOS A AESA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 4887-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00004510664486 | IZAQUIEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4890-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2021 | 935.00 | 00080450709787 | JOSÉ LUIZ DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR CORRESPONDENDO A 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R 5500 CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NF n 4891-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004512 | 30/12/2021 | 1750.13 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA HYK 4584 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.Nfe n 31 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao e/ou Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004508 | 30/12/2021 | 1496.82 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO STRADA QFD8J71 VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. Nfe n 33 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2021 | 712.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAuDE NF 191. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004506 | 30/12/2021 | 12298.02 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA QSE-5509 DUCATO QSD-9659 DUCATO QSD-9639 TORO QFV-4947 VAN OGC-8921 SPIN QFI-1948 E FIORINO QFR-4813 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE.Nfe n 037 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004528 | 30/12/2021 | 1760.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14190 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004529 | 30/12/2021 | 1164.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | OR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14189 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das Atividades desenvolvidas pela Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004530 | 30/12/2021 | 376.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. NF n° 14191 Adesao e Registro de Preco n 0022021 - Contrato n 0312021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2021 | 248.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 TRINTA E UMA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. NF n 193. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2021 | 2761.81 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 30 EFETIVOS REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004511 | 30/12/2021 | 9128.07 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AOS VEICULOS RANGER DE PLACA QSC1907 E MICRO QSE8268 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. Nfe n 36 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Inexigível | 000062021 | 0004513 | 30/12/2021 | 35700.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL PERMANENTE REF. A 03 TRÊS BRINQUEDOTECAS PADRONIZADAS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NF n° 119 Inexigibilidade n 0062021 - Contrato n 0542021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Aquisicoes de Terenos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/12/2021 | 25000.00 | 00009437460434 | PAULO SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DE TAMANHO 10X25M COM UM POCO ARTESIANO DESTINADO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO BERNARDO SEMEAO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO PADRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Valorizacao do Magisterio do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2021 | 14078.44 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2021 | 14686.93 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2021 | 1074.92 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO AO 13 DE FERIAS DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2021 | 1099.98 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO 13 DE FERIAS DE 2022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2021 | 9202.72 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2021 | 13068.77 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE - ESCOLA VAAT REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2021 | 60261.81 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2021 | 3895.27 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 - EJA RELATIVO AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2021 | 7033.35 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2021 | 715.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE REF. AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM FUNDEB - VAAF 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2021 | 2758.36 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao das Secretarias Municipais | Coordenacao das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004507 | 30/12/2021 | 2000.81 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADAS AOS VEICULOS SPIN QFG 0365 MOTOS DE PLACAS QFR 4833 E MOT 9048 VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.Nfe n 34 Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010140233431 | STEPHANNE LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NOS BANCOS NA CIDADE DE SAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS E TARIFAS DA FOPAG A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS ORDINARIOS FPMICMS IPVA CARRECADACAO ICMS EXP SNA FUNDO ESPECIAL ETC NO DECORRER DO EXERCICO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003459732407 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 4845-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Perfuracao de pocos p/ abastecimento dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004463 | 30/12/2021 | 89951.41 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO. NF n° 116. Dispensa n 00122021 - Contrato n 00462021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00069055637491 | JOSÉ GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA QFY-4710 A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.Nf n 4642-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00005617398466 | PEDRO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR TL – 85 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 4888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00025172069453 | JOSE IDALINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 NF 4889-A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004509 | 30/12/2021 | 7345.08 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR TL85E TRATOR TL85 TRATOR JONH DEERE MOTONIVELADORA E CACAMBA DE PLACA OFF-3193 VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. Nfe n 35. Pregao Eletronico n 0012020 - Contrato n 0452021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2021 | 1320.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 ONZE RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO D 13 KG AO PRECO DE R12000 CADA DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS. NF 35749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2021 | 320.00 | 01535719000190 | ANA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL C 20 LITROS CADA A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PARA A SEDE DA PREFEITURA. NF n 190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2021 | 144.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA E POSTO DA POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004533 | 31/12/2021 | 2490.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NFe 0014 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA ESTIMADA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2021 | 13700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA 1080 TIROS SHOW BOX II E OUTROS A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NF n° 827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/12/2021 | 1189.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTANCIA ESTIMADA QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE LICITACOESCONTRATOS E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO REF. EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Abastecimento | Manutencao das Secretarias Municipais | Manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00005332803460 | ABEL AUGUSTO DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS TRATORES RETROESCAVADEIRA ETC CONF. NF. DE SERVICOS AVULSA N 0004895 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2021 | 49.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REF. A REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 48-7. CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | FINANCAS BEM ADMINISTRADAS | Amortizacao da Divida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 24 | Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2021 | 750.50 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A DEBITO DE MULTAS E JUROS DO INSS DEBITADO EM 10032021 CONF. EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2021 | 3520.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE FLOAT E TARIFA DE SALARIOREMESSA BB CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/12/2021 | 835.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/12/2021 | 21.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DE DOCTED CONF. DEBITO NA CC 11124-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutencao das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004570 | 31/12/2021 | 7000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAISE DENTRE OUTROS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. Nfe n 120 - Inexigibilidade n 012021 - Contrato n 0012021.EM TROCA DA NE 10852021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO CIDADAO | Pagamento de Obrigacoes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/12/2021 | 6378.94 | 29979036149020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A COMP. 122021 CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/12/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.Nf n 4892-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/12/2021 | 3500.00 | 00009446970466 | JOS? FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-1948PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.Nf n 4893-A. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/12/2021 | 13304.18 | 24167411000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL INOVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS MOE-0415QSE-8268MOK-9242OGC-8027OGE-6750OGC-5279NQD-4668QSE-4286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE NA NFS 018 ANEXA. EM TROCA DA NE 40242021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004548 | 31/12/2021 | 3661.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS CONF. NF. 2110 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004549 | 31/12/2021 | 3615.60 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REPARO E MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO CONSTANTES NA NFS 2937 ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/12/2021 | 3191.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BASE CX MARCHA BRACO AUXILIAR PIVO DE SUSPENSAO MOTOR DO LIMPADOR JG EMBUCHAMENTO DIANT PNEU 750X16 10 PIVOR DE SUSPENSAO INFERIOR MOLA DE REFORCO E BOUJO TRASEIRO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6455. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2021 | 1576.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLA 2A MESTRE TERMINAL DE DIRECAO LONGO LAMPADA FAROL LANTERNA DO PISCA E PONTEIRA CARDAN PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSE - 8286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6457. EM TROCA DA NE-1525. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2021 | 1301.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PORCA RODA TS MOLA 3A ETICADOR DE ALTERNADOR BATERIA 150 E TERMINAL DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PLACA QSE - 4286 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6458. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2021 | 5596.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150 CABO DE EMBREAGEM ESTICADOR DO ALTERNADOR CONJUNTO DE COROA E PINHAO BLOCO DO RADIADOR ANEL SINCRONIZADOR E CHAVE DE LUZ PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 8027 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6459. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2021 | 6687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PNEU 100X20 16 MOLA 3A CUICA DE FREIO TRAS BUCHA BANDEJA SUPERIOR CATRACA DE FREIO BRONZINA DE MANCAL BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA BUCHA DA BANDEJA INFERIOR BUCHA JUMELO LONA FREIO TRAS CABO DE EMBREAGEM CUBO DE RODA TRAS E MOLA 4 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD - 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6460. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2021 | 3540.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CABO ACELERADOR CUICA DE FREIO TRAS ROLAMENTO TRANSMISSAO JUNCAO TRANSMISSAO SUPORTE CALCO MOTOR ROLAMENTO 32018 PNEU 750X16 10 TRAMBULADOR DA MARCHA RELE AUXILIAR FAROL VALVULA DE FREIO DE AR E VENTILADOR 0233 PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 5279 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6454. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2021 | 4154.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPARO CILINDRO MESTRE BRACO PITMAN MOLA MT DT PARABOLICA BUCHA BANDEJA SUPERIOR BOMBA AGUA CRUZETA TRANSMISSAO ABRACADEIRA FEIXE DE MOLA CORREIA DUPLA PNEU 750X16 10 E FUSIVEL ENC AMARELO 20A PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC - 6750 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6453. EM TROCA DA NE 15302021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004557 | 31/12/2021 | 3251.60 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. NF n 2026 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2021 | 39428.22 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021EM TROCA DA NE 39302021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2021 | 27610.90 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 CRECHE VAAT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.EM TROCA DA NE 39292021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2021 | 2145.00 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 ENS. CRECHE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.EM TROCA DA NE 31312021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/12/2021 | 40819.05 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.EM SUBSTITUICAO DA NE 31272021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PARA TODOS | DESPESAS COM MAGISTERIO - VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/12/2021 | 29001.73 | 01612366000184 | Prefeitura Municipal de Riachão do Poço | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO -FUNDEB 70 PRE-ESCOLA VAAT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.EM SUBSTITUICAO DA NE 31262021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004565 | 31/12/2021 | 4206.40 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES ESCOLARES. NF n 2025 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. EM TROCA DA NE 21972021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004566 | 31/12/2021 | 2410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUCHA MONOBLOCO FILTRO DE COMBUSTIVEL DISCO EMBREAGEM E OUTROS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE - 0415 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6801. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004567 | 31/12/2021 | 3403.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CUICAS DE FREIO CRUZETA TRANSMISSAO RELE E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD - 4668 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6802. Pregao Presencial n 0022021 - Contrato n 0122021. EM TROCA DA NE 27422021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manut. do Programa Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004568 | 31/12/2021 | 4000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UND. DE PRATOS PLASTICOS E 1000 UND. DE COLHER DE PLASTICO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. Nfe n 2284 Pregao Presencial n 0132020 - Contrato n 0052021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | Manutencao do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/12/2021 | 3957.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BASE CX MARCHA BRACO AUXILIAR PIVO DE SUSPENSAO MOTOR DO LIMPADOR JG EMBUCHAMENTO DIANT PNEU 750X16 10 PIVOR DE SUSPENSAO INFERIOR MOLA DE REFORCO E BOUJO TRASEIRO PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK - 9242 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NF 6455.EM TORCA DA NE 15312021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00013257860471 | JOÃO PAULO SOARES DE PONTES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO A PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NF-A n° 4894 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MUNICIPIO EM PRIMEIRA MAO | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DA PB - CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO- ART- PARA EXECUCAO E FISCALIZACAO DE OBRA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004532 | 31/12/2021 | 1620.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 108 REFEICOES PARA SERVIDORES CONDUTORES DA AMBULANCIA E ENFERMEIROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. NFe 012 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BEM DE TODOS | Fundo Municipal da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004534 | 31/12/2021 | 1125.00 | 43233617000160 | CEZARIA PEREIRA DA CUNHA 03109889420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE E PSFs DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NFe 013 Dispensa n 0092021 - Contrato n 0412021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutencao das Secretarias Municipais | Operacionalizacao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2021 | 1200.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 OITO MEIAS DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIOS EM 2021 DA CONTA 22895-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA LOCALIZADA | Manutencao das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCARIOS EM 2021 DA CONTA 22895-8. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024